雙重預(yù)防體系隱患排查治理效果評(píng)估檢查表

雙重預(yù)防體系隱患排查治理效果評(píng)估檢查表評(píng)估要素評(píng)估要求評(píng)分細(xì)則應(yīng)得分實(shí)得分扣分記錄1隱患排查1.1企業(yè)應(yīng)制定隱患排查清單，隱患排查清單應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：1）排查類型、排查項(xiàng)目；2）排查內(nèi)容；3）排查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）；4）排查頻次；5）責(zé)任單位（人）等。班組、崗位隱患排查應(yīng)制定隱患排查卡。1.查閱文本資料：1）未建立隱患排查清單（表、卡），扣10分。部門（車間、工段）隱患排查表和班組、崗位的隱患排查卡，一處缺少扣2分。2）隱患排查清單內(nèi)容低于國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣10分。3）隱患排查清單未組織評(píng)審的，一項(xiàng)扣5分。4）隱患排查清單缺少相關(guān)方的，一個(gè)相關(guān)方扣15分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施未納入清單的，一處扣10分。2）隱患排查清單內(nèi)容與企業(yè)現(xiàn)狀不相符或缺少針對(duì)性的，一處扣1分。201.2隱患排查分為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查和常規(guī)性安全檢查。1.查閱文本資料：根據(jù)總體方案，缺少一種排查類型扣5分。注：常規(guī)性安全檢查包括：綜合性安全檢查、日常安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查和專項(xiàng)安全檢查等類型。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：檢查表所列排查項(xiàng)目與現(xiàn)場(chǎng)不相符，一處扣1分。201.3應(yīng)依據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行的總體方案、專項(xiàng)隱患排查工作計(jì)劃，按照隱患排查清單或隱患排查卡實(shí)施隱患排查。1.查閱文本資料：1）未制定公司級(jí)、車間級(jí)年度隱患排查方案、計(jì)劃的扣15分。2）出現(xiàn)內(nèi)外部環(huán)境變化未及時(shí)調(diào)整隱患排查方案并組織專項(xiàng)排查的，一項(xiàng)扣8分。注：內(nèi)外部環(huán)境變化是指：——安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)規(guī)章制度發(fā)布或修訂時(shí)；——設(shè)備設(shè)施、工藝、生產(chǎn)條件等發(fā)生重大變化時(shí)；——本單位或同行業(yè)發(fā)生事故時(shí)；——政府主管部門、上級(jí)公司、企業(yè)管理層要求開展專項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）隱患排查清單或隱患排查卡與現(xiàn)場(chǎng)有較大出入的，一項(xiàng)扣3分。2）為按照隱患排查清單或隱患排查卡實(shí)施排查，一項(xiàng)次扣1分。301.4隱患排查應(yīng)符合下列要求：1）檢查人員應(yīng)滿足職能和技能要求；2）檢查內(nèi)容應(yīng)符合隱患排查清單、隱患排查卡和專項(xiàng)隱患排查的要求；3）應(yīng)保持隱患排查記錄。1.查閱文本資料：1）隱患檢查人員不符合要求，一人次扣2分。2）隱患排查記錄未妥善處置的，一項(xiàng)次扣2分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）隱患排查記錄填寫不真實(shí)，一項(xiàng)次扣4分。2）隱患排查記錄未填寫，一項(xiàng)次扣4分。3.人員詢問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)考試：詢問(wèn)和抽查班組長(zhǎng)和和崗位操作人員不少于20人，不熟悉隱患排查方法、頻次、內(nèi)容以及處理流程的，一人次扣1分。30小計(jì)1002隱患治理2.1企業(yè)應(yīng)針對(duì)隱患產(chǎn)生的根本原因，制定針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，消除隱患并預(yù)防同類隱患再次發(fā)生。1.查閱資料：未針對(duì)隱患發(fā)生的原因制定針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施的，一般隱患每項(xiàng)扣5分、重大隱患每項(xiàng)扣30分2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）出現(xiàn)因風(fēng)險(xiǎn)管控措施不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的隱患的，一處扣15分。2）因未執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施而導(dǎo)致隱患的，一處扣15分。302.2一般隱患應(yīng)當(dāng)按照“三定（定措施、定責(zé)任人和部門、定時(shí)間）”、“四不推（個(gè)人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給車間、車間能整改的不推給企業(yè)、企業(yè)能整改的不推給上級(jí)）”的原則及時(shí)整改。1.查閱相關(guān)資料：一般隱患的治理未做到“三定四不推”的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。2.現(xiàn)場(chǎng)勘查：1）一般隱患未在確定的期限內(nèi)完成治理的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分。2）事故隱患治理過(guò)程中，未采取相應(yīng)的安全防范措施以防止事故發(fā)生的，一處扣3分。402.3重大事故隱患應(yīng)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，由企業(yè)制定整改方案并組織實(shí)施。重大隱患的整改應(yīng)做到“五落實(shí)（整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、應(yīng)急處置方案）”，并應(yīng)依據(jù)重大隱患治理的相關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的申報(bào)、驗(yàn)證、銷項(xiàng)手續(xù)。1.查閱相關(guān)資料：重大隱患的治理，未做到“五落實(shí)。并按當(dāng)?shù)刂卮箅[患治理的相關(guān)規(guī)定辦理的，一項(xiàng)次扣10分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）重大隱患未在確定的期限內(nèi)完成治理或未按當(dāng)?shù)刂卮箅[患治理的相關(guān)規(guī)定辦理的，一項(xiàng)扣30分。2）重大隱患未辦理申報(bào)、驗(yàn)證、銷項(xiàng)手續(xù)的，一項(xiàng)扣10分。30小計(jì)1003隱患排查治理分析3.1每季度應(yīng)進(jìn)行隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：1）隱患總數(shù)；2）隱患類別；3）各類隱患數(shù)量及占比（包括人的不安全行為、管理缺陷導(dǎo)致的隱患）；4）班組和員工自查發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量及占比；5）隱患及時(shí)報(bào)告率等。查閱文本資料：1）每季度未進(jìn)行隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的，扣15分。2）隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)缺少一項(xiàng)次扣2分。153.2每半年應(yīng)進(jìn)行隱患排查治理效果和趨勢(shì)分析，分析的內(nèi)容除3.1的要求外，還應(yīng)包括但不限于：1）隱患排查治理的覆蓋面；2）隱患排查的級(jí)別、隱患所在單位和地點(diǎn)分布、隱患種類、隱患排查準(zhǔn)確率、重復(fù)發(fā)生隱患的頻次；3）隱患治理計(jì)劃及其完成情況、效果評(píng)估等；4）對(duì)各類隱患產(chǎn)生的頻次、原因及趨勢(shì)分析。查閱文本資料：1）每半年未進(jìn)行隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的，扣15分。2）隱患排查治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)缺少一項(xiàng)次扣2分。3）缺少每半年隱患排查治理效果和趨勢(shì)分析扣2分。153.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查治理情況的統(tǒng)計(jì)、分析情況，制定改進(jìn)措施。1.查閱資料：未進(jìn)行隱患排查治理情況的統(tǒng)計(jì)、分析和制定改進(jìn)措施的，一處扣2分。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：1）制定改進(jìn)措施與現(xiàn)狀不相符，一處扣3分。2）制定改進(jìn)措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成的，一處扣5分。20小計(jì)504現(xiàn)場(chǎng)無(wú)隱患4企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)隱患，或者隱患正在按照治理方案組織實(shí)施。隱患治理期間制定了安全防范措施、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案。1.查閱資料：隱患未制定安全防范措施、監(jiān)控措施及應(yīng)急預(yù)案的，一處扣5分。2.