GMPSSOP稽核管理辦法及檢查評(píng)分表

關(guān)于稽核方案執(zhí)行的管理辦法一、 目的：定期查核利潤點(diǎn)生產(chǎn)過程品質(zhì)管理和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理和執(zhí)行上的問題，提出改善意見，促進(jìn)整體水平提高；檢查gmp-ssop的落實(shí)與執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正現(xiàn)場(chǎng)問題，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔、調(diào)理、通暢；人 員積極、向上；檢查SOP勺現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)其人員認(rèn)知和實(shí)際執(zhí)行的不足，從而促進(jìn)人員認(rèn)知和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行 狀況的提高；檢查品質(zhì)日?qǐng)?bào)、投訴管理規(guī)定的執(zhí)行情況，以確保整體監(jiān)控過程與運(yùn)行保持良好狀態(tài)；驗(yàn)證品控統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，以促進(jìn)格式統(tǒng)一、來源明了、存檔清晰、檢索便捷；檢查各廠員工培訓(xùn)執(zhí)行的有效性，使培訓(xùn)的作用和效果不斷改進(jìn)，從而促進(jìn)人員操作水平、質(zhì)量意識(shí)的提高，為良好質(zhì)量提供保障；重點(diǎn)項(xiàng)目的稽查，每月確定一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目再稽核過程中重點(diǎn)關(guān)注并持續(xù)追蹤改善。二、 適用范圍：禽肉部山東區(qū)各宰殺利潤點(diǎn)三、 內(nèi)容：1、稽核的方式：由禽肉部山東區(qū)生產(chǎn)管理部組織，實(shí)行錯(cuò)位對(duì)調(diào)稽核（即a廠人員稽核b廠，b廠人員稽核a廠）的方式，對(duì)各利潤點(diǎn)進(jìn)行稽核，每季度1次、每個(gè)利潤點(diǎn)1-2天，每次稽核完畢后，由稽核人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析后報(bào)送山東區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和各利潤點(diǎn)并作為管理報(bào)告的一對(duì)比分析項(xiàng)；2、 稽核內(nèi)容：主要包括gmp-ssop檢查、標(biāo)準(zhǔn)操作程序認(rèn)知與執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)證、品質(zhì)日?qǐng)?bào)驗(yàn)證檢查、投訴與異常的持續(xù)改善、人員培訓(xùn)和重點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)注等七個(gè)方面，其中前六項(xiàng)都有詳細(xì)的稽核標(biāo)準(zhǔn)， 第七項(xiàng)為不固定的零時(shí)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)，其檢查的內(nèi)容零時(shí)確定，同時(shí)其結(jié)果也不計(jì)入總計(jì)得分；3、 稽核表：見附表；4、 稽核人員：生產(chǎn)管理部人員、各利潤點(diǎn)品控經(jīng)理；5、 稽核時(shí)間：采用零時(shí)確定零時(shí)通知的方式。四、 結(jié)果評(píng)定對(duì)于每次稽核的得分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做為利潤點(diǎn)績效考核的依據(jù)。

稽核項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表稽核項(xiàng)目稽核項(xiàng)目分?jǐn)?shù)檢查要求分?jǐn)?shù)核算公式Gmp-ssop檢杳表前處理gmp-ssop檢杳521項(xiàng)表1合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)后處理gmp-ssop檢杳734項(xiàng)表2合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)倉儲(chǔ)gmp-ssop檢杳530項(xiàng)表3合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)夕卜圍gmp-ssop檢杳表427項(xiàng)表4合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)上次檢查缺失的改善4改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)25標(biāo)準(zhǔn)操作程序認(rèn)知與執(zhí)行操作認(rèn)知2040項(xiàng)表5合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)加分2減分-2上次檢查缺失的改善5改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)25產(chǎn)品質(zhì)量檢杳驗(yàn)證質(zhì)量符合1012項(xiàng)表6合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)加分2減分-2上次檢查缺失的改善5改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)15品質(zhì)日?qǐng)?bào)驗(yàn)證檢查質(zhì)量符合1015項(xiàng)表7合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)加分2減分-2上次檢查缺失的改善5改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)15投訴與異常持續(xù)改善投訴抱怨處理38項(xiàng)表8合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)品質(zhì)管理異常處理34項(xiàng)表8合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)上次檢查缺失的改善2改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)10人員培訓(xùn)培訓(xùn)符合811項(xiàng)表9合格項(xiàng)/檢查項(xiàng)*分?jǐn)?shù)上次檢查缺失的改善2改善項(xiàng)/上次缺失項(xiàng)*5本項(xiàng)合計(jì)10合計(jì)100分地點(diǎn)序號(hào)檢杳項(xiàng)目是否缺失說明廁所更衣室1器具擺放合理、清潔、維護(hù)得當(dāng)并沒有零時(shí)性防護(hù)2廁所地面清潔無積水、無破損、無裂縫、無異味、墻壁保持清潔、無塵埃、無霉斑、天花板無斑點(diǎn)3沒有昆蟲和老鼠及其它病媒的痕跡4有入廁后應(yīng)洗手”之標(biāo)識(shí)入口5靴消毒槽內(nèi)要有100-300ppm消毒水，洗手槽內(nèi)有20-50ppm的消毒水，要保持干凈并疋時(shí)更換消毒水，并疋時(shí)記錄6于明顯處標(biāo)示正確且易懂的洗手方式，張貼畫需保持清潔，無 發(fā)霉現(xiàn)象人員7無閑置人員、無串崗、無做與工作無關(guān)的事情8員工著裝統(tǒng)、清潔、衛(wèi)生、且無佩戴首飾等現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生9現(xiàn)場(chǎng)無不用的物件，并現(xiàn)場(chǎng)布置合理，標(biāo)識(shí)清楚10盛裝酒精、氯水等消毒劑之谷器應(yīng)清潔并標(biāo)示清楚，疋位且補(bǔ) 足11清潔、清洗和消毒用器具及藥劑應(yīng)有專用場(chǎng)所妥善保管集中管 理，存放于定點(diǎn)、且標(biāo)識(shí)清楚12紗窗、塑料門簾、捕蚊（蠅）燈等有防病媒侵入之功能，清潔 無破損13沒有昆蟲和老鼠及其它病媒的痕跡14盛裝產(chǎn)品的筐與墊底筐需潔凈并且區(qū)分，各類容器應(yīng)依照 SSOP規(guī)定區(qū)分使用。裝產(chǎn)品的容器與地面不可直接接觸，放置需離墻5cm以上15墻壁柱子天化板清潔，無塵埃、霉斑、蜘蛛網(wǎng)或油漆、瓷磚脫 洛等現(xiàn)象16產(chǎn)品盛放和清洗的器具干凈，無霉斑、無生銹，無破損17機(jī)械設(shè)備完好清潔，無霉斑，無生銹，磨損，且無暫時(shí)性防護(hù)18工作臺(tái)及輸送帶完好干凈無霉斑，無生銹、磨損、且無暫時(shí)性 防護(hù)19電器箱、消防箱應(yīng)保持干凈，不可生銹或堆積雜物20排水系統(tǒng)暢通，排水出口處設(shè)有完善溝網(wǎng)，無堵塞，與工廠現(xiàn) 場(chǎng)相連的排水溝管路需加蓋21洛地車、架及其他運(yùn)輸車需保持清潔，無污物 ，鏈條、吊鉤、齒輪完好干凈，無生銹合計(jì)/得分表2:gmp-ssop檢查表一后處理地點(diǎn)序號(hào)檢杳項(xiàng)目是否缺失說明廁所更衣室1進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按正確的洗手消毒方法消毒后方可 進(jìn)入2廁所地面清潔無積水、無破損、無裂縫、無異味、墻壁保持清潔、 無塵埃、無霉斑、天花板無斑點(diǎn)3洗手設(shè)備及烘手器運(yùn)作正常4沒有昆蟲和老鼠及其它病媒的痕 跡5有廁后應(yīng)洗手”之標(biāo)識(shí)入口6靴消毒槽內(nèi)要有100-300ppm消毒水，洗手槽內(nèi)有50-100ppm的消毒水，要保持干凈并疋時(shí)更換消毒水，并疋時(shí)記錄7于明顯處標(biāo)示正確且易懂的洗手方式， 張貼畫需保持清潔，無發(fā)霉現(xiàn)象人員8員工按照公司規(guī)定進(jìn)出車間，檢杳、洗手、粘頭發(fā)等執(zhí)行到位9無閑置人員、無串崗、無做與工作無關(guān)的事情10員工著裝統(tǒng)、清潔、衛(wèi)生、且無佩戴首飾等現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生11分切區(qū)室溫應(yīng)保持在12C以下，車間的風(fēng)布清潔，風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)12盛裝酒精、氯水等消毒劑之谷器應(yīng)清潔并標(biāo)示清楚，疋位且補(bǔ)足13清潔、清洗和消毒用器具及藥劑應(yīng)有專用場(chǎng)所妥善保管集中管理， 存放于定點(diǎn)、且標(biāo)識(shí)清楚14紗窗、塑料門簾、捕蚊（蠅）燈等有防病媒侵入之功能，清潔 無破損15沒有昆蟲和老鼠及其它病媒的痕 跡16盛裝產(chǎn)品的筐與墊底筐需潔凈并且區(qū)分，裝產(chǎn)品的容器與地面不可直接接觸，放置需離墻5cm以上17墻壁天花板及柱子清潔，無塵埃、霉斑、蜘蛛網(wǎng)或油漆、瓷 磚脫落等現(xiàn)象工具設(shè)備包材庫18產(chǎn)品盛放和清洗的器具干凈，無霉斑、無生銹，無破損19機(jī)械設(shè)備完好剛勁無霉斑，無生銹，磨損，且無暫時(shí)性防護(hù)20工作臺(tái)及輸送帶完好干凈無霉斑，無生銹、磨損、且無暫時(shí)性防護(hù)21電器箱、消防箱應(yīng)保持干凈，不可生銹或堆積雜物22排水系統(tǒng)暢通，排水出口處設(shè)有完善溝網(wǎng)，無堵塞23落地車、架及其他運(yùn)輸車需保持清潔，無污物、肉屑等24鏈條、吊鉤、齒輪完好干凈，無生銹25預(yù)冷槽、冷卻槽無生銹或破損現(xiàn)象，設(shè)備在良好的狀況26刀板應(yīng)完好，無破損，無霉斑，清洗干凈27排水系統(tǒng)須通暢，與工廠現(xiàn)場(chǎng)相連的排水溝管路需加蓋28電子秤應(yīng)完好，保持清潔， 無霉斑，及時(shí)校對(duì)29現(xiàn)場(chǎng)無不用的物件，并現(xiàn)場(chǎng)布置合理，標(biāo)識(shí)清楚30墻壁、天花板清潔無塵埃,包材室清潔通風(fēng)無異味，無蚊蠅31包材室物品存放整齊且標(biāo)識(shí)合理、方便、易取 ，所用的油墨、稀釋劑定點(diǎn)存放加鎖，明確標(biāo)識(shí)32所有包材必須離地存放33包材檢查用燈箱清潔，并在正常使用中34器具室內(nèi)清潔無積水，器具柜內(nèi)物品擺放整齊且標(biāo)識(shí)合理、方便易取合計(jì)/得分地點(diǎn)序號(hào)檢查項(xiàng)目是否缺失說明更衣1室內(nèi)地面、墻壁、窗臺(tái)清潔衛(wèi)生，無破損發(fā)霉，門簾要保持清潔。室2室內(nèi)無昆蟲、老鼠及其他病霉的痕跡。3冷藏、冷凍庫地面清潔，除霜干凈。4冷藏、冷凍庫溫正常，如溫度偏高必須及時(shí)通知除霜。5無昆蟲、老鼠及其他病霉的痕跡，配備防蠅、防鼠設(shè)施且正常使用。速凍庫及6鮮品庫無異味，按規(guī)定頻次清潔消毒。冷藏7庫門運(yùn)作正常保持清潔，庫門及時(shí)關(guān)閉，避免跑冷現(xiàn)象。庫設(shè)8庫內(nèi)產(chǎn)品碼放整齊，庫內(nèi)產(chǎn)品不能混垛，離墻 45cm備9庫內(nèi)產(chǎn)品箱外整潔，不得有污跡，冰霜要及時(shí)清理。10成品庫房塑料門（或風(fēng)幕運(yùn)轉(zhuǎn)正常）簾清潔并有遮擋蚊蠅入內(nèi)之作用，并且完整。11現(xiàn)場(chǎng)無不用的物件，并現(xiàn)場(chǎng)布置合理，標(biāo)識(shí)清楚人員12無閑置人員、無串崗、無做與工作無關(guān)的事情13員工著裝統(tǒng)、清潔、衛(wèi)生14穿堂各庫內(nèi)、風(fēng)機(jī)（空調(diào)）正常運(yùn)行。15盛放酒精、消毒水谷器應(yīng)清潔并標(biāo)識(shí)清楚，放于固疋地點(diǎn)。16潤滑油等化學(xué)試劑谷器應(yīng)清潔并標(biāo)識(shí)清楚，放于固疋地點(diǎn)。17清洗、消毒用具應(yīng)集中管理、疋點(diǎn)存放、標(biāo)識(shí)清晰。18穿堂及付貨紗窗、門簾、捕蚊（蠅）燈等防病媒侵入之功能，清潔 無破損。現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生19無昆蟲、老鼠及其他病霉的痕 跡。20紙箱、筐、盒等需清潔且區(qū)分，不可直接接觸地面，離墻5厘米以上21穿堂地面保持清潔， 無積水、無異物。天花板清潔。22墻壁、柱子清潔，無霉斑，蜘蛛網(wǎng)等。23架子車、工作臺(tái)、無嚴(yán)重生銹、磨損現(xiàn)象。24速凍間內(nèi)無產(chǎn)品洛地并保持清潔。25電器箱、消防箱應(yīng)保持干凈，無臨時(shí)性防護(hù)，其箱內(nèi)不可堆積雜物。26現(xiàn)場(chǎng)器具和機(jī)械無臨時(shí)性防護(hù)措施。付貨處27付貨臺(tái)平臺(tái)及周邊清潔，無積水、污物。28垛板、大小臺(tái)車、叉車保持清潔，無嚴(yán)重生銹、污物，不能與產(chǎn)品 形成交叉污染。紙箱庫29物料庫內(nèi)應(yīng)清潔，并使用棧板。物料庫內(nèi)紙箱存放整齊、標(biāo)識(shí)合理。30庫內(nèi)沒有昆蟲、老鼠的痕跡，庫門及時(shí)關(guān)閉。有防蠅防鼠設(shè)施且正常使用。合計(jì)/得分

地點(diǎn)序號(hào)檢杳項(xiàng)目是否缺失說明1污水處理區(qū)應(yīng)清潔衛(wèi)生，無異味。2制冷機(jī)房與維修間清潔衛(wèi)生，地面不可有煙蒂、垃圾等。3制冷間擺放合理，標(biāo)識(shí)正確，無不用物存在4維修間擺放合理，標(biāo)識(shí)正確，方便存取，無廢棄物存在廠區(qū)5閑置材料放置整齊，并且不易造成鼠患環(huán)境6排水系統(tǒng)需通暢，與工廠現(xiàn)場(chǎng)相連之排水溝管道需加蓋。衛(wèi)生7前處理外圍區(qū)域地面清潔，無大片的羽毛堆積和血跡8廠區(qū)放置的捕鼠設(shè)施有效并保持清潔9廠區(qū)清潔、無雜物，綠化帶整潔、干凈10廠區(qū)各使用區(qū)域（如停車區(qū)等）標(biāo)識(shí)清楚、存放規(guī)整11宣傳板內(nèi)無過期內(nèi)容，并保持清潔、干凈、調(diào)理人員12工作人員清潔衛(wèi)生（指門衛(wèi)、清潔、機(jī)房、維修、污水等特種工作人員） 統(tǒng)著裝、13無脫崗、串崗、爭吵、打鬧、抽煙等不良現(xiàn)象發(fā)生14地面保持清潔，無積水，無破損，地面清潔無雜物。15庫房玻璃需加防護(hù)膜，且玻璃、窗清潔無污，照明燈應(yīng)加防護(hù)設(shè)施無破損。16墻壁、天花板保持清潔，無積水、塵埃、霉斑、蜘蛛網(wǎng)，無破 損。17電控箱和消防箱應(yīng)保持清潔，且不可堆積雜物。18紗窗、門簾、捕蚊燈等防病霉、防鼠設(shè)施在正常使用狀態(tài)。19庫房內(nèi)無蚊蠅、蜘蛛網(wǎng)、老鼠糞及老鼠活動(dòng)的跡象包材20室內(nèi)輔料外包裝需清潔，不得有污跡。庫21不合格的輔料要單獨(dú)存放并明確標(biāo)示22庫房內(nèi)工器