企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南設(shè)計(jì)

實(shí)用實(shí)用文檔文檔風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南編制：

審核：

批準(zhǔn)2016年9月20日目錄TOC\o"1-5"\h\z.適用范圍 3.編制依據(jù) 3.總體要求、目標(biāo)與原則 4.職責(zé)分工 4.術(shù)語和定義 5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法 7.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 8.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 8.風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核方法 8.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求 8附件 A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 10附件B□□□□□□□□ TRA)——風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 15附件 C風(fēng)險(xiǎn)分級管控程序框圖 17附件 D過程管理表格樣表 17.適用范圍為落實(shí)山東省人民政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南。本實(shí)施指南規(guī)定了山東莒州浮來水泥有限公司落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理工作關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭控制、精確管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任， 持續(xù)改進(jìn)和提高安全管理水平， 遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。本實(shí)施指南適用于山東莒州浮來水泥有限公司及所屬管理部門、廠區(qū)、車間范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)、分級、管控。.編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《建材行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動計(jì)劃的通知》《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》 （山東省人民政府令 2016年第303號）《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)》 （山東省人民政府令 2016年第213號）《嚴(yán)防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定》 （國家安全監(jiān)管總局令第 68號）《建材行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》魯安辦發(fā)〔 2016〕10號《日照市關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知》其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及山東莒州浮來水泥有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。.總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合山東莒州浮來水泥有限公司實(shí)際，經(jīng)公司安委會同意，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)?？傮w要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)處的組織下按照《風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南》建議編制大綱要求， 結(jié)合各部門、各車間實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控，有效防范各類事故發(fā)生，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)管理水平。工作目標(biāo)： 自本指南發(fā)布之日起， 至2016年9月底份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級工作，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。要求危險(xiǎn)源辨識要全覆蓋、全方位、全過程，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控的主體責(zé)任，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制?；驹瓌t：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。堅(jiān)持以人為本，牢固樹立安全發(fā)展理念和紅線意識，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力，消除各類事故隱患。.職責(zé)分工公司安全生產(chǎn)委員會是山東莒州浮來水泥有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)處：處長：賈立軍工程師：錢永剛主管：王泳霖處長職責(zé)：組織制定安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)方案，負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)的具體工作，定期部署安全生產(chǎn)雙體系工作，及時(shí)調(diào)度、督導(dǎo)、考核。安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。工程師職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、掌握風(fēng)險(xiǎn)管控過程。組織《 山東莒州浮來水泥有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求，對安全雙體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)起草安全雙體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，調(diào)度和協(xié)調(diào)各專業(yè)組分工開展情況；負(fù)責(zé)本指南實(shí)施、指導(dǎo)、監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)組織全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)控措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、評估；負(fù)責(zé)將安全雙體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)” 、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。.術(shù)語和定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性TOC\o"1-5"\h\z的組合。 （GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》 ）。風(fēng)險(xiǎn)（R）［可能性（L）□□□ （C）。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》 ）。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如紡織設(shè)備、織布設(shè)備、服裝加工設(shè)備、電氣設(shè)備等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、 管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)辨識風(fēng)險(xiǎn)辨識是識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識是識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。 （GB/T28001-2011《職業(yè)TOC\o"1-5"\h\z健康安全管理體系要求》 ）風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。 （GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》 ）風(fēng)險(xiǎn)分級采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分\o"CurrentDocument"等級?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ■ ■ □□□□□□□□ \5□□□：□□□□,□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□\o"CurrentDocument"□□□□ .4□□□：□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□ □□□□□室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn) \3□□□：□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn).2□□□：□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn).\1□□□：□□□□□□□□□□□ ,□□□□,□□□□□□,□□繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。公司在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括以□□□:□□□□;□□□□;□□□□;□□□□□□:□□□□□□□;□□□□□;□□□□□□□;□□□□□□□□風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。重大危險(xiǎn)源是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)□□□□□□□□□□□ 500m□□□□□□□□□□□□□□□□□.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別范圍的劃分要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別范圍以車間為單位組織，以生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行劃分，生產(chǎn)單位分為成品車間、動力車間、化驗(yàn)室，物資管理處、銷售管理處、中控室、機(jī)修車間、宿舍、食堂、相關(guān)方。其中生產(chǎn)單位將每個(gè)作業(yè)活動按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別全覆蓋。 （具體參考危險(xiǎn)點(diǎn)分級表）危險(xiǎn)源識別方法以作業(yè)危害分析法 （JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、 作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨識。 用安全檢查表法 （SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行補(bǔ)充識別。.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法□□□□□□□□□□□□ MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級判定。各部門在完成風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)對本部門風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行評定，上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)辦公室，安全生產(chǎn)處組成風(fēng)險(xiǎn)分級小組共同審核和逐項(xiàng)評定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級。分級標(biāo)準(zhǔn)參照附件：《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)分析法》進(jìn)行打分。.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)《建材行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》及相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施》四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。.風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法另行公布。.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后，各部門按照安全生產(chǎn)處統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。附件附件 A 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)附件 B 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)方法 （MES）附件 C 風(fēng)險(xiǎn)分級管控程序框圖附件 D建設(shè)過程記錄信息1）作業(yè)崗位清單2）設(shè)備設(shè)施清單（3）危險(xiǎn)源點(diǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識結(jié)果匯總表（5）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表實(shí)用實(shí)用文檔文檔附件A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計(jì)不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他?！獜?qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動件；——缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。b）防護(hù)不良——沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；————沒有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—其他。c）維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時(shí)維護(hù)不善；————廢舊、疲勞、過期而不更新；——出故障未處理；——平時(shí)維護(hù)不善；——他。A.1.2物料a）物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵運(yùn)動物。與氣溶膠；——運(yùn)動物。b）化學(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c）生物性—— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；———— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——害動物；——致害植物；——其他生物性危險(xiǎn)源因素。害動物；——致害植物；——其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、口離子、口離子、高能電子束等）；——A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、口離子、口離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場、此外線等）A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法—— 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有安全隱患的機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；——— 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有安全隱患的機(jī)械、工具、用具等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；——離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；—機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動車超速；——機(jī)動車違章駕駛；—機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過快；——機(jī)動車超速；——機(jī)動車違章駕駛；—其他。其他。A.2.2不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；——不防止機(jī)械裝置突然開動；——沒有信號就開車；———不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；——不防止機(jī)械裝置突然開動；——沒有信號就開車；—其他。沒有信號就移動或放開物體；——其他。A.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險(xiǎn)物；——其他?！獙\(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對帶電設(shè)備；——對加壓容器；——對加熱物；——對裝有危險(xiǎn)物；——其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；——去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)——貨物過載；——組裝中混有危險(xiǎn)物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨——貨物過載；——組裝中混有危險(xiǎn)物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時(shí)使用不安全設(shè)施；——其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方——不使用保護(hù)用具；——不穿安全服裝；——保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；———使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；—物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8接近危險(xiǎn)場所——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他?！咏蚪佑|運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場所；——其他。A.2.9某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作劇；——其他。A.2.10誤動作——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。——貨物拿得過多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對；——其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所—— 沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）A.3.2環(huán)境因素—— 采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——力過高或過低；—— 濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；—— 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、—— 沒有確保通路；——工作場所間隔不足；——機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不當(dāng)；——物體堆積方式不當(dāng)；——對意外的擺動防范不夠；——信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）A.3.2環(huán)境因素—— 采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過高或過低；——力過高或過低；—— 濕度不當(dāng)；——給排水不良；——外部噪聲；—— 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等) 。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)條件不具備；沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；安全生產(chǎn)投入不足；違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評價(jià)與控制未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患)；未正確評價(jià)生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn))；對重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)職責(zé)劃分不清；職責(zé)分配相矛盾；授權(quán)不清或不妥；報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn)) ；培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備) ；知識更新和再培訓(xùn)不夠；缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵(lì)；沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時(shí)間過長。未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等)；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)) ；維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng))過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成)；判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料(含零部件)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；保管、儲存的缺陷(包括存放超期) ；包裝的缺陷；未能正確識別危險(xiǎn)物品；使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；□□□□□□□□□□□□□ MSDS)或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計(jì)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；TOC\o"1-5"\h\z—設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)(不正確，陳舊，不可用) ；—設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)(不正確，不明確，不一致) ；—無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評估。設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；作業(yè)場所設(shè)計(jì)不當(dāng)(定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等) ；設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；應(yīng)急設(shè)施或物資不足；應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理對設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。對供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；對設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面) ；事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商TOC\o"1-5"\h\z內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間) ；與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等) ；(上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。 )最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；通訊方法和手段有缺陷；員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件B作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)分析法（ MES）B.1風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□RD大小，即RDLSDB.2事故發(fā)生的可能性 L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M□□□□□□□□□□□□□□□□□□□故發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)的頻次 E2。B.2.1控制措施的狀態(tài) ME1；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事M□□□□□□□□□□□對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時(shí)性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小?！酢酢酢酢酢酢?M的賦值見表 B.1。分?jǐn)?shù)值□□□□□□□5□□□□□3□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□護(hù)用品1□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□效表B.1控制措施的狀態(tài) MB.2.2人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度 E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表B.2。分?jǐn)?shù)值E（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥） ：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染） ：2□□□□□□□□□10連續(xù)暴露常態(tài)6□□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□2□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□表B.2人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E0.5□□□□□□□□□□注1：8□□□□□□□□,□□□□□□□注2：8□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□ □；□□□□□□