公司HSE標(biāo)桿創(chuàng)建考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

領(lǐng)導(dǎo)力1、公司主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理人員明確安全管理職責(zé)，并切實(shí)按照規(guī)定履行職責(zé)。在公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，是否了解HSE基本情況，是2、公司成立HSE委員會(huì)，每年召開(kāi)不少于2次HSE委員會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)行，根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，在HSE管理中2、查會(huì)議紀(jì)要等記錄，是否嚴(yán)格召開(kāi)會(huì)議，對(duì)HSE工作起到積極作用，解決實(shí)際問(wèn)題。3、設(shè)置了專門(mén)的HSE管理部門(mén)，配備了在數(shù)量和素質(zhì)上滿足業(yè)務(wù)需要的專職HSE人員，并且擁有滿足比例的注冊(cè)安全工程師查公司是否設(shè)置了專門(mén)的HSE管理部門(mén)，配備了在數(shù)量和素質(zhì)上滿足業(yè)務(wù)需要的專職HSE人員，是否有滿足比例的注冊(cè)安全工程師4、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂個(gè)人行為安全承諾與制定個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，并按照要求嚴(yán)格執(zhí)行，公司領(lǐng)導(dǎo)能夠在檢查中開(kāi)展觀察與5、保證日常HSE投入，并根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定HSE投入計(jì)劃，為公司的中長(zhǎng)期發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性的HSE2、是否制定了符合實(shí)際的中長(zhǎng)期HSE投入計(jì)劃3、是否完成了安全責(zé)任險(xiǎn)的投保工作4、是否各層面對(duì)安全投入都及時(shí)掌握并留有記錄1、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)的辨識(shí)、評(píng)估錄更新，在組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、工藝技術(shù)、設(shè)備、材料、產(chǎn)品等發(fā)生重大變更時(shí)，能夠采用較為系統(tǒng)和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估方法組織重新評(píng)估和更新記錄。3、是否選擇了正確的辨識(shí)和評(píng)估方法2、根據(jù)作業(yè)性質(zhì)制定了HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，并能夠在實(shí)際工作是否按要求選擇了標(biāo)準(zhǔn)，完成了控制措施的制定3、建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。是否建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，制定符合標(biāo)準(zhǔn)的控制措施5、按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。2．是否有安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；3.是否建立重大危險(xiǎn)源檔案，是否到當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部附屬設(shè)備及配件；按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。7、建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；定期識(shí)別與4.是否有與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。8、重大危險(xiǎn)源設(shè)置了安全標(biāo)示與告知牌2、對(duì)關(guān)鍵設(shè)施、設(shè)備、裝置或系統(tǒng)建立了較為完善的維修和保養(yǎng)計(jì)劃，并能夠有效實(shí)施和定期改進(jìn)。3、建立了完善的變更管理制度，變更管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制能4、制定了特種設(shè)備管理制度，建立了特種設(shè)備管理臺(tái)帳與檔2.是否建立了特種設(shè)備管理臺(tái)帳與檔案。5、對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行16、對(duì)各類設(shè)備、設(shè)施的第三方檢定及時(shí)開(kāi)展查是否開(kāi)展了定期檢定，取得檢定證書(shū)1、制訂了HSE培訓(xùn)矩陣，充分考慮了不同崗位HSE任職求，并能夠很好的指導(dǎo)培訓(xùn)需求分析。是否建立了HSE培訓(xùn)矩陣，是否充分考慮不同崗2、根據(jù)培訓(xùn)需求分析制定了全面和可行的年度和中長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)3、HSE培訓(xùn)費(fèi)用在公司培訓(xùn)費(fèi)用中進(jìn)行專項(xiàng)使用，提供培訓(xùn)人2、是否有勝任的HSE培訓(xùn)人員以及較好的培訓(xùn)設(shè)施4、對(duì)每次培訓(xùn)都留有培訓(xùn)記錄、考試試卷或問(wèn)卷調(diào)查記錄容；2、5、HSE培訓(xùn)記錄在員工個(gè)人培訓(xùn)檔案中劃內(nèi)HSE培訓(xùn)記錄及相關(guān)內(nèi)容6、根據(jù)培訓(xùn)效果反饋意見(jiàn)，與培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)或者機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝是否有培訓(xùn)效果反饋，是否根據(jù)反饋及時(shí)改進(jìn)1.建立了明確的關(guān)鍵作業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，并在風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上建2.建立了有針對(duì)性和適用性的關(guān)鍵作業(yè)操作規(guī)程，關(guān)鍵作業(yè)中是否制定了關(guān)鍵作業(yè)的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行3、生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車2、各種安全設(shè)施的設(shè)置及運(yùn)行情況。4、進(jìn)行過(guò)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先工藝（過(guò)程）安全分析技術(shù)開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析。查作業(yè)許可各類票據(jù)，查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)執(zhí)行情況6、建立了關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位并設(shè)置負(fù)責(zé)人與責(zé)任人2、查是否設(shè)置了負(fù)責(zé)人并公示；7、很好的實(shí)施了領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制2、是否定期指導(dǎo)工作并參加安全活動(dòng)8、工藝操作各類臺(tái)帳齊全查交接班記錄、操作記錄、安全活動(dòng)、許可證等9、現(xiàn)場(chǎng)醒目設(shè)置了各類安全警示標(biāo)示與告知牌理1、建立了滿足工作需要的承包商資格預(yù)審標(biāo)準(zhǔn)，確定了“承包2、招標(biāo)文件中對(duì)HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)的描述，并對(duì)HSE管理提出3.對(duì)承包商作業(yè)前的準(zhǔn)備工作提出了具體要求，并在合同中對(duì)4.安排專人負(fù)責(zé)承包商全過(guò)程監(jiān)管，建立承包商HSE檔案，對(duì)HSE重要問(wèn)題能夠及時(shí)記錄并更新。5、建立了承包商管理制度，簽訂了安全協(xié)議書(shū)6、要向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。7、對(duì)承包商進(jìn)行入場(chǎng)前安全教育并發(fā)放入場(chǎng)證，對(duì)施工期間開(kāi)1、建立了系統(tǒng)的職業(yè)健康管理制度，并定期進(jìn)行評(píng)審和更新。2、定期對(duì)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)辨識(shí)和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及2、是否制定并采取了有效措施3、將職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及個(gè)體防護(hù)措施及時(shí)告知員工，能夠提供資源實(shí)施培訓(xùn)。是否開(kāi)展了相關(guān)培訓(xùn)，使員工清楚職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及個(gè)體防護(hù)措施4、定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)；查是否進(jìn)行了職業(yè)危害因素檢測(cè)5、在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果；查是否設(shè)立告知牌；告知內(nèi)容是否準(zhǔn)確6、建立較為全面的職業(yè)健康檔案，對(duì)員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)材料和企業(yè)職業(yè)健康管理材料進(jìn)行分類管理。2、檔案中內(nèi)容是否準(zhǔn)確并定期更新權(quán)重6%1、采用系統(tǒng)的方法對(duì)環(huán)境危害因素進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，制定標(biāo)準(zhǔn)，建立了環(huán)境危害因素清單。2、建立了有針對(duì)性和有效的環(huán)境危害控制措施和制度，并投入相應(yīng)資源保障措施和制度的落實(shí)2、是否制定并采取了有效措施3、裝備了符合標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保裝置，運(yùn)行完好率100%查現(xiàn)場(chǎng)是否安裝環(huán)保裝置及運(yùn)行情況4、各類排污指標(biāo)在良好范圍內(nèi)理1、有完善的隱患報(bào)告制度和管理要求，采取了多種方式促進(jìn)隱患辨識(shí)和報(bào)告，并進(jìn)行登記和跟進(jìn)，員工能夠自覺(jué)進(jìn)行隱患辨識(shí)，并掌握相關(guān)知識(shí)和方法。2、將隱患治理和整改計(jì)劃的落實(shí)納入到年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算流程中，并將隱患治理作為績(jī)效考核的內(nèi)容之一加以落實(shí)。2、是否切實(shí)加以落實(shí)，完成整改情況。3、建立了完整的事故報(bào)告管理制度，能夠按照要求如實(shí)上報(bào)事4、采用了系統(tǒng)的事故調(diào)查方法和工具，對(duì)事故進(jìn)行直接原因和系統(tǒng)原因分析，事故調(diào)查人員具備相應(yīng)的知識(shí)和技能。查相關(guān)工作的制度與管理情況5、建立了良好的事故經(jīng)驗(yàn)分享機(jī)制并有效實(shí)施。1、參照國(guó)內(nèi)外行業(yè)良好作業(yè)實(shí)踐和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，建立了2、是否完成了政府部門(mén)的備案工作2、建立了完善的應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)明確。2、是否明確了應(yīng)急管理中各崗位職責(zé)。3.對(duì)應(yīng)急相關(guān)崗位及后備人選進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，使其了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、各自應(yīng)急職責(zé)，并掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能。查培訓(xùn)情況以及人員對(duì)應(yīng)急工作的掌握情況4、制定了詳細(xì)的應(yīng)急演練計(jì)劃并得到有效執(zhí)行，能及時(shí)總結(jié)演練中發(fā)現(xiàn)的不足，并給予跟蹤和改進(jìn)。2、是否根據(jù)計(jì)劃開(kāi)展了應(yīng)急演練；3、查演練次數(shù)、演練記錄、評(píng)審記錄等。5、配備了足夠的應(yīng)急救援器材、消防設(shè)備設(shè)施及器材并建立臺(tái)帳6、疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。7、定期評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案，至少每三年評(píng)審修訂一次權(quán)重8%1、對(duì)HSE法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了專門(mén)的收集和分主動(dòng)和有計(jì)劃地收集和掌握相關(guān)動(dòng)態(tài)信息，并主動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性2、是否及時(shí)更新、增加相關(guān)動(dòng)態(tài)信息2.內(nèi)部審核的計(jì)劃、內(nèi)容、方式、層次和人員都經(jīng)過(guò)認(rèn)證準(zhǔn)備，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不足的整改能夠很好的跟進(jìn)和完成。3、開(kāi)展職業(yè)健康安全、環(huán)保體系認(rèn)證審核工作，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不足的整改能夠很好的跟進(jìn)和完成，通過(guò)評(píng)審并取得體系認(rèn)證證書(shū)2、是否保持體系認(rèn)證注冊(cè)資格4、開(kāi)展了安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證工作，取得安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)證書(shū)5、有計(jì)劃的、經(jīng)常性的開(kāi)展HSE檢查工作，并對(duì)檢查問(wèn)題進(jìn)行匯總