IATF16949過程烏龜圖(示例)課件

Process過程名稱：COP01市場營銷8.2.1顧客溝通8.2.1.1顧客溝通—補(bǔ)充8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定—補(bǔ)充8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.18.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審—補(bǔ)充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造可行性8.2.3.28.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改P3物資資源：1、通訊系統(tǒng)2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、打印機(jī)4、車輛5、市場和行業(yè)相關(guān)資料P4流程控制1、產(chǎn)品要求評審控制程序P2人力資源：1、主管部門：營銷中心2、相關(guān)部門：研發(fā)中心、質(zhì)量管理中心COP01市場營銷-烏龜圖P1過程輸入：1、銷售合同、來電/函訂單2、顧客變更要求3、適用的法律法規(guī)要求4、行業(yè)通用要求5、顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動）6、規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求8、環(huán)境要求9、特性識別10、質(zhì)量管理體系要求11、生產(chǎn)能力12、采購周期13、庫存14、供應(yīng)商交付能力15、經(jīng)營計(jì)劃/營銷戰(zhàn)略16、市場調(diào)查17、競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)、顧客樣品需求P6過程輸出：1、新產(chǎn)品、新市場信息分析報(bào)告；2.產(chǎn)品信息；3、開發(fā)協(xié)議、銷售合同、訂單、報(bào)價(jià)單；4、合同訂單評審記錄5、合同、訂單更改記錄6、客戶檔案；7、確定的顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求8、顧客指定的特殊特性9、新項(xiàng)目制造可行性分析P5績效管理：1、銷售額Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P21Process過程名稱：COP02設(shè)計(jì)開發(fā)4.4.1.2產(chǎn)品安全6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析6.1.2.2預(yù)防措施7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1運(yùn)行策劃和控制——補(bǔ)充8.1.2保密8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4.3.1外部供方的信息——補(bǔ)充8.5.1.1控制計(jì)劃8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——補(bǔ)充7.5.3.2.2工程規(guī)范9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定P3物資資源：1、公用設(shè)施、電腦、及制圖軟件2、傳真機(jī)3、打印機(jī)4、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)5、實(shí)驗(yàn)室6、試生產(chǎn)設(shè)備7、原輔材料、零部件P4流程控制1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序2、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)程序3、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序4、工程變更控制程序P2人力資源：1、主管部門：研發(fā)中心2、相關(guān)部門：質(zhì)量管理中心、制造中心COP02設(shè)計(jì)開發(fā)-烏龜圖P1過程輸入：1、新產(chǎn)品、新市場信息分析報(bào)告；2.圖紙及技術(shù)規(guī)范；3、開發(fā)協(xié)議、樣件訂單；4、確定的顧客要求、產(chǎn)品要求、法律法規(guī)要求、環(huán)保要求5、事態(tài)升級要求6、顧客指定的特殊特性7、新項(xiàng)目制造可行性分析8、客戶樣品9、類似產(chǎn)品開發(fā)資料10、類似產(chǎn)品投訴及失效11、類似產(chǎn)品開發(fā)和制造的經(jīng)驗(yàn)；12、變更要求13、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)P6過程輸出：1、接收準(zhǔn)則2、項(xiàng)目計(jì)劃3、特殊特性清單；4、過程輸入變量；5、過程流程圖；6、PFMEA；7、控制計(jì)劃；8、作業(yè)指導(dǎo)書；9、工藝平面布置圖；10、能力研究11、產(chǎn)能分析12、維護(hù)計(jì)劃13、過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則14、產(chǎn)品安全特性的控制15、階段評審16、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；17、樣品承認(rèn)書及PPAP文件；18、批準(zhǔn)的供應(yīng)商PPAP19、策劃更改控制20、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制21、保密協(xié)議22、事態(tài)升級P5績效管理：1、按時(shí)交樣通過率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P22Process過程名稱：COP03服務(wù)提供管理8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)——操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證8.5.1.4停工后的驗(yàn)證8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性——補(bǔ)充8.5.4防護(hù)8.5.4.1防護(hù)——補(bǔ)充8.5.6更改控制8.5.6.1更改的控制——補(bǔ)充8.5.6.1.1過程控制的臨時(shí)更改6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量10.2.4防錯(cuò)4.4.1.2產(chǎn)品安全8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.2.1顧客溝通d）P3物資資源：1、生產(chǎn)設(shè)施2、合格的工裝夾具、量檢具3、合格的材料4、具有資格的員工5、標(biāo)識搬運(yùn)工具、防護(hù)用具、包裝材料6、辦公設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)7、勞動防護(hù)用品、清潔用具8、標(biāo)識牌、標(biāo)簽、流程單9、物料管理系統(tǒng)10、顧客/供方財(cái)產(chǎn)存儲環(huán)境P4流程控制1、服務(wù)提供控制程序2、標(biāo)識與可追溯性控制程序3、顧客供方財(cái)產(chǎn)控制程序P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關(guān)部門：研發(fā)中心、質(zhì)量管理中心COP03服務(wù)提供管理-烏龜圖P1過程輸入：1、訂單及訂單更改要求通知2、庫存狀況、顧客的安全庫存要求3、產(chǎn)能分析4、產(chǎn)品信息（圖紙/CP/檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書/顧客特定要求）5、變更需求6.產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)要求7、應(yīng)急計(jì)劃(勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷、材料短缺、產(chǎn)品退回)8、顧客、法規(guī)要求9、合同或相關(guān)協(xié)議10、顧客和供方提供的材料、產(chǎn)品、工裝、模夾、檢具、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)11、顧客和供方個(gè)人信息12、顧客的場所P6過程輸出：1、生產(chǎn)計(jì)劃及變更通知2、采購計(jì)劃2、滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品；3、產(chǎn)品和過程記錄；4、變更確認(rèn)記錄5、應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施6、標(biāo)識明確的產(chǎn)品7、狀態(tài)明確的產(chǎn)品8、可追溯性計(jì)劃9、產(chǎn)品的可追溯性的實(shí)現(xiàn)10、顧客/供方財(cái)產(chǎn)清單11、顧客/供方提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證報(bào)告12、顧客/供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)標(biāo)識13、得到保護(hù)的顧客/供方財(cái)產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)P5績效管理：1、訂單按時(shí)完成率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P23Process過程名稱：COP04交付管理8.2.1顧客溝通8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.4防護(hù)8.5.4.1防護(hù)——補(bǔ)充8.5.5交付后的活動8.5.5.1服務(wù)信息的反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場失效試驗(yàn)分析9.1.2顧客滿意9.1.2.1顧客滿意——補(bǔ)充P3物資資源：1、辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)2、辦公電話3、傳真機(jī)4、打印機(jī)5、打包機(jī)6、快遞公司、運(yùn)輸公司7、叉車/行車8、FIFO庫存系統(tǒng)9、服務(wù)工具10、退貨測試分析設(shè)備P4流程控制1、產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序2、售后服務(wù)控制程序3、顧客滿意度控制程序P2人力資源：1、主管部門：營銷中心2、相關(guān)部門：制造中心、質(zhì)量管理中心COP04交付管理-烏龜圖P1過程輸入：1、顧客訂單、發(fā)貨通知2、發(fā)貨單3、檢測報(bào)告4、產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求5、顧客的包裝、交付要求6、完工的合格產(chǎn)品7、顧客投訴8、顧客服務(wù)需求9、顧客退回產(chǎn)品、特殊通知10、顧客拜訪報(bào)告11、客戶滿意度調(diào)查方案P6過程輸出：1、成品出廠記錄單2、送貨單3、及時(shí)準(zhǔn)確交付顧客的產(chǎn)品4、適宜的防護(hù)，保存良好、包裝完好、標(biāo)識明確的產(chǎn)品5、對帳單6、收款發(fā)票7、8D報(bào)告8、安裝、保修記錄9、服務(wù)報(bào)告10、顧客滿意評價(jià)報(bào)告和改進(jìn)措施P5績效管理：1、顧客滿意度Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P24Process過程名稱：SP01文件化信息管理7.5.1總則（形成文件的信息）7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1記錄保存7.5.3.2.2工程規(guī)范P3物資資源：1、檔案柜、文件夾2、電腦、內(nèi)部網(wǎng)3、各項(xiàng)控制用章4、打印機(jī)P4流程控制1、文件化控制程序2、記錄控制程序P2人力資源：1、主管部門：研發(fā)中心2、相關(guān)部門：制造中心、質(zhì)量管理中心SP01文件化信息管理-烏龜圖P1過程輸入：1、公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件2、公司內(nèi)部技術(shù)規(guī)范3、外部顧客提供的各項(xiàng)工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范4、有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)5、公司的各項(xiàng)質(zhì)量記錄6、供方所提供的質(zhì)量記錄7、顧客所提供的各項(xiàng)質(zhì)量記錄P6過程輸出：1、得到識別和控制的內(nèi)部文件和外部文件2、按期評審的工程規(guī)范3、文件的正確更改4、質(zhì)量記錄清單5、記錄便于檢索6、按規(guī)定保存期限妥善保管7、文件發(fā)放/回收記錄8、文件更改通知單9、借閱/復(fù)制登記表10、外來文件清單P5績效管理：1、失控文件丟失率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P25Process過程名稱：SP02人力資源管理5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限7.1.1總則（資源）7.1.2人員7.2能力7.2.1能力——補(bǔ)充7.2.2能力——在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第二方審核員能力7.3意識7.3.1意識——補(bǔ)充7.3.2員工激勵和授權(quán)9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用7.1.6組織的知識P3物資資源：1、辦公設(shè)施(電腦、電話、打印機(jī)、傳真等)2、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、培訓(xùn)室4、投影儀5、培訓(xùn)教材6、培訓(xùn)講師7、員工滿意度改進(jìn)資源P4流程控制1、人力資源控制程序2、知識控制程序P2人力資源：1、主管部門：人力資源中心2、相關(guān)部門：各部門SP02人力資源管理-烏龜圖P1過程輸入：1、生產(chǎn)經(jīng)營需求2、知識管理清單3、崗位任職要求4、招聘要求5、培訓(xùn)資訊和培訓(xùn)需求6、績效考核方案7、員工質(zhì)量意識狀況8、顧客要求9、適用法律法規(guī)要求10、改進(jìn)建議11、項(xiàng)目總結(jié)12、內(nèi)外部異常、顧客投訴13、同行經(jīng)驗(yàn)14、不合格改進(jìn)措施15、知識產(chǎn)權(quán)16、標(biāo)準(zhǔn)17、交流會議18、從顧客或外部供方收集的知識P6過程輸出：1、符合任職要求的員工2、勞動合同、資格證書3、培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄4、績效考核結(jié)果5、員工滿意度調(diào)查表和調(diào)查報(bào)告6、全員參與改進(jìn)的氛圍7、知識管理清單8、經(jīng)驗(yàn)分享P5績效管理：1、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P26Process過程名稱：SP03基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境管理7.1.1總則（資源）7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理8.3.5.2制造過程設(shè)計(jì)輸出f)7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1過程操作的環(huán)境——補(bǔ)充7.1.5.1總則（監(jiān)視和測量資源）7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析7.1.5.2測量溯源7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求7.1.5.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室7.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室P3物資資源：1、維護(hù)用工具、設(shè)備、材料，環(huán)境設(shè)施2、設(shè)備、工裝管理系統(tǒng)；3、備品備件；4、檢測設(shè)備；5、加工工裝的設(shè)備、刀具等7、包裝和防護(hù)用品8、內(nèi)校設(shè)備、內(nèi)?；鶞?zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室9、外部校驗(yàn)機(jī)構(gòu)10、測量、分析軟件11、電腦、打印機(jī)P4流程控制1、基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序2、監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關(guān)部門：人力資源中心、質(zhì)量管理中心SP03基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境管理-烏龜圖P1過程輸入：1、新品開發(fā)要求；2、設(shè)備設(shè)施改造要求；3、精益生產(chǎn)原則，生產(chǎn)節(jié)拍要求4、公司經(jīng)營計(jì)劃；5、項(xiàng)目計(jì)劃；6、設(shè)備能力的需要；7、工裝的新增、變更和更新需求；8、工作環(huán)境和安全的要求；9、維修申請、維護(hù)計(jì)劃10、現(xiàn)場供應(yīng)商活動要求11、顧客特定要求；12、法律法規(guī)要求；13、控制計(jì)劃；14、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；15、測量設(shè)備周檢計(jì)劃；16、MSA計(jì)劃17、測量設(shè)備維護(hù)計(jì)劃18、實(shí)驗(yàn)室方針及管理要求P6過程輸出：1、場地平面布置圖2、符合生產(chǎn)需求的設(shè)備設(shè)施、工裝模具，符合要求的工作環(huán)境3、設(shè)備、工裝臺賬、檔案4、設(shè)備、工裝模夾具點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維修實(shí)施記錄5、設(shè)備利用率報(bào)告；6、設(shè)備、工裝備品備件計(jì)劃；7、設(shè)備、工裝維護(hù)計(jì)劃8、設(shè)備更新、大修計(jì)劃；9、易損工裝更換計(jì)劃；10、設(shè)備、工裝報(bào)廢清單11、符合測量要求的測量設(shè)備12、合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備13、測量設(shè)備臺帳；14、驗(yàn)收記錄；15、校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；16、測量設(shè)備維護(hù)記錄；17、MSA結(jié)果；P5績效管理：1、設(shè)備正常運(yùn)行率Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P27Process過程名稱：SP04外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理8.4.1總則（外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制）8.4.1.1總則——補(bǔ)充8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2控制類型和程度8.4.2.1控制的類型和程度——補(bǔ)充8.4.2.2法律法規(guī)要求4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.4.1第二方審核8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息——補(bǔ)充P3物資資源：1、辦公設(shè)備（電腦、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)）2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、快遞公司4、具備能力的第二方審核員P4流程控制1、采購控制程序2、供應(yīng)商控制程序P5績效管理：1、供方交付合格率P2人力資源：1、主管部門：制造中心2、相關(guān)部門：質(zhì)量管理中心、營銷中心SP04外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理-烏龜圖P1過程輸入：1、生產(chǎn)計(jì)劃2、原輔料采購需求、請購單、3、外協(xié)需求、外協(xié)加工申請4、庫存情況5、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃6、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃7、供應(yīng)商評價(jià)辦法8、供應(yīng)商績效數(shù)據(jù)9、顧客指定的供應(yīng)商10、物流供應(yīng)商11、校準(zhǔn)單位12、顧客和法律法規(guī)要求13、合同或相關(guān)協(xié)議P6過程輸出：1、采購訂單、合同2、供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議3、按時(shí)交付合格的原輔料、外協(xié)加工的產(chǎn)品4、供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃5、樣品認(rèn)可單、PPAP認(rèn)可報(bào)告6、合格供方清單7、供方績效監(jiān)視記錄8、供應(yīng)商年度審核計(jì)劃9、供應(yīng)商審核報(bào)告10、供方綜合評價(jià)表Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P58Process過程名稱：SP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行——補(bǔ)充8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3外觀項(xiàng)目8.6.4外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的驗(yàn)證和接受8.6.5法律法規(guī)的符合性8.6.6接收準(zhǔn)則4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性8.4.2.2法律法規(guī)要求P3物資資源：1、辦公設(shè)備（電腦、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)）2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、合格的檢測設(shè)備4、合格的實(shí)驗(yàn)環(huán)境5、經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量人員P4流程控制1、產(chǎn)品放行控制程序P5績效管理：1、交付不良率ppmP2人力資源：1、主管部門：質(zhì)量管理中心2、相關(guān)部門：制造中心SP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理-烏龜圖P1過程輸入：1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求2、進(jìn)料、過程、最終檢驗(yàn)、測試需求3、待檢材料、外協(xié)品4、檢驗(yàn)、測試的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等5、顧客對產(chǎn)品的特殊要求6、法律法規(guī)要求7、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、接收準(zhǔn)則P6過程輸出：1、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品2、首末件記錄、三檢記錄、交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告3、全尺寸檢驗(yàn)記錄4、性能試驗(yàn)報(bào)告5、不合格品的識別Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P59Process過程名稱：SP06不合格品的控制8.7不合格輸出的控制8.7.18.7.1.1顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2不合格品控制——顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6顧客通知8.7.1.7不合格品的處置P3物資資源：1、辦公設(shè)備（電腦、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)）2、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、不合格品的儲存空間4、不合格品的各種標(biāo)識5、經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量人員P4流程控制1、不合格品控制程序P5績效管理：1、不合格產(chǎn)品處理完成率P2人力資源：1、主管部門：質(zhì)量管理中心2、相關(guān)部門：制造中心、營銷中心SP06不合格品的控制-烏龜圖P1過程輸入：1、不合格報(bào)告2、不合格進(jìn)料、半成品、成品、退貨品3、產(chǎn)品審核不合格報(bào)告4、過期庫存品5、可疑產(chǎn)品6、不合格服務(wù)7、顧客的規(guī)定P6過程輸出：1、按規(guī)定得到處理的不合格品（退貨、返工、返修、報(bào)廢、讓步等）2、不合格品處理報(bào)告3、風(fēng)險(xiǎn)分析、返工返修指導(dǎo)書3、8D報(bào)告4、供方問題整改報(bào)告5、產(chǎn)品審核不合格品報(bào)告（處理結(jié)果）6、顧客的讓步授權(quán)7、不合格發(fā)運(yùn)顧客通知Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P510Process過程名稱：SP07風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會的措施4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望P3物資資源：1、校驗(yàn)單位2、辦公設(shè)施(電腦、電話、打印機(jī)、傳真等)3、網(wǎng)絡(luò)4、車輛P4流程控制1、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制程序P5績效管理：1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率P2人力資源：1、主管部門：總經(jīng)理2、相關(guān)部門：全體成員SP07風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理-烏龜圖P1過程輸入：1、內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)P6過程輸出：1、風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇評價(jià)與應(yīng)對措施表Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P511Process過程名稱：MP01戰(zhàn)略和體系策劃4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.1.1總則（資源）7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件9.1.1總則（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）7.4溝通P3物資資源：1、辦公設(shè)備（電腦、電話、傳真機(jī)、打印機(jī)）2、公告欄、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、投影儀、白板等P4流程控制1、質(zhì)量手冊2、組織環(huán)境控制程序3、相關(guān)方需求期望控制程序4、溝通控制程序P5績效管理：1、經(jīng)營計(jì)劃按時(shí)完成率P2人力資源：1、主管部門：總經(jīng)理2、相關(guān)部門：全體成員MP01戰(zhàn)略和體系策劃-烏龜圖P1過程輸入：1、公司目標(biāo)、戰(zhàn)略方向2、不斷變化的內(nèi)部因素、外部因素3、相關(guān)方及其需求和期望4、公司產(chǎn)品和服務(wù)5、顧客特定要求6、法律法規(guī)要求7、經(jīng)營理念8、競爭對手相關(guān)資料9、變更10、溝通信息P6過程輸出：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2、風(fēng)險(xiǎn)清單3、相關(guān)方要求清單4、中、長期業(yè)務(wù)計(jì)劃5、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃6、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施7、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施方案8、公司的崗位、職責(zé)與權(quán)限9、過程清單、過程目標(biāo)10、質(zhì)量體系文件11.顧客特定要求清單、與過程矩陣12.法律法規(guī)清單13、質(zhì)量體系變更策劃14、溝通方案15、信息有效溝通Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P512Process過程名稱：MP02改進(jìn)9.1.1總則（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）9.1.3分析與評價(jià)9.1.3.1優(yōu)先級10.1總則（持續(xù)改進(jìn)）10.2不合格和糾正措施10.2.110.2.210.2.3問題解決10.2.4防錯(cuò)10.3持續(xù)改進(jìn)10.3.1持續(xù)改進(jìn)——補(bǔ)充6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析6.1.2.2預(yù)防措施9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用P3物資資源：1、辦公設(shè)施、電腦、電話2、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、各種分析軟件P4流程控制1、糾正預(yù)防措施控制程序2、數(shù)據(jù)分析控制程序3、持續(xù)改進(jìn)控制程序P5績效管理：1、改進(jìn)糾正事項(xiàng)完成率P2人力資源：1、主管部門：質(zhì)量管理中心2、相關(guān)部門：全體成員MP02改進(jìn)-烏龜圖P1過程輸入：1、不合格和過程異常狀況2、客戶反饋/退貨3、內(nèi)/外部審核不符合4、顧客滿意狀況數(shù)據(jù)5、過程監(jiān)視測量數(shù)據(jù)6、產(chǎn)品監(jiān)視測量數(shù)據(jù)7、供方的供貨業(yè)績8、質(zhì)量成本數(shù)據(jù)4、管理評審輸出5、潛在產(chǎn)品和過程的不合格6、潛在質(zhì)量體系問題7、改進(jìn)項(xiàng)目需求8、合理化建議9、策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇P6過程輸出：1、各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)圖、趨勢圖、數(shù)據(jù)2、各種決策3、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D報(bào)告4、有效果的糾正預(yù)防措施5、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及項(xiàng)目驗(yàn)收6、FMEAs更新數(shù)據(jù)分析報(bào)告7、質(zhì)量成本報(bào)告Process過程名稱：P3物資資源：P4流程控制P513Process過程名稱：MP03內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2.19.2.29.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產(chǎn)品審核8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品P3物資資源：1、辦公設(shè)施、（電腦、電話、打印機(jī)）2、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)3、投影儀、白板4、具備能力的內(nèi)審員P4流程控制1、內(nèi)部