質(zhì)量印章管理辦法1009

文件編號(hào)：Q/HL-02-2017質(zhì)量管理體系文件版本號(hào)/修訂狀態(tài)：A/01湖北汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào)：Q/HL04.02質(zhì)量印章管理規(guī)范(版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0)編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2017實(shí)施日期：2017湖北大冶漢龍汽車有限公司文件編號(hào)：Q/HL04.02質(zhì)量管理體系文件版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0第頁(yè)，共10頁(yè)文件會(huì)簽及文件修改記錄表湖北大冶漢龍汽車有限公司管理體系文件文件編號(hào)：Q/HL04.02質(zhì)量印章管理規(guī)范版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0文件會(huì)簽表會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期文件修改記錄表序號(hào)修改單號(hào)修改人修改日期6.3培訓(xùn)及發(fā)放各部門(mén)監(jiān)印人員按“質(zhì)量印章管理臺(tái)賬”組織用印人員按本規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)，并在培訓(xùn)合格后發(fā)放相應(yīng)的質(zhì)量印章。6.4印章使用、檢查及維護(hù)6.4.1各部門(mén)質(zhì)量印章監(jiān)印人員須建立本部門(mén)“質(zhì)量印章管理臺(tái)賬”；6.4.2用印人員必須在接受培訓(xùn)且評(píng)審合格后方能使用和管理印章；6.4.3監(jiān)印人員應(yīng)如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量印章管理卡”并傳遞質(zhì)量印章?tīng)顟B(tài)信息到質(zhì)量管理部；6.4.4印章不使用時(shí)，必須妥善保管，避免損壞、丟失；6.4.5使用部門(mén)的監(jiān)印人員每月對(duì)檢驗(yàn)印章管理狀態(tài)進(jìn)行檢查并填寫(xiě)“印章管理檢查表”。6.4.6質(zhì)量管理部不定期對(duì)質(zhì)量印章的管理和使用情況進(jìn)行抽查，監(jiān)印人員和用印人員須配合檢查人員的抽查，每個(gè)質(zhì)量印章抽查頻次不得低于1次/半年；6.4.7當(dāng)質(zhì)量印章磨損或不再適用時(shí)，由各部門(mén)監(jiān)印人員填寫(xiě)“質(zhì)量印章需求清單”連同質(zhì)量印章交質(zhì)量管理部更換；6.4.8當(dāng)質(zhì)量印章丟失時(shí)，印章使用部門(mén)需及時(shí)通知質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部新印發(fā)放同時(shí)，需填寫(xiě)“質(zhì)量印章丟失/變更通知書(shū)”向使用部門(mén)發(fā)放并告知相關(guān)部門(mén)原號(hào)作廢，使用部門(mén)承擔(dān)印章費(fèi)用。6.5印章封存及銷毀質(zhì)量管理部對(duì)各使用部門(mén)交回的舊版、廢舊、損壞、或遺失尋獲的印章予以封存或定期銷毀。7相關(guān)文件無(wú)8相關(guān)記錄8.1Q/HL04.02.01《質(zhì)量印章需求清單》8.2Q/HL04.02.02《質(zhì)量印章管理臺(tái)賬》8.3Q/HL04.02.03《質(zhì)量印章發(fā)放回收登記表》8.4Q/HL04.02.04《質(zhì)量印章丟失/變更通知書(shū)》8.5Q/HL04.02.05《質(zhì)量印章管理檢查表》8.6Q/HL04.02.06《質(zhì)量印章樣式表》表單編號(hào)：Q/HL04.02.01版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章需求清單序號(hào)印章名稱印章編號(hào)需求原因印章使用單位使用范圍使用人備注表單編號(hào)：Q/HL04.02.02版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章管理臺(tái)賬序號(hào)印章名稱印章編號(hào)印章圖樣下發(fā)日期印章使用單位使用班組使用人員備注表單編號(hào)：Q/HL04.02.03版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章發(fā)放回收登記表使用部門(mén)：序號(hào)印章名稱印章編號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期印章圖樣回收人回收日期備注表單編號(hào)：Q/HL04.02.04版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章丟失/變更通知書(shū)填寫(xiě)日期：年月日通知編號(hào)（質(zhì)量管理部填寫(xiě)）填寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)人印章編號(hào)印章形狀所屬班組丟失/變更者姓名丟失/變更日期監(jiān)印人丟失/變更理由丟失情況：損壞情況：廢品必須返還申請(qǐng)部門(mén)班長(zhǎng)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)接收部門(mén)接收人科長(zhǎng)部長(zhǎng)表單編號(hào)：Q/HL04.02.05版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0印章管理檢查表序號(hào)印章編號(hào)監(jiān)印人員檢查日期使用人員檢查結(jié)果不良內(nèi)容措施內(nèi)容檢查人備注良好不良表單編號(hào)：Q/HL04.02.05版號(hào)/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章樣式表序號(hào)類別名稱樣式用途尺寸（mm）備注1生產(chǎn)類質(zhì)量印章返工章用于現(xiàn)場(chǎng)返工或挑選后各工廠返工作業(yè)人員進(jìn)行確認(rèn)各工廠安排專人進(jìn)行返工確認(rèn)（班組長(zhǎng)）；不分工廠統(tǒng)一編號(hào)；使用藍(lán)色印泥。2自檢章用于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)結(jié)束后作業(yè)人員自檢結(jié)