試生產(chǎn)管理辦法

三級(jí)文件編號(hào)MR-KFBXXX試生產(chǎn)管理辦法版本A0機(jī)密性C主責(zé)開(kāi)發(fā)管理部PAGETPagePAGE1ofNUMPAGES9試生產(chǎn)管理辦法MR-KFBXXX開(kāi)發(fā)管理部REV.A0 共9編制/日期編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

版本與修訂記錄:Revisionhistory:版本Rev修訂日期Revisiondate修訂頁(yè)碼RevisedPages修訂理由Revisingreason制訂人RevisedbyA0P1~P9首版發(fā)行目的規(guī)范公司因新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工程變更需求而進(jìn)行的手工樣件、工裝樣件試制及小批量試產(chǎn)的各項(xiàng)工作，明確試產(chǎn)到量產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)的工作職責(zé)及相互協(xié)作關(guān)系，保證試產(chǎn)過(guò)程能有序和高效地進(jìn)行，確保新產(chǎn)品量產(chǎn)前或工程變更后達(dá)到既定的質(zhì)量目標(biāo)，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。范圍適用于公司新產(chǎn)品及改型產(chǎn)品各階段的試產(chǎn)到量產(chǎn)過(guò)程，以及量產(chǎn)后工程變更需要的試制過(guò)程。定義/縮寫(xiě)：OTS樣件：offtoolingsample工裝樣件。PTR：productiontrialrun試生產(chǎn)。本文所指的試生產(chǎn)包含手工樣件試制、工裝樣件試制、小批量試生產(chǎn)。職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：明確試產(chǎn)的目的、數(shù)量、日期、地點(diǎn)及試產(chǎn)所需文件的版本等；提出各階段試產(chǎn)申請(qǐng)，編制試產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)單；確保在試產(chǎn)前，試產(chǎn)所需工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給了試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)；協(xié)調(diào)并推動(dòng)試產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各種設(shè)計(jì)問(wèn)題的解決；協(xié)助提供試產(chǎn)各階段評(píng)審所需資料；組織進(jìn)行試產(chǎn)前準(zhǔn)備會(huì)，及試產(chǎn)后的評(píng)審和總結(jié)。對(duì)工程變更的試產(chǎn)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更前后的可行性評(píng)審。對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作進(jìn)度、試產(chǎn)時(shí)間進(jìn)行總協(xié)調(diào)和確認(rèn)。實(shí)驗(yàn)室：制定并根據(jù)公司產(chǎn)品的升級(jí)換代更新新產(chǎn)品功能、性能及可靠性測(cè)試規(guī)范；嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)試；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)量部門(mén)提供新產(chǎn)品各階段評(píng)審所需測(cè)試報(bào)告；計(jì)劃管理部編制試產(chǎn)的《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》，下達(dá)給試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)試產(chǎn)計(jì)劃的跟蹤和更新。采購(gòu)部試產(chǎn)所需物料的采購(gòu)就不良物料的處理與供應(yīng)商的溝通。試產(chǎn)單位（試制車(chē)間/生產(chǎn)部）做好試產(chǎn)前的準(zhǔn)備，按試產(chǎn)計(jì)劃排程組織生產(chǎn)，確保保質(zhì)、保量、按期提交試產(chǎn)產(chǎn)品。做好試產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)營(yíng)記錄，并按規(guī)定保存。對(duì)試產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不符合/異常，及時(shí)反饋，并協(xié)助分析、處理、提供改進(jìn)意見(jiàn)。質(zhì)量中心/科:試產(chǎn)物料的來(lái)料檢驗(yàn)/驗(yàn)收組織來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范的編制不良物料的處理試產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)及管控。確保出廠產(chǎn)品符合客戶要求對(duì)試產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不符合/異常，組織分析、處理、提供改進(jìn)意見(jiàn)。項(xiàng)目階段客訴的處理做好試產(chǎn)階段質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存設(shè)備管理部組織設(shè)施設(shè)備及工裝的驗(yàn)收和管理。確保試產(chǎn)階段設(shè)施設(shè)備及工裝滿足生產(chǎn)要求。做好試產(chǎn)階段設(shè)備工裝的運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。對(duì)試產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的設(shè)備工裝的不符合/異常，組織分析、處理、提供改進(jìn)意見(jiàn)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心開(kāi)發(fā)部門(mén)（包括硬件和軟件）:負(fù)責(zé)提供試產(chǎn)所需的技術(shù)文件和必要的技術(shù)支持；對(duì)試產(chǎn)各階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)助進(jìn)行分析并給出解決措施；為生產(chǎn)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)試產(chǎn)的工程師、項(xiàng)目管理人員提供技術(shù)培訓(xùn)。工程變更申請(qǐng)的提出，參與變更前后變更方案的可行性評(píng)審。

作業(yè)程序試產(chǎn)流程責(zé)任單位(Owner)流程圖(Flowchart)應(yīng)用表單(Form)開(kāi)發(fā)管理部策劃策劃分析改進(jìn)確定新方案否是試產(chǎn)通過(guò)？試產(chǎn)執(zhí)行試產(chǎn)通知驗(yàn)證確認(rèn)試產(chǎn)地點(diǎn)確定各階段試產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)總結(jié)記錄歸檔保存分析改進(jìn)確定新方案否是試產(chǎn)通過(guò)？試產(chǎn)執(zhí)行試產(chǎn)通知驗(yàn)證確認(rèn)試產(chǎn)地點(diǎn)確定各階段試產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)總結(jié)記錄歸檔保存開(kāi)發(fā)管理部生產(chǎn)部工藝任務(wù)評(píng)審單變更申請(qǐng)單開(kāi)發(fā)管理部開(kāi)發(fā)管理部計(jì)劃管理部計(jì)劃任務(wù)單生產(chǎn)計(jì)劃排程表試制車(chē)間生產(chǎn)部產(chǎn)前準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)檢查表生產(chǎn)/檢驗(yàn)記錄表質(zhì)量中心/科項(xiàng)目經(jīng)理出廠測(cè)試報(bào)告PPAP項(xiàng)目經(jīng)理手工樣件/OTS樣件/小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部門(mén)

說(shuō)明事項(xiàng)(Howtodo)試產(chǎn)階段及類(lèi)型試產(chǎn)階段：按設(shè)計(jì)驗(yàn)證類(lèi)型分四個(gè)階段：手工樣件試制、OTS樣件試制、小批量試產(chǎn)。試產(chǎn)類(lèi)型：按試產(chǎn)原因分為：新產(chǎn)品試制、工程變更試制（適用時(shí)，包括來(lái)自供方的變更）試產(chǎn)數(shù)量：各階段的試產(chǎn)數(shù)量參考范圍如下：試產(chǎn)類(lèi)型手工樣件試制OTS樣件試制小批量試產(chǎn)試產(chǎn)數(shù)量5件以下50件以下100~300件或連續(xù)生產(chǎn)1天的產(chǎn)量原則上各階段試產(chǎn)的具體數(shù)量由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)的需求及物料狀況而定，交樣數(shù)量及交期應(yīng)提前與客戶商定好；如因特殊原因，某個(gè)階段試產(chǎn)的數(shù)量超出或低于上述范圍，須經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)及運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)。試產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)申請(qǐng)由項(xiàng)目經(jīng)理以試產(chǎn)《任務(wù)評(píng)審單》形式提出，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審；在項(xiàng)目立項(xiàng)之時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》中明確各試產(chǎn)階段的計(jì)劃時(shí)間，并根據(jù)項(xiàng)目的具體情況及時(shí)調(diào)整試產(chǎn)時(shí)間，更新項(xiàng)目進(jìn)度，并通知試產(chǎn)項(xiàng)目組成員；各階段試產(chǎn)申請(qǐng)須提前10日提出。因工程變更提出的試制，應(yīng)按照《變更管理程序》，事先提出變更申請(qǐng)，并進(jìn)行變更前后的評(píng)審。試產(chǎn)地點(diǎn)（試產(chǎn)單位）確定試產(chǎn)地點(diǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)試產(chǎn)階段和類(lèi)型、生產(chǎn)數(shù)量及后續(xù)合同訂單情況，會(huì)同試制車(chē)間及生產(chǎn)部、研發(fā)部門(mén)商量確定，并經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)批準(zhǔn)。試產(chǎn)地點(diǎn)確定后應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目組成員及試制相關(guān)單位人員。手工樣件及OTS樣件的試制，一般在試制車(chē)間進(jìn)行；小批量試產(chǎn)一般在生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行。如果合同訂單數(shù)量較少，或預(yù)測(cè)后續(xù)無(wú)批量訂單，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，小批量試產(chǎn)也可安排在試制車(chē)間。如果合同和前期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，手工樣件、OTS樣件、小批量試產(chǎn)均安排在生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行。量產(chǎn)后因變更需要而進(jìn)行的試制，應(yīng)在量產(chǎn)生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行。如果不一致，應(yīng)提前征得顧客同意。試產(chǎn)通知新產(chǎn)品試產(chǎn)：試產(chǎn)申請(qǐng)通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)的試產(chǎn)訂單，編制試產(chǎn)的《計(jì)劃任務(wù)單》。計(jì)劃管理部根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)的訂單及試產(chǎn)的《計(jì)劃任務(wù)單》編制《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》，將《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》下達(dá)給試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)；工程變更試產(chǎn)：根據(jù)《變更申請(qǐng)單》，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)確定試產(chǎn)數(shù)量，計(jì)劃管理部編制《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》，將《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》下達(dá)給試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)；《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》應(yīng)在試產(chǎn)日期至少7日前明確并下達(dá)給試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)；試產(chǎn)執(zhí)行試產(chǎn)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)理提出試產(chǎn)申請(qǐng)后，應(yīng)確保試產(chǎn)所需文件按《計(jì)劃任務(wù)單》中所規(guī)定的時(shí)間，提前準(zhǔn)備和下發(fā)給相關(guān)使用單位。試制單位提出物料采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行采購(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)成立試產(chǎn)小組、召集試產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議，并按《計(jì)劃任務(wù)單》上要求的的內(nèi)容討論及落實(shí)，核查試產(chǎn)準(zhǔn)備情況（包括有資質(zhì)的人員、設(shè)備/工裝/模具/檢具、材料/備件、試產(chǎn)所需文件標(biāo)準(zhǔn)、試產(chǎn)場(chǎng)地及布局、安全等），填寫(xiě)相應(yīng)階段的《產(chǎn)前準(zhǔn)備檢查表》。在試制車(chē)間進(jìn)行的試產(chǎn)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心的項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)和跟進(jìn)，試車(chē)車(chē)間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)測(cè)試，質(zhì)量中心負(fù)責(zé)來(lái)料和成品檢驗(yàn)控制。在生產(chǎn)部進(jìn)行的試產(chǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理（生產(chǎn)部開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目由產(chǎn)品線經(jīng)理兼項(xiàng)目經(jīng)理）主導(dǎo)和跟進(jìn)，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和測(cè)試，生產(chǎn)部質(zhì)量科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。質(zhì)檢部門(mén)按《不符合控制與改進(jìn)管理程序》，對(duì)不良品進(jìn)行處理。設(shè)備部門(mén)按《基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備工裝管理程序》，對(duì)試生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行記錄，記錄設(shè)備從調(diào)試到生產(chǎn)試運(yùn)行的過(guò)程，包括異常情況的出現(xiàn)和解決措施。在出現(xiàn)非正常情況時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)試產(chǎn)能否向下進(jìn)行有決定權(quán)，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)和生產(chǎn)線改進(jìn)。試制車(chē)間或生產(chǎn)單位按產(chǎn)品《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》規(guī)定，在試生產(chǎn)過(guò)程中，要對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行記錄。試產(chǎn)各階段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理參見(jiàn)《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》的規(guī)定。如果顧客對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性有特殊要求的，按照顧客特殊要求。試產(chǎn)產(chǎn)品管理項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提前策劃好試產(chǎn)時(shí)多出應(yīng)交付部分的產(chǎn)品的用途。必要時(shí)，應(yīng)征得客戶許可。例如用于后期量產(chǎn)時(shí)交付或售后市場(chǎng)。試產(chǎn)產(chǎn)品做出的成品，由計(jì)劃管理部統(tǒng)一管理，按流程辦理入庫(kù)；驗(yàn)證確認(rèn)：各階段的試產(chǎn)，應(yīng)按《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》及《變更管理程序》的規(guī)定流程進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。如客戶有要求，需按要求提交樣品和文件給客戶試驗(yàn)驗(yàn)證和PPAP認(rèn)可。如驗(yàn)證結(jié)果不通過(guò)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)討論分析和重新確定改進(jìn)方案。新的方案確定后，重新按上述流程申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)。并對(duì)原試產(chǎn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品按《不符合控制與改進(jìn)管理程序》，開(kāi)不合格品評(píng)審單，按評(píng)審處理意見(jiàn)進(jìn)行處理和追溯。試產(chǎn)總結(jié)：各階段試產(chǎn)完畢，項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)召集試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議并記錄內(nèi)容，填寫(xiě)《項(xiàng)目問(wèn)題匯總表》，編制各個(gè)試產(chǎn)階段的《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，包括對(duì)小批量試產(chǎn)及工程變更試產(chǎn)進(jìn)行可制造性評(píng)審。開(kāi)發(fā)管理部經(jīng)理對(duì)《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》進(jìn)行審核，對(duì)其中描述的故障分析和改善計(jì)劃進(jìn)行合理性確認(rèn)，并確認(rèn)其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改善完畢。如有必要，需要審核完《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》及根據(jù)記錄的《項(xiàng)目問(wèn)題匯總表》在公司內(nèi)部召集項(xiàng)目組成員召開(kāi)總結(jié)會(huì)，并根據(jù)會(huì)議內(nèi)容編輯、完善《項(xiàng)目問(wèn)題匯總表》。之后把完成的《試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》及《項(xiàng)目問(wèn)題匯總表》以郵件的方式發(fā)送給項(xiàng)目組成員及相關(guān)部門(mén)。記錄歸檔保存試產(chǎn)單位及相關(guān)部門(mén)在試生產(chǎn)過(guò)程中，要對(duì)整個(gè)過(guò)程各自負(fù)責(zé)的工作按程序規(guī)定進(jìn)行記錄，匯總。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件與記錄的匯總整理和保存。記錄保存期限按《文件與記錄管理程序》規(guī)定。引用文件No.文件名稱(chēng)文件編號(hào)1文件與記錄管理程序2采購(gòu)管理程序3標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程