010-生產(chǎn)過程控制程序

東莞市四賢電子科技有限公司生產(chǎn)制程控制程生產(chǎn)制程控制程序文件編號：SX-QP-010制定部門：生產(chǎn)部版本/次：A/0總頁數(shù)：5制定日期：20生效日期：2014年04月15日制定：審查：核準：東莞市四賢電子科技有限公司生產(chǎn)制程控制程序文件編號：SX-QP-010版本/次：A/0頁次：2/41.目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量一致性，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效的控制，并對過程的異常狀況加以預防和改善，使產(chǎn)品質(zhì)量能符合規(guī)定要求。2.范圍本公司材料出倉交生產(chǎn)部門生產(chǎn)出產(chǎn)品至出貨之前所有生產(chǎn)、測試及檢查環(huán)節(jié)的控制皆屬之。3.權責3.2生產(chǎn)主管：負責制定生產(chǎn)計劃以及產(chǎn)量跟催。3.3生產(chǎn)部門：按生產(chǎn)通知單要求生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及負責機器設備的一級保養(yǎng)。3.4品質(zhì)部：制程監(jiān)控、異常分析、改善及追蹤。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容5.1制程控制作業(yè)流程圖（見附件一）5.2生產(chǎn)部主管接到跟單員的“生產(chǎn)通知單”（生產(chǎn)過或已打樣）后，制定“生產(chǎn)計劃表”發(fā)給各班組，組長開“生產(chǎn)加工記錄表”給師傅調(diào)機，并進行安排、組織生產(chǎn).5.3生產(chǎn)部門依“生產(chǎn)通知單”要求，按照生產(chǎn)作業(yè)指導書、圖紙和“樣品”要求進行生產(chǎn)作業(yè)。5.4生產(chǎn)組長根據(jù)生產(chǎn)需求開“領料單”到倉庫領料發(fā)給作業(yè)員，投入生產(chǎn)的原材料必須為檢驗合格之原材料。5.5生產(chǎn)部門機器設備和工藝參數(shù)控制。5.5.1各部門機器參照《機器設備保養(yǎng)程序》作業(yè)。5.5.2各生產(chǎn)部門加工工藝參數(shù)參閱各項作業(yè)指導書進行調(diào)試及監(jiān)控。5.6人員控制：各類機器操作人員、管理人員均應按《人力資源管理程序》。培訓合格方可上崗。操作人員必須熟悉本程序及作業(yè)指導書規(guī)定之要求，嚴格按標準進行操作。5.7生產(chǎn)主管經(jīng)對生產(chǎn)必須使用的工藝性文件及物料等狀況進行確定后，需要時依技術文件對作業(yè)員進行必要的解說，使作業(yè)員明白產(chǎn)品特性及質(zhì)量要求水平、自檢方法等，同時將作業(yè)指導書等放置于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方。東莞市四賢電子科技有限公司生產(chǎn)制程控制程序文件編號：SX-QP-010版本/次：A/0頁次：3/45.8生產(chǎn)過程控制5.8.1產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中,作業(yè)員根據(jù)操作指示要求進行操作,生產(chǎn)過程中作業(yè)員應對所加工的產(chǎn)品進行自檢,,并填寫“生產(chǎn)加工記錄表”；生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常應填寫“品質(zhì)異常處理單”交生產(chǎn)主管處理,生產(chǎn)過程中的標識按《鑒別與追溯程序》執(zhí)行.5.8.2各班組的組長每天填寫“生產(chǎn)日報表”交生產(chǎn)主管，以對生產(chǎn)進度的跟蹤。5.8.3具體依“檢驗與試驗控制程序”執(zhí)行，當生產(chǎn)產(chǎn)品不合格時，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。5.7外發(fā)加工(表面處理)根據(jù)“生產(chǎn)通知單”的要求對需要外發(fā)加工的工序產(chǎn)品經(jīng)品管檢驗合格后，由采購填寫“委外加工單”，經(jīng)生產(chǎn)主管審核后由采購安排外發(fā)，倉管將產(chǎn)品送外發(fā)加工商；外發(fā)加工產(chǎn)品回廠后，需由品管檢驗合格，方可進行后續(xù)作業(yè)/入庫、出貨.5.9出貨5.9.1完工的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后由包裝人員按要求進行包裝，業(yè)務跟單員開“送貨單”給倉庫辦理出貨手續(xù)。5.14產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付控制，依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行。5.15制程中所有記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進行保存。6.相關文件：6.1生產(chǎn)計劃管理程序6.2機器設備保養(yǎng)程序6.3不合格品管理程序6.4人力資源管理程序6.5質(zhì)量記錄管理程序6.6檢驗與試驗控制程序6.8各類作業(yè)指導書7.相關表單：7.1領料單7.2品質(zhì)異常處理單7.3生產(chǎn)加工記錄表7.4委外加工單東莞市四賢電子科技有限公司生產(chǎn)制程控制程序文件編號：SX-QP-010版本/次：A/0頁次：4/4附件一：制程控制作業(yè)流程圖生產(chǎn)計劃生產(chǎn)安排領料生產(chǎn)準備生產(chǎn)計劃生產(chǎn)安排領料生產(chǎn)準備生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè) NG制程控制制程控制過程檢驗過程檢驗成品檢驗 成品檢驗出貨出貨東莞市四賢電子科技有限公司生產(chǎn)加工記錄表表單編號：QP-005-0日期：機臺號：序號訂單號（客戶）產(chǎn)品料號本廠編號數(shù)量加工工序及要求調(diào)機員調(diào)機時間作業(yè)員合格數(shù)不良數(shù)備注簽收：倉庫：核準：制表：7月份生產(chǎn)計劃日期：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：產(chǎn)品料號：項目日期6月26日27日28日29日30日1日2日3日4日5日6日7日8日9日7月10日計劃生產(chǎn)實際生產(chǎn)差異數(shù)原因分析項目日期7月11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日7月25日計劃生產(chǎn)實際生產(chǎn)差異數(shù)原因分析7月份出貨計劃日期：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：產(chǎn)品料號：項目日期6月26日27日28日29日30日7月1日2日3日4日5日6日7日8日9日7月10日計劃出貨實際出貨項目日期7月11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日7月25日計劃出貨實際出貨領料單表單編號:QP-010-0單號：000001部門:日期:年月日序號料號/品名規(guī)格單位數(shù)量備注一式二聯(lián)領料單位:白倉庫:紅領料人:主管:發(fā)料人：領料單表單編號:QP-010-0單號：000001部門:日期:年月日序號料號/品名規(guī)格單位數(shù)量備注一式二聯(lián)領料單位:白倉庫:紅領料人:主管:發(fā)料人：東莞市四賢電子科技有限公司委外加工單表單編號:QP-007-02加工廠商:日期:序號產(chǎn)品名稱規(guī)格材質(zhì)加工要求數(shù)量單價金額交期備注說明:審核：制單：東莞市四賢電子科技有限公司委外加工單表單編號:QP-007-02序號產(chǎn)品名稱規(guī)格材質(zhì)加工要求數(shù)量單價金額交期備注說明:加工廠商:日期:審核：制單：生產(chǎn)日報表日期：班次：品名/規(guī)格：產(chǎn)品料號：機臺號操作員工序單件時間目標產(chǎn)量實際產(chǎn)量不良品報廢品備注合計班長：組長：東莞市四賢電子科技有限公司【送貨單】地址：廣東省東莞市謝崗鎮(zhèn)大龍村華泰科技園B區(qū)NO.20140031電話真戶名稱：訂單號：客戶地址：送貨日期：201年月日序號產(chǎn)品名稱品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注金額大寫：白色聯(lián)：存根紅色聯(lián)：結算聯(lián)黃色聯(lián)：顧客聯(lián)藍色聯(lián):顧客存根送貨單位及經(jīng)手人（蓋章）：收貨單位及經(jīng)手人（蓋章）：東莞市四賢電子科技有限公司【送貨單】地址：廣東省東莞市謝崗鎮(zhèn)大龍村華泰科技園B區(qū)NO.20140031電話真戶名稱：訂單號：客戶地址：送貨日期：201