信息安全管理制度

信息安全管理制度目錄1。安全管理制度要求1。1總則:為了切實(shí)有效的保證公司信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)能力，特制定交互式信息安全管理制度，設(shè)定管理部門(mén)及專(zhuān)業(yè)管理人員對(duì)公司整體信息安全進(jìn)行管理，以確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全.1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件應(yīng)包括：a）安全崗位管理制度；b）系統(tǒng)操作權(quán)限管理；C）安全培訓(xùn)制度；d）用戶(hù)管理制度；e）新服務(wù)、新功能安全評(píng)估；f）用戶(hù)投訴舉報(bào)處理；g）信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗(yàn)和公共信息巡查；h）個(gè)人電子信息安全保護(hù)；i）安全事件的監(jiān)測(cè)、報(bào)告和應(yīng)急處置制度；j）現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和行政審批文件。2安全管理制度應(yīng)經(jīng)過(guò)管理層批準(zhǔn)，并向所有員工宣貫2。機(jī)構(gòu)要求法律責(zé)任。1互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者應(yīng)是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的組織或個(gè)人。.2互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提供者從事的信息服務(wù)有行政許可的應(yīng)取得相應(yīng)許可。3.人員安全管理安全崗位管理制度建立安全崗位管理制度,明確主辦人、主要負(fù)責(zé)人、安全責(zé)任人的職責(zé)：崗位管理制度應(yīng)包括保密管理.3。2關(guān)鍵崗位人員3。2。1關(guān)鍵崗位人員任用之前的背景核查應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范和對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)要求來(lái)執(zhí)行，包括：1。個(gè)人身份核查：2。個(gè)人履歷的核查：3。學(xué)歷、學(xué)位、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證明:事關(guān)鍵崗位所必須的能力。2應(yīng)與關(guān)鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。安全培訓(xùn)建立安全培訓(xùn)制度，定期對(duì)所有工作人員進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高全員的信息安全意識(shí),包括：.上崗前的培訓(xùn)；.安全制度及其修訂后的培訓(xùn)；3。法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓(xùn).應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過(guò)程：a）及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限；b）關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi)；C）配合公安機(jī)關(guān)工作的人員變動(dòng)應(yīng)通報(bào)公安機(jī)關(guān)。3。4人員離崗應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過(guò)程：a）及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限；b）關(guān)鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務(wù)后方可離開(kāi)；C）配合公安機(jī)關(guān)工作的人員變動(dòng)應(yīng)通報(bào)公安機(jī)關(guān).4。訪問(wèn)控制管理4.1訪問(wèn)管理制度建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限管理制度。4。2權(quán)限分配按以下原則根據(jù)人員職責(zé)分配不同的訪問(wèn)權(quán)限：a）角色分離，如訪問(wèn)請(qǐng)求、訪問(wèn)授權(quán)、訪問(wèn)管理；b）滿(mǎn)足工作需要的最小權(quán)限；C）未經(jīng)明確允許,則一律禁止。4。3特殊權(quán)限限制和控制特殊訪問(wèn)權(quán)限的分配和使用：a）標(biāo)識(shí)出每個(gè)系統(tǒng)或程序的特殊權(quán)限；b）按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權(quán)限；C）記錄特殊權(quán)限的授權(quán)與使用過(guò)程；d）特殊訪問(wèn)權(quán)限的分配需要管理層的批準(zhǔn)。注：特殊權(quán)限是系統(tǒng)超級(jí)用戶(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理等系統(tǒng)管理權(quán)限。4.4權(quán)限的檢查定期對(duì)訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行檢查，對(duì)特殊訪問(wèn)權(quán)限的授權(quán)情況應(yīng)在更頻繁的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)臋?quán)限設(shè)置,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整。5網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全應(yīng)維護(hù)使用的網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全，包括:a）實(shí)施計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測(cè)和系統(tǒng)被破壞后的恢復(fù)措施；b）實(shí)施7×24h網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測(cè)與響應(yīng)措施；c）適用時(shí)，對(duì)重要文件的完整性進(jìn)行檢測(cè),并具備文件完整性受到破壞后的恢復(fù)措施；d）對(duì)系統(tǒng)的脆弱性進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn).注:系統(tǒng)脆弱性評(píng)估包括采用安全掃描、滲透測(cè)試等多種方式。備份5。2.1應(yīng)建立備份策略，有足夠的備份設(shè)施，確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時(shí)可以恢復(fù)。5.2.2網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（登錄、消息發(fā)布等）應(yīng)具備容災(zāi)能力。安全審計(jì)應(yīng)記錄用戶(hù)活動(dòng)、異常情況、故障和安全事件的日志。5。3.2審計(jì)日志內(nèi)容應(yīng)包括：a）用戶(hù)注冊(cè)相關(guān)信息，包括：用戶(hù)唯一標(biāo)識(shí)；用戶(hù)名稱(chēng)及修改記錄；身份信息,如姓名、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等；）注冊(cè)時(shí)間、IP地址及端口號(hào)；電子郵箱地址和于機(jī)號(hào)碼;）用戶(hù)備注信息;)用戶(hù)其他信息。b)群組、頻道相關(guān)信息，包括：1)創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號(hào)；)刪除時(shí)間、刪除人、刪除人IP地址及端口號(hào)；)群組組織結(jié)構(gòu)；)群組成員列表.c)用戶(hù)登錄信息，包括:用戶(hù)唯一標(biāo)識(shí);2)登錄時(shí)間；3)退出時(shí)間；4)IP地址及端口號(hào)。d)用戶(hù)信息發(fā)布日志，包括：1)用戶(hù)唯一標(biāo)識(shí)；2)信息標(biāo)識(shí);3)信息發(fā)布時(shí)間；4)IP地址及端口號(hào)；5)信息標(biāo)題或摘要，包括圖片摘要。e)用戶(hù)行為,包括:1)進(jìn)出群組或頻道；2)修改、刪除所發(fā)信息；3)上傳、下載文件。5。3。3應(yīng)確保審計(jì)日志內(nèi)容的可溯源性，即可追溯到真實(shí)的用戶(hù)ID、網(wǎng)絡(luò)地址和協(xié)議。電子郵件、短信息、網(wǎng)絡(luò)電話、即時(shí)消息、網(wǎng)絡(luò)聊天等網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實(shí)標(biāo)記的消息的措施；涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，如移動(dòng)上網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)代理、內(nèi)容分發(fā)等應(yīng)審計(jì)轉(zhuǎn)換前后的地址與端口信息;涉及短網(wǎng)址服務(wù)的，應(yīng)審計(jì)原始URL與短URL之間的映射關(guān)系.5。3.4應(yīng)保護(hù)審計(jì)日志，保證無(wú)法單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程,防止刪除、修改或覆蓋審計(jì)日志。5.3。5應(yīng)能夠根據(jù)公安機(jī)關(guān)要求留存具備指定信息訪問(wèn)日志的留存功能。審計(jì)日志保存周期a)應(yīng)永久保留用戶(hù)注冊(cè)信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室(頻道、群組)注冊(cè)信息、成員列表以及歷史變更記錄;系統(tǒng)維護(hù)日志信息保存12個(gè)月以上；應(yīng)留存用戶(hù)日志信息12個(gè)月以上;d)對(duì)用戶(hù)發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個(gè)月以上;e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)符合以上規(guī)定。6應(yīng)用安全戶(hù)管理6。1。1向用戶(hù)宣傳法律法規(guī)，應(yīng)在用戶(hù)注冊(cè)時(shí)，與用戶(hù)簽訂服務(wù)協(xié)議,告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔(dān)的法律責(zé)任。建立用戶(hù)管理制度,包括：a)用戶(hù)實(shí)名登記真實(shí)身份信息，并對(duì)用戶(hù)真實(shí)身份信息進(jìn)行有效核驗(yàn),有校核驗(yàn)方法可追溯到用戶(hù)登記的真實(shí)身份,如：1)身份證與姓名實(shí)名驗(yàn)證服務(wù)：2)有效的銀行卡:3)合法、有效的數(shù)字證書(shū):4)已確認(rèn)真實(shí)身份的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的注冊(cè)用戶(hù)：5)經(jīng)電信運(yùn)營(yíng)商接入實(shí)名認(rèn)證的用戶(hù)。(如某網(wǎng)站采用已經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的第三方賬號(hào)登陸,可認(rèn)為該網(wǎng)站的用戶(hù)已進(jìn)行有效核驗(yàn)。)b)應(yīng)對(duì)用戶(hù)注冊(cè)的賬號(hào)、頭像和備注等信息進(jìn)行審核,禁止使用違反法律法規(guī)和社會(huì)道德的內(nèi)容：c)建立用戶(hù)黑名單制度，對(duì)網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機(jī)關(guān)通報(bào)的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶(hù)納應(yīng)入黑名單管理。當(dāng)用戶(hù)利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務(wù)需要行政許可時(shí),應(yīng)查驗(yàn)其合法資質(zhì)，查驗(yàn)可以通過(guò)以下方法進(jìn)行：a)核對(duì)行政許可文件:b)通過(guò)行政許可主管部門(mén)的公開(kāi)信息:c)通過(guò)行政許可主管部門(mén)的驗(yàn)證電話、驗(yàn)證平臺(tái)。6。2違法有害信息防范和處置1公司采取管理與技術(shù)措施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布.2公司采用人工或自動(dòng)化方式，對(duì)發(fā)布的信息逐條審核。采取技術(shù)措施過(guò)濾違法有害信息，包括且不限于:a）基于關(guān)鍵詞的文字信息屏蔽過(guò)濾；b）基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過(guò)濾；C）基于URL的屏蔽過(guò)濾。6。2。3應(yīng)采取技術(shù)措施對(duì)違法有害信息的來(lái)源實(shí)施控制，防止繼續(xù)傳播。注：違法有害信息來(lái)源控制技術(shù)措施包括但不限于：封禁特定帳號(hào)、禁止新建帳號(hào)、禁止分享、禁止留言及回復(fù)、控制特定發(fā)布來(lái)源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號(hào)登陸、禁止客戶(hù)端推送、切斷與第三方應(yīng)用的互聯(lián)互通等。4公司建立7大24h信息巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息。6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報(bào)告、安全提示和案件調(diào)差配合制度，包括：a）對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法有害信息，立即停止發(fā)布傳輸，保留相關(guān)證據(jù)（包括用戶(hù)注冊(cè)信息、用戶(hù)登錄信息、用戶(hù)發(fā)布信息等記錄），并向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告b）對(duì)于煽動(dòng)非法聚集、策劃恐怖活動(dòng)、揚(yáng)言實(shí)施個(gè)人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作6。2。6與公安機(jī)關(guān)建立7*24h違法有害信息快速處置工作機(jī)制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)能再5min之內(nèi)刪除，相關(guān)的屏蔽過(guò)濾措施應(yīng)在10min內(nèi)生效.6.3破壞性程序防范6。3。1實(shí)施破壞性程序的發(fā)現(xiàn)和停止發(fā)布措施、并保留發(fā)現(xiàn)的破壞性程序的相關(guān)證據(jù)。6。3.2對(duì)軟件下載服務(wù)提供者（包括應(yīng)用軟件商店），檢查用戶(hù)發(fā)布的軟件是否是計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼。7個(gè)人電子信息保護(hù)1制定明確、清楚的個(gè)人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示。在用戶(hù)注冊(cè)時(shí)，在與用戶(hù)簽訂服務(wù)協(xié)議中明示收集與使用個(gè)人電子信息的目的、范圍與方式.7.1.2湖南凱美醫(yī)療網(wǎng)站僅收集為實(shí)現(xiàn)正當(dāng)商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所必需的個(gè)人信息；收集個(gè)人電子信息時(shí),取得用戶(hù)的明確授權(quán)同意；公司在姜個(gè)人電子信息交給第三方處理時(shí),處理方符合本制度標(biāo)準(zhǔn)的要求，并取得用戶(hù)明確授權(quán)同意;法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。7。1.3公司在修改個(gè)人電子信息處理時(shí)，應(yīng)告知用戶(hù)，并取得其同意.7。2技術(shù)措施公司建立覆蓋個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)的安全保護(hù)制度和技術(shù)措施，防止個(gè)人電子信息泄露、損毀、丟失，包括:a）采用加密方式保存用戶(hù)密碼等重要信息b）審計(jì)內(nèi)部員工對(duì)涉及個(gè)人電子信息的所有操作，并對(duì)審計(jì)進(jìn)行分析，預(yù)防內(nèi)部員工故意泄露C）審計(jì)個(gè)人電子信息上載、存儲(chǔ)或傳輸，作為信息泄露,毀損，丟失的查詢(xún)依據(jù)d）建立程序來(lái)控制對(duì)涉及個(gè)人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問(wèn)權(quán)的分配。這些程序涵蓋用戶(hù)訪問(wèn)生存周期內(nèi)的各個(gè)階段，從新用戶(hù)初始注冊(cè)到不再需要訪問(wèn)信息系統(tǒng)和服務(wù)的用戶(hù)的最終撤銷(xiāo)e）系統(tǒng)的安全保障技術(shù)措施覆蓋個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)，防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)竊取信息，降低個(gè)人電子信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)7。3個(gè)人信息泄露事件的處理a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)個(gè)人電子信息泄露時(shí)間后，應(yīng)：b）立即采取補(bǔ)救措施,防止信息繼續(xù)泄露C）24小時(shí)內(nèi)告知用戶(hù)，根據(jù)用戶(hù)初始注冊(cè)信息重新激活賬戶(hù)，避免造成更大的損失立即告屬地公安機(jī)關(guān)8安全事件管理8。1安全時(shí)間管理制度8。1。1建立安全事件的監(jiān)測(cè)、報(bào)告和應(yīng)急處置制度,確?？焖儆行Ш陀行虻仨憫?yīng)安全事件.8。1.2安全事件包括違法有害信息、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的異常情況及突發(fā)公共事件。8。2應(yīng)急預(yù)案制定安全事件應(yīng)急處置預(yù)案，向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)寶貝，并定期開(kāi)展應(yīng)急演練。突發(fā)公共事件處理突發(fā)公共事件分為四級(jí)：I級(jí)（特別重大）、II級(jí)（重大）、III級(jí)（較大）、IV級(jí)（一般），互聯(lián)網(wǎng)交互式服務(wù)提