防造假管理程序文件

檢查、試驗(yàn)和監(jiān)查人員資格規(guī)定XXX公司文件編號：版本：實(shí)施日期：受控￡非受控￡防造假管理程序修改版狀態(tài)編制審核批準(zhǔn)實(shí)施日期文件會簽審查部門姓名簽字日期。防造假管理程序第第頁文件修改記錄版本日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)修改人

目錄1目的 32范圍 33定義 34引用文件 35職責(zé) 36內(nèi)容與要求 47檢查與監(jiān)查 48表單和模板 49附錄 4

1目的建立防造假工作機(jī)制，規(guī)定我公司核電項(xiàng)目物項(xiàng)設(shè)計(jì)、采購、工藝制造、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)管理要求，保證物項(xiàng)質(zhì)量和質(zhì)量文件的真實(shí)有效性。2范圍適用于我公司核電項(xiàng)目物項(xiàng)設(shè)計(jì)、采購、工藝制造、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)管理要求。3定義造假：是指隱瞞、欺騙、偽造證據(jù)、暗示默許、篡改數(shù)據(jù)結(jié)果、謊報(bào)。4引用文件4.1HAF003-1991核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定。4.2HAD003/04核電廠質(zhì)量保證記錄制度。 4.3ASME_NQA-1-2004核設(shè)施質(zhì)量保證要求。5職責(zé)5.1領(lǐng)導(dǎo)層加強(qiáng)重視防造假，樹立企業(yè)經(jīng)營文化，公司辦負(fù)責(zé)加強(qiáng)防造假培訓(xùn)宣貫，各部門在工作各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)防造假管理，達(dá)到全員參與的目的，保證物項(xiàng)質(zhì)量和質(zhì)量文件的真實(shí)有效性。5.2各職能部門負(fù)責(zé)人共同職責(zé)：5.2.1負(fù)責(zé)接口文件的簽收、簽發(fā)和部門內(nèi)部文件的統(tǒng)一管理工作。確保部門所有質(zhì)量記錄真實(shí)、清晰、完整，負(fù)責(zé)組織人員收集、整理、標(biāo)識、編制部門內(nèi)部記錄，必要時(shí)傳遞至公司辦統(tǒng)一歸檔保存。5.2.2負(fù)責(zé)部門內(nèi)、外部工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。5.2.3負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量保證大綱的有效實(shí)施和每年的內(nèi)部監(jiān)查，如有需要可按文件控制程序要求修訂大綱及相應(yīng)的程序文件，以保持大綱的適應(yīng)性及有效性。5.2.4負(fù)責(zé)對部門內(nèi)人員定期進(jìn)行核安全文件建設(shè)的培訓(xùn)和驗(yàn)證工作，對往期的不符合項(xiàng)或糾正措施進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)反饋，如有需要還需將上級監(jiān)管部門或買方的經(jīng)驗(yàn)反饋傳達(dá)給各部門內(nèi)人員。5.2.5負(fù)責(zé)核級電纜附件項(xiàng)目的完工報(bào)告中相關(guān)文件的編制和記錄的提交工作。5.2.6所有員工都對防造假負(fù)有責(zé)任，應(yīng)做到人人都是一道壁壘，不但自己不造假，也要提醒、規(guī)勸和阻止其他員工不造假。5.2.7企業(yè)員工的素質(zhì)和能力是企業(yè)非常重要的核心能力，通過培訓(xùn)能使企業(yè)擁有較高素質(zhì)的管理者和員工，有了正確意識、態(tài)度付之行動，為核安全文化和質(zhì)量奠定良好的基礎(chǔ)。5.2.8公司對于造假行為將嚴(yán)肅處理，并由質(zhì)保部對造假行為進(jìn)行跟蹤、調(diào)查、監(jiān)督調(diào)查和評價(jià)，建立造假問題舉報(bào)制度，對造假行為堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)肅處理、依法依規(guī)問責(zé)。6內(nèi)容與要求6.1防造假培訓(xùn)本公司在防造假方面開展的培訓(xùn)，包括一般員工培訓(xùn)，以及采購、工藝設(shè)計(jì)、安全生產(chǎn)、檢驗(yàn)等崗位的特定培訓(xùn)等。在防造假培訓(xùn)中，除了防造假措施和知識的培訓(xùn)外，還包括提高防造假意識的培訓(xùn)。6.2防造假措施本公司在采購、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)等過程中所采取的防造假措施，該措施與對應(yīng)物項(xiàng)的安全重要性、復(fù)雜性、特殊性（即質(zhì)保分級）相一致。包括以下方面：6.2.1風(fēng)險(xiǎn)識別質(zhì)保部負(fù)責(zé)識別和確認(rèn)采購、設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)等過程中的造假的風(fēng)險(xiǎn)，并按照安全重要性、復(fù)雜性、特殊性等，對這些物項(xiàng)或活動的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級。識別出高風(fēng)險(xiǎn)物項(xiàng)或活動：原材料采購、工藝過程生產(chǎn)、檢驗(yàn)。6.2.2過程管理在風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，所采取的預(yù)防措施，適用時(shí)，包括以下方面：a.采購控制采購部在原材料采購環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對供方的管理。采購部按原材料采購技術(shù)要求采購，通過合同對供方落實(shí)和分解防造假管理責(zé)任并將公司防造假要求告知對方；要求供方提供采購物項(xiàng)的質(zhì)量證明文件，對涉嫌假冒和欺詐物項(xiàng)的檢驗(yàn)和驗(yàn)收試驗(yàn)，按照《檢查與試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行；將防造假作為合格供方評審的因素之一。b.現(xiàn)場管理生產(chǎn)部在現(xiàn)場作業(yè)流程環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按工序作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行生產(chǎn)，核對原材料，培訓(xùn)員工獲得技術(shù)資格和能力確保作業(yè)的質(zhì)量結(jié)果。工序操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行自檢，記錄應(yīng)真實(shí)、正確。質(zhì)檢部在檢驗(yàn)流程環(huán)節(jié)，加強(qiáng)物項(xiàng)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)物項(xiàng)以及檢驗(yàn)報(bào)告真實(shí)有效；進(jìn)貨檢驗(yàn)中對原材料和質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)證；工序成品檢驗(yàn)及時(shí)做好記錄，對檢驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格按要求審批。技術(shù)部在設(shè)計(jì)研發(fā)流程中加強(qiáng)管理，對物項(xiàng)嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、對過程進(jìn)行驗(yàn)證；及時(shí)編制技術(shù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)反饋項(xiàng)目總結(jié)。倉庫在包裝、運(yùn)輸流程過程中加強(qiáng)控制，保證物項(xiàng)的標(biāo)識、運(yùn)輸和貯及相關(guān)質(zhì)量文件記錄的真實(shí)有效性。6.2.3假冒和欺詐物項(xiàng)及造假行為的處理對涉嫌假冒和欺詐物項(xiàng)及造假行為的處理流程包括：立即隔離可疑物項(xiàng)；記錄；評估影響；通知相應(yīng)的內(nèi)部組織；收集信息；考慮向行業(yè)數(shù)據(jù)庫報(bào)告初步調(diào)查結(jié)果；與適當(dāng)?shù)墓┓铰?lián)系，以獲取有關(guān)事件或任何正在進(jìn)行的調(diào)查信息；采取措施，以確定物項(xiàng)是否真實(shí)；處置確認(rèn)的假冒和欺詐物項(xiàng)；根據(jù)需要與核安全監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、執(zhí)法機(jī)構(gòu)和其他適當(dāng)機(jī)構(gòu)分享經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和行動。6.2.4跟蹤、調(diào)查記錄并跟蹤可疑物項(xiàng)與行為，并適時(shí)向相關(guān)供方或分供方提供信息反饋。在識別出假冒和欺詐物項(xiàng)及造假行為后開展的調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以防止類似事件再次發(fā)生。6.2.5監(jiān)督調(diào)查和評價(jià)對假冒和欺詐物項(xiàng)及造假行為的定期審查和評價(jià)方面的規(guī)定。6.2.6造假問題舉報(bào)制度建立造假問題舉報(bào)制度，鼓勵(lì)所有與質(zhì)量有