不合格品控制程序

xxxx制造有限公司程序文件文件編號(hào)01發(fā)行版本B/0文件頁碼1/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?.0目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，以確保不合格原料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不出廠，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。2.0適用范圍適用于對(duì)所有采購料、本司生產(chǎn)加工的不合格品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確的產(chǎn)品的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)不合格品的返工或返修，以及發(fā)現(xiàn)不合格品后，對(duì)設(shè)備/操作/工裝的調(diào)整和改善。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判斷和標(biāo)識(shí)，定期對(duì)不合格情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并召開質(zhì)量會(huì)議和提交報(bào)告。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理。3.4倉庫、生產(chǎn)班組協(xié)助品質(zhì)部處理不合格品：對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)、存放、報(bào)廢。4.0工作程序4.1原材料不合格品處理4.1.1當(dāng)原材料不合格時(shí)，來料檢驗(yàn)員必須及時(shí)在物料上做不合格標(biāo)識(shí)，填寫“來料檢驗(yàn)報(bào)告”，交品質(zhì)主管審核后，并將不合格信息反饋給采購。4.1.2采購收到不合格信息后，將信息轉(zhuǎn)發(fā)至供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商處理對(duì)策，對(duì)策包括：退貨、全檢、返修，并將信息傳達(dá)至品質(zhì)部，協(xié)助品質(zhì)部處理。4.1.3當(dāng)物料緊急，需要對(duì)品質(zhì)部的已經(jīng)判定不良的物料進(jìn)行讓步接收使用時(shí)，由采購發(fā)起讓步接收申請(qǐng)，技術(shù)部和生產(chǎn)部審核確認(rèn)是否可讓步接收，不可讓步接收的物料，維持原不良判定，可讓步接收的物料，技術(shù)部和生產(chǎn)部簽署讓步接收意見，轉(zhuǎn)交至品質(zhì)部進(jìn)行最終判定。4.2半成品、成品不合格品處理4.2.1生產(chǎn)班組應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品、成品先進(jìn)行隔離，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)并標(biāo)識(shí)。4.2.2對(duì)生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)或自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不合格的半成品和成品，生產(chǎn)班組應(yīng)可直接交責(zé)任工位返工或返修。xxxx制造有限公司程序文件文件編號(hào)01發(fā)行版本B/0文件頁碼2/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?.2.3品質(zhì)部在巡檢或抽檢中判定的批次不合格品，責(zé)任檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)清楚，將不良信息轉(zhuǎn)交由生產(chǎn)車間全檢或返修。4.2.4生產(chǎn)班組根據(jù)品質(zhì)部判定確認(rèn)的不合格項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)不合格品的處理包括：a)屬原材料不合格，則退回倉庫，由采購/倉庫處理；b)屬生產(chǎn)班組加工造成不合格，則退責(zé)任生產(chǎn)班組返工/返修；c)報(bào)廢：（1）生產(chǎn)班組需報(bào)廢時(shí)，填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，品質(zhì)部確認(rèn)后，交制造中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（2）報(bào)廢申請(qǐng)批準(zhǔn)后，則退回倉庫，由倉庫處理。4.3客戶處發(fā)現(xiàn)的不合格品處理4.3.1接到客戶發(fā)現(xiàn)不合格品的通知后，銷售部與客戶進(jìn)行基本信息確認(rèn)，包括不良類型、數(shù)量、批次等。4.3.2銷售部將客戶不良信息編制客訴知會(huì)單，轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。4.4客戶退回的不合格品處理4.4.1倉庫收到客戶退貨，品質(zhì)部按照客戶“退貨單”對(duì)不合格品核對(duì)數(shù)量，確定工程號(hào)，并分別標(biāo)識(shí)不良類型，將不合格品數(shù)據(jù)填入“客戶退貨統(tǒng)計(jì)表”后，交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，審核完成后將退貨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交倉庫入返修倉，同時(shí)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否發(fā)起“退貨評(píng)審”：1、不需要發(fā)起退貨評(píng)審的，生產(chǎn)部按照”返修作業(yè)指導(dǎo)書”處理；2、需要進(jìn)行評(píng)審的，由品質(zhì)部發(fā)起，技術(shù)部評(píng)審返修方案，方案包括：1）返工處理：由生產(chǎn)部按照評(píng)審方案進(jìn)行修理2）報(bào)廢處理：依照“產(chǎn)品/物料報(bào)廢管理規(guī)定”執(zhí)行4.5品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)所有不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。5.0相關(guān)支持性文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序5.2記錄控制程序5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5.4產(chǎn)品/物料報(bào)廢管理規(guī)定6.0相關(guān)記錄6.1來料檢驗(yàn)報(bào)告6.2首件檢驗(yàn)報(bào)告6.3成品檢驗(yàn)報(bào)告6.4出貨檢驗(yàn)報(bào)告6.4糾正預(yù)防措施報(bào)告6.5客訴知會(huì)單6.6報(bào)廢申請(qǐng)單7.0附頁：不合格品控制流程xxxx制造有限公司程序文件文件編號(hào)01發(fā)行版本B/0文件頁碼4/4文件名稱不合格品控制程序?qū)嵤┤掌诟巾摚翰缓细衿房刂屏鞒坦ぷ髁鞒虒?shí)施部門/崗位相關(guān)記錄不合格品通知不合格品通知不合格品登記、標(biāo)識(shí)、隔離不合格評(píng)審不合格(品)處置(返工、