7：合同評審管理制度

許昌許繼測控儀表有限公司管理文件文件編號XJCK-ZD-015版號A/0合同評審管理制度頁碼第1頁共3頁目的識別客戶的需求和期望并與客戶進行有效的溝通，確保產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保合同或訂單的正常履行；特制定本制度。適用范圍使用對顧客需求的識別，對合同或訂單的評審、更改及與客戶的溝通。職責市場部負責客戶要求的識別，并組織合同評審；售前服務部負責與客戶的溝通和客戶要求確定；相關(guān)部門配合合同的評審和履行。四、工作程序1、客戶需求的確定1）、市場部依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)手冊，識別并確定顧客對產(chǎn)品的需求和期望：a.顧客規(guī)定的要求：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格及其它要求；b.產(chǎn)品交付要求：交付期、運輸方式、包裝要求等；c.交付后的服務：現(xiàn)場安裝，現(xiàn)場指導等；d.必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務，相關(guān)的法律法規(guī)，國家標準和行業(yè)標準的要求。2）、對于在技術(shù)手冊之外的技術(shù)問題，售前服務部負責確定。a.市場部書面轉(zhuǎn)給售前服務部確定，要求最遲確定時間；b.售前服務部在要求時間內(nèi)，與客戶溝通，確定客戶具體要求并形成書面交予市場部；c.對于一些不能確定的客戶技術(shù)咨詢，需與研發(fā)部溝通后，再具體確定能否實現(xiàn)。2、產(chǎn)品要求的評審1）、評審方式：本公司所有產(chǎn)品的要求必須在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、標書上記錄和明確。2）、評審時機：應在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，每份合同或訂單在接收前均應得到評審。3）、合同分類編制李振軍審核批準許昌許繼測控儀表有限公司管理文件文件編號XJCK-ZD-015版號A/0合同評審管理制度頁碼第2頁共3頁a.常規(guī)合同：合同所提供產(chǎn)品是本公司業(yè)已定型或成熟的產(chǎn)品，且通過正常生產(chǎn)能滿足顧客要求的合同；b.特殊合同：合同中規(guī)定的產(chǎn)品不在本公司定型和成熟的產(chǎn)品范圍（如一次性供貨的產(chǎn)品、對性能指標或結(jié)構(gòu)、測試方法有特殊要求的產(chǎn)品、首次供貨的產(chǎn)品；具體判定可依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)手冊）之內(nèi)，或數(shù)量大且供貨時間短于正常生產(chǎn)周期的合同。4）、合同評審方式a.常規(guī)合同：由市場部進行評審：如交貨期、交付方式等；當涉及交貨期和生產(chǎn)能力時，需與生產(chǎn)部及時溝通；評審后加蓋評審印章，簽署評審人姓名和評審日期；b.特殊合同：市場部召集相關(guān)部門主管對合同中規(guī)定的各項要求進行會議評審；各職能部門在《特殊合同評審表》的評審欄簽署評審意見并主管簽字確認；市場部匯總各部門意見，并對合同附加條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，最終報總經(jīng)理批準，該過程應在一個工作日內(nèi)完成；c.在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由市場部負責與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決；5）、評審內(nèi)容a.研發(fā)部負責評審產(chǎn)品的技術(shù)保證能力；b.質(zhì)量部負責評審產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量保證能力；c.采購部負責評審材料的供應保證能力；d.工段負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)保證能力。

6）、評審要求a.評審時所采用語言應清楚、明白，不能有“基本保證”,“如果……”等詞語；b.產(chǎn)品的各項要求都要得到明確；c.任一與合同或訂單不一致的要求都應得到解決；d.確定公司是否具有滿足該合同的能力。備注：合同評審是對公司履行合同能力的評價，各部門只對所代表部門有無這個能力進行確定；至于在執(zhí)行過程中，需要其他部門的配合，這類屬于內(nèi)部工作范疇；為了更好地履行合同，可以要求相關(guān)部門承諾完成期限并簽字確認；作出承諾的部門應在規(guī)定時編制李振軍審核批準許昌許繼測控儀表有限公司管理文件文件編號XJCK-ZD-015版號A/0合同評審管理制度頁碼第3頁共3頁間內(nèi)兌現(xiàn)承諾。7）、產(chǎn)品要求或合同更改a.當產(chǎn)品要求由于某種原因（如評審不通過，需要變更；客戶需求發(fā)生變化）需要變更時，相應的文件（如合同、訂單）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。b.市場部負責保管《特殊合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括評審過程中所提出問題的解決以及評審結(jié)果的實現(xiàn)等過程中所采取跟蹤措施的記錄。五、合同執(zhí)行1、合同執(zhí)行過程中，市場部需將已確定的客戶要求通知到相關(guān)部門，特別是一些非常規(guī)要求：如需要配英文說明書、檢測報告，帶三防標志等；確保客戶要求得到滿足。2、合同執(zhí)行過程中，如果遇到事先未考慮到的因素，從而影響到合同的執(zhí)行時，相關(guān)部門應加強溝通、互相配合，確保合同按期完成；3、生產(chǎn)過程中，工段發(fā)現(xiàn)訂單要求有疑問時，需及時與市場部溝通，讓其確定；市場部不能確定時，須與客戶溝通確定，視溝通情況再確定是否更改生產(chǎn)通知單。4、生產(chǎn)過程中，如需要設計更改時（如編制程序、硬件更改等），向技術(shù)部反映，技術(shù)部負責解決；對于解決不了的，再向研發(fā)部反映，要求配合解決。5、執(zhí)行過程中，為了提高溝通效率和減少誤會幾率，部門間溝通和要求都要以書面形式進行。六、附則1、該制度經(jīng)總經(jīng)理批準之日起開始實施；2、該制度最終解釋權(quán)歸質(zhì)量部。編制李振軍審核批準合同評審流程合同評審流程N客戶要求/合同簽訂合同客服確定合同執(zhí)行出廠檢驗售前技術(shù)溝通技術(shù)能力驗證能力采購能力生產(chǎn)能力產(chǎn)品交付合同執(zhí)行完