電子料采購員

國內(nèi)采購部崗位培訓文字Page1Page2Page3大家好，我是小馳。歡迎大家來學習《國內(nèi)采購部崗位培訓》課程。Page4課程主要內(nèi)容：1、日常職責2、周期性職責3、不定期職責Page5１、合理分配訂單及下達采購單每天根據(jù)PMC提供的物料需求，相關合格供應商的價格，服務，交期合理分配訂單量并下達采購單，保證公司生產(chǎn)交期及成本控制最佳，詳述工作流程如下:(1)沒有單價的新物料須尋找兩家以上供應商報價，議價，比價，經(jīng)主管經(jīng)理審批后填寫書面的核價單（附供應商報價單），再由主管簽核，采購經(jīng)理審批，交部門文員輸入ERP系統(tǒng)經(jīng)理審核后，再刷新采購訂單；Page6（2）檢查核對文員在ERP系統(tǒng)中輸入“錄入核價單”的準確性后，由經(jīng)理在ERP審核后刷新單價;（3）根據(jù)PMC請購單的請購數(shù)量和供應商的性價比、交期合理分配數(shù)量，選定供應商拋出相應的采購訂單，同時檢查PMC的請購數(shù)量、規(guī)格和品名是否合理，若不相符，須立即與相關人員溝通協(xié)調(diào)，若無法協(xié)調(diào)，須向領導匯報，并跟進結果；（4）同一物料訂單數(shù)量的分配原則（中標物料除外）Page7公司要求任何物料不允許獨家供應，采購員必須配合開發(fā)部確認兩家以上的樣品，采購員在當月的具體訂單分配上應及時與主管溝通，根據(jù)供應商的性價比及配合度，按一定比例合理分配訂單;1/7（5）對于沒有封樣確認的物料，采購員不允許下單采購，同時采購員須通知相關部門領導，并告知最遲簽樣時間；對于貨樣一起做的物料，必須由確認部門經(jīng)理級以上人員簽字批準；Page8核價單審核流程如圖所示Page9錄入核價單的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇錄入核價單，輸入單別、供應商編號、選擇是否含稅、品號、單價后，保存。Page10維護請購信息的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇維護請購信息，修改（幣種、稅率、供應商、采購人員）后，保存。Page11從請購單生成采購單的ERP操作為：進入ERP系統(tǒng)，選擇“進銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇從請購單生成采購單，然后拋轉采購單。Page122.訂單交貨狀況的整理確認所有未交貨訂單物料交期，對于交期超過正常周期的物料，與PMC及時溝通，如果不能滿足生產(chǎn)，須提前與供應商溝通達成公司目標，對于不能按時達成交期的物料立即安排轉單給其他供應商，同時匯報給主管；3.生產(chǎn)欠料表的回復PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃，統(tǒng)計三天內(nèi)上線機型所缺的物料，整理成欠料表發(fā)給采購部，采購與供應商確認物料的Page13到貨情況，回復PMC準確交期；不能按正常采購周期交貨的特殊材料（如配屏的線材、包材及臨時DCN的更改），采購員須按公司要求協(xié)調(diào)供應商，達成公司目標2/74.品質(zhì)異常處理（1）供應商來料質(zhì)量出現(xiàn)問題，要與開發(fā)部、品質(zhì)部、工程部溝通，是否可以特采使用，如果不能特采，與供應商聯(lián)系，來廠返工，或者做退換貨處理，所有完成目標是保證生產(chǎn)正常運行，如處理不了需立即報告給主管Page14一起商討提出可行性解決方案；（2）供應商來料少料時，立即安排供應商補貨，保證生產(chǎn)正常進行5.成本控制（1）招標物料：配合主管協(xié)助招標工作的處理,發(fā)括招標供應商資格的搜尋、確認，競標文件的發(fā)放《競價邀請書》、《招標協(xié)議書》、《貨物需求一覽表》、《確認書》《國內(nèi)貨物供應合同》《中標通知書》，以及招Page15標后訂單分配的跟蹤與執(zhí)行；（2）非招標物料：主動關注市場行情，根據(jù)市場變動，與供應商及時進行議價降價，并填寫好《核價單》，文員輸入，經(jīng)理審核，對ERP價格系統(tǒng)及時進行刷新。如因市場價格上漲，供應商提出漲價必須先向主管申請，經(jīng)理批準才可執(zhí)行，對于與期貨市場價格掛鉤密切的一類材料，同時上報總經(jīng)理批準才可執(zhí)行，保證供應商正常交貨及生產(chǎn)正常Page166.供應鏈的優(yōu)化及管理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要,依據(jù)《供應商管理程序》、《采購控制程序》、《供應商評核標準》、《采購部采購流程》對不適合與公司發(fā)展的老供應商進行教育及優(yōu)化，對新供應商進行引進。新供應商引進流程：首先由新供應商填寫《供應商調(diào)查問卷》、《國內(nèi)貨物采購合國》、《質(zhì)量保證協(xié)議》、《ＲＯＨＳ協(xié)議》、《授權委托書》對符合條件者，經(jīng)主管審核,經(jīng)理批準,組織質(zhì)量部和工Page17程部到新供應商現(xiàn)場驗廠，審核及評分并填寫《供應商評核表》，然后交部門經(jīng)理簽核批準；3/77.在有效的時間內(nèi)對于自己無法單獨完成的日常工作，且影響公司正常生產(chǎn)須及時提前作出判斷，并匯報給主管，與主管一起溝通協(xié)商尋找解決方案，保證公司正常生產(chǎn)需求；Page181.每月5日前制作上個月所負責材料的《每月材料調(diào)幅統(tǒng)計表》、《每月供應商市場信息調(diào)查表》，并交給主管審核，文員統(tǒng)計；2.每月5日前依據(jù)品質(zhì)部上個月統(tǒng)計出來的來料異常明細，結合供應商上個月的交貨,服務,價格狀況對所負責材料的供應商制作《供應商每月價格服務評分表》,并上報給主管審核，對不適應公司發(fā)展合作的供應商及時提出停止合作建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準后采購員寫出申請?zhí)酨age19交IT部在系統(tǒng)停止合格供應商資格;3.每月總結本月工作狀況及下個月工作計劃，制作《采購月報》發(fā)送至采購主管同時匯報給采購經(jīng)理,并上報給主管審核，對不適應公司發(fā)展合作的供應商及時提出停止合作建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準后采購員寫出申請?zhí)?4.供應商審核：每半年對于合作供應商挑選部分重點供應商及制定審核時間上報給主管經(jīng)理審核批準，組織工程部和品質(zhì)部對其進行審核評估;Page205.每月5日前統(tǒng)計開發(fā)部《打樣完成記錄表》，上報給主管及經(jīng)理審核；6.每月5日前整理標準化物料的備料（電阻電容、磁珠電感、電池等），填寫《物料申請單》由主管審核，經(jīng)理批準后依次交由研發(fā)、業(yè)務、總經(jīng)理簽字后發(fā)ＰＭＣ下請購計劃單。對于非標準化及容易變更性物料（如ＰＣＢ、電解電容、變壓器、適配器等）每周五前發(fā)出備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務溝通下一輪Page21備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務溝通下一輪備料數(shù)量，確認備料數(shù)量后，填寫《物料申請單》由主管審核，經(jīng)理批準后依次交由研發(fā)、業(yè)務、總經(jīng)理簽字后發(fā)PMC下達請購計劃單，備料后，要定期不定期的查4/7詢庫存狀態(tài)，以免造成備料呆滯料；7.不良品及呆滯料退貨處理：根據(jù)倉庫每月提供的不良品及呆滯料的統(tǒng)計，處理情況如下：Page22（1）根據(jù)每月庫存不良品及呆滯料情況主動與供應商協(xié)調(diào)好，填寫《物料申請單》，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準后將處理意見發(fā)送給倉庫，由倉庫打好《退貨單》后，根據(jù)協(xié)商好的金額退給供應商；（2）對不能退回供應商的物料，報備給主管經(jīng)理并組織與相關研發(fā)工程師及研發(fā)經(jīng)理開會溝通是否可代用，如不能代用則立即將處理意見通知倉庫，并由倉庫填寫《報廢申請單》依次交由研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、采購主Page23管、采購經(jīng)理、總經(jīng)理、財務經(jīng)理簽字后通知倉庫報廢處理；（3）對于已打好《退貨單》庫房找不到材料退給供應商的情況，供應商反饋后，需及時整理并匯集呈報給小組主管，由主管統(tǒng)一呈報給財務部，跟進處理結果；Page241.新產(chǎn)品的打樣：根據(jù)《新物料申請表》，聯(lián)系了解多家相關產(chǎn)品的供應商的技術支持服務，商務合作條件，詢價并確保按照相應材料的標準周期及時提供樣品，選擇性價比,服務,交期最合適的供應商，樣品交由部門文員并填寫《樣品實驗登記表》，采購跟進及跟催相應的樣品承認進度；2.與開發(fā)部保持互動：針對開發(fā)部所選用的物料，根據(jù)價格、交期及物料的通用性，給開發(fā)工程師提出合理化建Page25議，選用最適合我司產(chǎn)品的性價比較高的物料供應商；3.針對采購周期較長及瓶頸物料結合實際庫存、業(yè)務訂單，填寫《物料申請單》，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準，總經(jīng)理最后簽字批準同意交PMC做出請購計劃，做好提前采購工作保證生產(chǎn)正常；因生產(chǎn)計劃變動，對于未交貨的物料，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，控制好供應商的交貨速度，避免造成庫存5/7呆料Page26錄入采購核價單的ERP操作為：進入ERP，選擇“進銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)后，選擇存貨管理子系統(tǒng)中的查詢庫存狀況，點擊查詢，錄入要查詢的品號，確定。Page274.新導入供應商的產(chǎn)品試產(chǎn)：開發(fā)部門工程師承認新導入供應商的樣品后，需做1K~5K的小批量試產(chǎn)。采購部開出《代用物料可行性報告》，開發(fā)部簽字確認后由主管和經(jīng)理簽字后，交由工廠工程部，由工程部負責跟蹤生產(chǎn)流程，生產(chǎn)過程中若無任何異常，由工程部簽署可量產(chǎn)的意見，返回采購部存檔。若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，生產(chǎn)部和工程部寫明異常原因，再返回到采購部，采購要求供應商做出改善后重新試產(chǎn)或者更換其他供應商；Pa