外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定

外包、外協(xié)生產(chǎn)管理規(guī)定（試行）目的為規(guī)范外包、外協(xié)業(yè)務(wù)流程，明確各部門職責(zé)，嚴(yán)分外包、外協(xié)過程控制，特制定本規(guī)定。合用范圍本規(guī)定合用于企業(yè)內(nèi)所有的外包、外協(xié)產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)。職責(zé)生產(chǎn)部是外包、外協(xié)業(yè)務(wù)的歸口管理部門。技術(shù)部是外包、外協(xié)生產(chǎn)的技術(shù)歸口管理部門。質(zhì)量保證部是外包、外協(xié)生產(chǎn)的產(chǎn)品查驗和質(zhì)量問題辦理的歸口管理部門。管理程序外包、外協(xié)合格供方由生產(chǎn)部按質(zhì)量系統(tǒng)文件規(guī)定，組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，評審合格后歸入企業(yè)的合格供方名錄。企業(yè)所有的外包、外協(xié)業(yè)務(wù)應(yīng)在企業(yè)的合格供方內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，特別狀況下需改變外包、外協(xié)生產(chǎn)廠家的，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門贊同，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同后方可實行。生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)不明確的，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)部，由技術(shù)部與承攬方簽署技術(shù)協(xié)議，并由生產(chǎn)部傳達(dá)一份技術(shù)協(xié)議至質(zhì)量保證部。在企業(yè)內(nèi)展開的勞務(wù)外包應(yīng)簽署勞務(wù)外包合同，并簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議。生產(chǎn)部按項目編制外包、外協(xié)生產(chǎn)計劃，計劃應(yīng)經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止無計劃實行。外協(xié)調(diào)動應(yīng)按計劃和技術(shù)要求，選擇適合的承攬方，并與承攬方明確價錢、加工要乞降交貨期，一般性外包、外協(xié)業(yè)務(wù)應(yīng)在計劃下達(dá)后的2個工作日內(nèi)達(dá)成，需要從頭找尋承攬方或需要簽署技術(shù)協(xié)議的，應(yīng)在計劃下達(dá)后的7個工作日內(nèi)達(dá)成。在向承攬方簽署合同或下達(dá)外協(xié)生產(chǎn)計劃前，外包、外協(xié)價錢應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門的審價，禁止加工后再審價。由企業(yè)供給原資料、毛坯的外包、外協(xié)生產(chǎn)，應(yīng)與承攬方辦理原材料、毛坯的交接手續(xù)，關(guān)于有色金屬應(yīng)稱重，按附表1外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單照實填寫，并經(jīng)有關(guān)部門署名確認(rèn)。直接由生產(chǎn)部庫房供給的原資料、毛坯，由生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)動辦理出庫手續(xù)，同時與承攬方辦理外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單，并經(jīng)生產(chǎn)部調(diào)動、承攬方和生產(chǎn)部保存員署名確認(rèn)。由分廠供給外包、外協(xié)產(chǎn)品的原資料、毛坯，由生產(chǎn)部向承攬方辦理交接手續(xù)，并經(jīng)生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)動、分廠和承攬方署名確認(rèn)。外包、外協(xié)產(chǎn)品回廠后，由外協(xié)調(diào)動填寫外購、外協(xié)件報驗、入庫單，質(zhì)量保證部按報驗單進(jìn)行全數(shù)查驗，查驗合格后，由外協(xié)調(diào)動辦理報驗、入庫手續(xù)。由企業(yè)供給原資料或毛坯的產(chǎn)品，還應(yīng)在發(fā)出的外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單上填寫入庫數(shù)目，并經(jīng)有關(guān)部門二次署名認(rèn)同，出庫數(shù)目與入庫數(shù)目不一致的，在備注欄中注明原由。非分廠供給原資料或毛坯的外包、外協(xié)產(chǎn)品回廠后，如不需要進(jìn)行后續(xù)加工，直接可以辦理成品入庫的，由外協(xié)調(diào)動憑報驗、入庫單向成品庫辦理入庫手續(xù)，同時填寫產(chǎn)成品入庫單。發(fā)生質(zhì)量問題的，由質(zhì)量保證部查明原由后，按質(zhì)量賞罰規(guī)定辦理。發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的，質(zhì)量保證部有權(quán)將承攬方從合格供方名錄中除名。有色金屬資料的切屑回收，應(yīng)由分廠、生產(chǎn)部、綜合管理部和承攬方共同查收，并與發(fā)出的數(shù)目進(jìn)行比對，如發(fā)現(xiàn)存在不合理的偏差時，由生產(chǎn)部與綜合管理部實時向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理報告。企業(yè)將組織有關(guān)部門進(jìn)行檢查、辦理。由外協(xié)廠家供給原資料并直接發(fā)往客戶的外協(xié)產(chǎn)品,外協(xié)廠家在產(chǎn)品發(fā)貨前將發(fā)貨清單傳真至生產(chǎn)部,生產(chǎn)部確認(rèn)后通知市場部,市場部業(yè)務(wù)員與客戶辦理交接手續(xù)時,在外協(xié)廠家的發(fā)貨清單長進(jìn)行署名確認(rèn),并返回一份至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部憑外協(xié)廠家供給的合格證、材質(zhì)報告和簽收的發(fā)貨清單辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，同時市場部辦理商品發(fā)貨通知單交生產(chǎn)部成品庫房保存員。生產(chǎn)部外協(xié)調(diào)動應(yīng)成立外包、外協(xié)產(chǎn)品臺帳，實時登記臺帳并核銷計劃，并對外包、外協(xié)的生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。外包、外協(xié)所需資本由生產(chǎn)部每個月按外包、外協(xié)生產(chǎn)計劃進(jìn)行核算后提出，外協(xié)調(diào)動應(yīng)憑報驗、入庫單、審價單和發(fā)票到財務(wù)辦理相應(yīng)手續(xù)。企業(yè)所有外包、外協(xié)業(yè)務(wù)由生產(chǎn)部一致實行，其余部門需要進(jìn)行外包、外協(xié)的業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)贊同，并按要求辦理手續(xù)。5查核與辦理生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本規(guī)定執(zhí)行外包、外協(xié)生產(chǎn)的管理，企業(yè)各職能部門應(yīng)嚴(yán)格依本規(guī)定踴躍配合、執(zhí)行有關(guān)職責(zé)，凡發(fā)現(xiàn)有違規(guī)或瀆職行為者，將依情節(jié)輕重賜予50-200元罰款，給企業(yè)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的要肩負(fù)全額補(bǔ)償責(zé)任，拒不更正工作錯誤的，將調(diào)離工作崗位或予以解雇，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追查法律責(zé)任。6本方法由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解說，自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1外包、外協(xié)產(chǎn)品交接清單項目名稱：工程號：序號圖號名稱規(guī)格發(fā)出數(shù)目重量（Kg）入庫數(shù)目重量（Kg）發(fā)出日期入庫日期備注12345生產(chǎn)部經(jīng)辦人：承攬方：分廠調(diào)動（或生產(chǎn)部保存員）：注：由企業(yè)供給的