學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)審計(jì)檢查工作實(shí)施實(shí)施方案

學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)審計(jì)檢查工作實(shí)施實(shí)施方案一、背景為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)使用情況的監(jiān)督和管理，增強(qiáng)資金使用效益和安全性，確保學(xué)生的生命安全和身體健康，根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作的通知》（教辦函〔2019〕8號(hào)）要求，我校決定開展對(duì)學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)的審計(jì)檢查工作。二、工作目標(biāo)本次審計(jì)檢查的主要目標(biāo)是：1、全面了解學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)的使用情況和施工質(zhì)量。2、查明誤用、滯留、挪用、浪費(fèi)等是否存在。3、提出學(xué)校危房改造工作存在的問題并提出改進(jìn)意見和建議。三、工作內(nèi)容1、組織審計(jì)小組根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的安排，成立由學(xué)校財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、建筑工程處、學(xué)生工作處、保衛(wèi)處、督導(dǎo)評(píng)估中心（教學(xué)質(zhì)量評(píng)估與監(jiān)控中心）、校園環(huán)境與設(shè)施管理中心等相關(guān)部門職能代表組成的審計(jì)小組。2、制定檢查方案根據(jù)學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)使用情況，制定如下檢查方案：（1）檢查學(xué)校危房改造資金專戶的開戶、使用、核銷情況，確認(rèn)使用資金是否符合有關(guān)規(guī)定。（2）檢查學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)建設(shè)工程的招標(biāo)、項(xiàng)目管理、資金支付、施工質(zhì)量、工程驗(yàn)收、后續(xù)維護(hù)等情況，查明驗(yàn)收是否達(dá)標(biāo)，錢款是否合規(guī)，工程質(zhì)量是否符合要求，是否存在安全隱患等問題。（3）檢查學(xué)校危房改造工作完成情況，是否達(dá)到預(yù)期效果，學(xué)生是否受益，工程質(zhì)量是否經(jīng)過評(píng)估，改造后的房屋是否符合相關(guān)安全要求等問題。3、開展現(xiàn)場(chǎng)檢查由審計(jì)小組負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織專門人員開展檢查工作。檢查期間，要認(rèn)真查閱有關(guān)資料，對(duì)涉及資金使用情況和工程質(zhì)量的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)存在問題的情況進(jìn)行全面排查、分析和調(diào)查。4、錄入檢查結(jié)果按照檢查方案，將檢查結(jié)果按要求完整記錄，分別記錄在檢查記錄表、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表、事后調(diào)查記錄表、檢查整改建議表等相關(guān)表格中，并形成書面報(bào)告。5、整合修改建議根據(jù)檢查出的相關(guān)問題，按照重要性逐一列明，結(jié)合學(xué)校的現(xiàn)實(shí)情況，提出改進(jìn)意見和建議。并形成整改建議表，報(bào)送學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。四、時(shí)間節(jié)點(diǎn)上述工作計(jì)劃從開始時(shí)間到最后報(bào)告完成的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)如下：任務(wù)/時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)間組織審計(jì)小組5月15日制定檢查方案5月20日開展現(xiàn)場(chǎng)檢查6月1日-6月15日錄入檢查結(jié)果6月16日-6月25日整合修改建議6月26日-6月30日?qǐng)?bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)7月1日-7月10日五、工作要求1、每個(gè)檢查點(diǎn)都必須到達(dá)，嚴(yán)禁作假。2、檢查工作實(shí)行保密制度。嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，確保檢查結(jié)果無泄漏。3、檢查工作要求公正、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀，根據(jù)實(shí)際調(diào)查情況，提出切實(shí)可行的建議和意見。4、檢查工作要認(rèn)真做好檢查記錄和報(bào)告的填寫和修訂。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告處理。5、各工作責(zé)任部門要及時(shí)公布檢查結(jié)果，在確定影響范圍的情況下，要進(jìn)一步確定改進(jìn)計(jì)劃，并及時(shí)引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，及時(shí)落實(shí)推動(dòng)相關(guān)工作。六、總結(jié)本次學(xué)校危房改造資金專項(xiàng)審計(jì)檢查工作是學(xué)校安全管理工作的一個(gè)重要組成部分。對(duì)于確保學(xué)校師生