寧夏回族自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心

#二、關(guān)于自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明（一）基本支出情況說(shuō)明。自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1291.15萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少372.92萬(wàn)元，下降40%。其中：人員經(jīng)費(fèi)586.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)704.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出2460萬(wàn)元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）2018年預(yù)算350萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少469.40萬(wàn)元，下降57%，主要用于醫(yī)療保障服務(wù)支出。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）2018年預(yù)算1020萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加97.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要用于健康管理服務(wù)支出。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）行政單位醫(yī)療（2101199）2018年預(yù)算1090萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)233.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要用于健康管理能力建設(shè)及維修支出。三、關(guān)于自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少3.5萬(wàn)元，下降21%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少3.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車車輛狀況較差，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待預(yù)算。四、關(guān)于自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年政府性基金預(yù)算撥款的說(shuō)明自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年無(wú)政府性基金預(yù)算。五、關(guān)于自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年收入總預(yù)算3751.15萬(wàn)元，支出總預(yù)算3751.15萬(wàn)元。收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政撥款收入3351.15萬(wàn)元，占89%；事業(yè)收入400萬(wàn)元，占11%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。支出預(yù)算包括：基本支出1291.15萬(wàn)元，占34%；項(xiàng)目支出2460萬(wàn)元，占66%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心是非參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況2018年，自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心政府采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截止2018年12月31日，自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：無(wú)房屋土地；車輛3輛，價(jià)值129.1萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值438.1萬(wàn)元，其他資產(chǎn)13309.73萬(wàn)元。（四）預(yù)算績(jī)效情況2018年自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)2018年自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。寧夏回族自治區(qū)體檢康復(fù)保健中心2018年部門(mén)預(yù)算

————名詞解釋一、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。二、財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。五、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。六、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。七、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。八、日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括參照公