安全風險隱患排查表導則

安全風險隱患排查表1安全基礎管理安全風險隱患排查表序號排查內容排查依據檢查依據整改方案（一）安全領導能力11.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產方針和年度安全生產目標；2.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）根據安全生產目標制定量化的安全生產工作指標。《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.121.應將年度安全生產目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產目標責任書；2.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全生產工作計劃；3.應定期考核安全生產目標完成情況?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.13企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）4企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職責：1.建立、健全本單位安全生產責任制；2.組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除安全事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；7.及時、如實報告生產安全事故?！栋踩a法》第十八條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，車間負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準5.66企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要負責人應參加領導干部帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實。《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）7企業(yè)廠級、車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準3.28企業(yè)主要負責人和各級管理人員應按安全生產責任制要求履行在崗在位在職責。9企業(yè)應由相應級別的負責人組織并參加綜合性或專業(yè)性安全風險隱患排查及治理工作。《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準11.210企業(yè)應建立安全生產管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運行。11企業(yè)主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進行考核。序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案12企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產法律法規(guī)，聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，研究重大問題，并督促落實情況?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標準2.313企業(yè)分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專業(yè)學歷?！段ｋU化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第十六條141.企業(yè)應當依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員；2.專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師?！栋踩a法》第二十一條《國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第三條《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條151.企業(yè)應建立和落實安全生產費用管理制度，足額提取安全生產費用，專項用于安全生產；2.企業(yè)應合理使用安全生產費用；建立安全生產費用臺賬，載明安全生產費用使用情況?！镀髽I(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）16企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產責任保險，為員工繳納保險費。《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發(fā)展的意見》中發(fā)〔2016〕32號)二十九條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案17企業(yè)應建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查處置18企業(yè)應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。19企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當于高中及以上文化程度，能力應滿足安全生產要求?！短胤N作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條二、安全生產責任制1企業(yè)應建立健全全員安全生產責任制：1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產責任和考核標準。2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產責任和考核標準?！秶鴦赵喊参瘯k公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》評審標準2.32企業(yè)應將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產責任制教育培訓，如實記錄相關教育培訓情況等?！秶鴦赵喊参瘯k公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產責任制工作的通知》第五、七條3企業(yè)應建立健全安全生產責任制管理考核制度，對全員安全生產責任制落實情況進行考核管理?！栋踩a法》第十九條《關于全面加強企業(yè)全員安全生產責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條4當國家安全生產法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產經營發(fā)生重大變化時，應及時修訂安全生產責任制?！栋踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》評審標準4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案1企業(yè)應當按照安全生產法和有關法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓制度?！渡a經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條2企業(yè)應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.13企業(yè)應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃實施?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.14企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況?！渡a經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條51.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員，應當由主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應接受每年再培訓。《安全生產法》第二十四條《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案6企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育，考核合格后上崗?！渡a經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條7新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內容應符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求。《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條8企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時；從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。《生產經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條9從業(yè)人員在本企業(yè)內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓?！渡a經營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十九條101.特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應定期復審?！短胤N作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條11當工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對相關崗位操作人員進行有針對性的再培訓。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十二條12采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓，經考核合格后，方可上崗?！栋踩a法》第二十六條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案13企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準5.5(四)安全生產信息管理1企業(yè)應制定安全生產信息管理制度，明確安全生產信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產信息管理主責部門、各環(huán)節(jié)管理責任部門?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條2化學品危險性信息、工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)經驗、事故教訓等安全生產信息內容應符合AQ/T3034有關要求。3034有關要求?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）3企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生產信息?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條4利用信息系統(tǒng)實現對安全生產信息的自動保存，實現可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、方便的獲取相關信息；2.安全生產信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5企業(yè)應綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風險分析、事故調查和編制生產管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料中?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第三條6企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全標簽?！段ｋU化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第十五條7企業(yè)應及時收集、更新安全生產信息，以確保信息正確、完整，并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條8企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產信息培訓，以掌握本崗位有關的安全生產信息。《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準6.49企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度，明確責任部門、識別、獲取、評價等要求?！秶野踩O(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準1.111企業(yè)應定期對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施并落實。《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三評審標準1.2序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案（五）安全風險管理1企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作程序等，明確各部門及有關人員在開展安全風險評價過程中的職責和任務?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條2企業(yè)應依據以下內容制定安全風險評價準則：（1）有關安全生產法律、法規(guī)；（2）設計規(guī)范、技術標準；（3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；（4）企業(yè)的安全生產方針和目標等。2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及安全風險等級的評定標準；3.安全風險可接受水平最低應滿足GB36894要求《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標準3.13企業(yè)應對生產全過程及建設項目的全生命周期開展安全風險辨識，辨識范圍應包括：（1）建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（4）安全事故及潛在的緊急情況；（5）原材料、產品的裝卸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案4企業(yè)安全風險辨識分析內容應重點關注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產、儲存裝置定期運用HAZOP方法開展安全風險辨識；（2）對設備設施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風險辨識；（3）當管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析；（4）對控制安全風險的工程、技術、管理措施及其失效后可能引起的后果進行分析?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第六條《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第六條《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）5企業(yè)應對廠區(qū)內人員密集場所及可能存在的較大風險進行排查：（1）試生產投料期間，區(qū)域內不得有施工作業(yè)；（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工藝及其他反應工藝危險度2級及以上的生產車間（區(qū)域），同一時間現場操作人員控制在3人以下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內不得超過9人；（4）裝置出現泄漏等異常狀況時，嚴格控制現場人員數量。6企業(yè)應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置進行分析識別，并采取相應預警措施7企業(yè)應對辨識出的安全風險依據安全風險評價準則確定安全風險等級，并從技術、組織、制度、應急等方面對安全風險進行有效管控。《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）8企業(yè)應對安全風險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進行巡查，發(fā)現措施失效后應及時處置序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案9企業(yè)應建立不可接受安全風險清單，對不可接受安全風險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風險的措施，將安全風險控制在可接受的范圍。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第七條10企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）11企業(yè)應在法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風險辨識分析?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條12企業(yè)應全員參與安全風險辨識評價和管控工作?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.2.2條13企業(yè)應將安全風險評價的結果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的管控措施。《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條14企業(yè)應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關要求。《安全生產法》第三十八條15企業(yè)應編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.10.1條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案16企業(yè)應制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內容和負責人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作。《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.10.1條17企業(yè)應對排查出的事故隱患下達隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)181.對于重大事故隱患，企業(yè)應由主要負責人組織制定并實施治理方案；2.企業(yè)應編制重大事故隱患報告，及時向應急管理部門和有關部門報告。《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四、十五條(六)變更管理1企業(yè)應建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、可能帶來的安全風險、消除和控制安全風險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產信息、開展變更相關的培訓等《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條2企業(yè)應對工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進行規(guī)范管理?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條3企業(yè)的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、驗收程序《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十四條4企業(yè)應對每項變更在實施后可能產生的安全風險進行全面的分析，制定并落實安全風險管控措施?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5變更后企業(yè)應對相關規(guī)程、圖紙資料等安全生產信息進行更新，并對相關人員進行培訓，以掌握變更內容、安全生產信息更新情況、變更后可能產生的安全風險及采取的管控措施?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條6企業(yè)應建立健全變更管理檔案?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條(七)作業(yè)安全管理11.企業(yè)應建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條21.特殊作業(yè)票證內容設置應符合GB30871要求；2.作業(yè)票證審批程序、填寫應規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關聯(lián)作業(yè)票證辦理等）?！痘瘜W品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)3實施特殊作業(yè)前，必須進行安全風險分析、確認安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風險和掌握風險控制措施。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條4特殊作業(yè)現場管理應規(guī)范：1.作業(yè)人員應持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護用品佩戴符合要求，無違章行為；2.監(jiān)護人員應堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護；3.作業(yè)過程中，管理人員要進行現場監(jiān)督檢查；4.現場的設備、工器具應符合要求，設置警戒線與警示標志，配備消防設施與應急用品、器材等。《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5特殊作業(yè)現場監(jiān)護人員應熟悉作業(yè)范圍內的工藝、設備和物料狀態(tài)，具備應急救援和處置能力?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）(八)承包商管理1企業(yè)應建立承包商管理制度，明確承包商資格預審、選擇、安全培訓、作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、續(xù)用等要求?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條2企業(yè)應按制度要求開展承包商資格預審、選擇、表現評價、續(xù)用等過程管理《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條3企業(yè)應與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責任?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條41.企業(yè)應對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經安全培訓教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；2.進入作業(yè)現場前，作業(yè)現場所在基層單位應對承包商人員進行安全培訓教育和現場安全交底；3.保存承包商安全培訓教育、現場安全交底記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十、二十一條5企業(yè)應對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進行審查。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案66企業(yè)應對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條(九)安全事故事件管理11.企業(yè)應建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調查和防范措施制定等要求；2.企業(yè)應將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理；3.應將承包商在企業(yè)內發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條2企業(yè)應收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓，開展員工培訓?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條3企業(yè)應建立安全事故事件管理檔案?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條41.企業(yè)應深入調查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；2.應制定有針對性和可操作性的整改、預防措施；3.措施應及時落實?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條5企業(yè)應建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵機制?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條6企業(yè)應重視外部安全事故信息收集工作，認真吸取同類企業(yè)、裝置的教訓，提高安全意識和防范事故能力《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條2設計與總圖安全風險隱患排查表序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案（一）設計管理1企業(yè)應委托具備國家規(guī)定資質等級的設計單位承擔建設項目工程設計。涉及“兩重點一重大”的大型建設項目，其設計單位資質應為工程設計綜合資質或相應工程設計化工石化醫(yī)藥、石油天然氣（海洋石油）行業(yè)、專業(yè)甲級資質。《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）2建設項目應經過正規(guī)設計或開展安全設計診斷。《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）3在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照GB/T37243要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安全防護距離應滿足根據GB36894確定的個人風險基準的要求?！段ｋU化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243-2019）《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）4涉及有毒氣體或易燃氣體，且其構成危險化學品重大危險源的庫房應按GB/T37243的規(guī)定，采用定量風險評價法計算外部安全防護距離，定量風險評價法計算時應采用可能儲存的危險化學品最大量計算外部安全防護距離?！段ｋU化學品經營企業(yè)安全技術基本要求》（GB18265-2019）第4.1.4條5企業(yè)應在建設項目基礎設計階段組織開展危險與可操作性（HAZOP）分析，形成分析報告?！蛾P于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案61.新建化工裝置應設計裝備自動化控制系統(tǒng)，并根據工藝過程危險和風險分析結果、安全完整性等級評價（SIL）結果，設置安全儀表系統(tǒng)；2.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的大、中型新建建設項目要按照GB/T21109和GB50770等相關標準開展安全儀表系統(tǒng)設計。《關于進一步加強危險化學品建設項目安全設計管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號）71.涉及精細化工的建設項目，在編制可行性研究報告或項目建議書前，應按規(guī)定開展反應安全風險評估；2.國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證?！秶野踩O(jiān)管總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號）第二、四條《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第九條8企業(yè)在建設項目詳細設計和施工安裝階段，發(fā)生以下重大變更的，設計單位應按管理程序重新報批：1.改變安全設施設計且可能降低安全性能的；2.在施工期間重新設計的《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第45號）第二十條(二)總圖布局1企業(yè)應對在役裝置按照相關要求開展外部安全防護距離評估《危險化學品生產裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243-2019）2企業(yè)總圖布置應根據工廠的性質、規(guī)模、生產流程、交通運輸、環(huán)境保護、防火、安全、衛(wèi)生、施工、檢修、生產、經營管理、廠容廠貌及發(fā)展等要求，并結合當地自然條件進行布置，符合GB50489要求?！痘て髽I(yè)總圖運輸設計規(guī)范》（GB50489-2009）3化工企業(yè)與相鄰工廠或設施的防火間距不應小于GB50160規(guī)定?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條4化工企業(yè)與同類企業(yè)及油庫的防火間距不應小于GB50160規(guī)定?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.10條5液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV的架空電力線路的防火間距不應小于100m。單罐容積大于等于50000m3的甲、乙類液體儲罐與居民區(qū)、公共福利設施、村莊的防火間距不應小于120m《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條6企業(yè)內部設施之間防火間距應符合相關規(guī)范要求?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）7企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160要求；控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要求?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18條《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779-2012）第4.1.4條8火炬與其他設施的防火間距不應小于GB50160規(guī)定?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.12條9液化烴、可燃液體的鐵路裝卸線不得兼作走行線?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.4.6條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案10聯(lián)合裝置視同一個裝置，其設備、建筑物的防火間距應按相鄰設備、建筑物的防火間距確定，其防火間距應符合GB50160規(guī)定?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第5.2.9條11污水處理場內的設備、建(構)筑物平面布置防火間距不應小于GB50160規(guī)定《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第5.4.3條12變、配電站不應設置在甲、乙類廠房內或貼鄰，且不應設置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險區(qū)域內。供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時，可一面貼鄰，并應符合現行GB50058等標準規(guī)定?！督ㄖO計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.8條13空分裝置的布置，應符合下列規(guī)定：1.布置在空氣潔凈，并靠近氮氣、氧氣最大用戶處；2.與全廠的布置統(tǒng)一協(xié)調，并留有擴建的可能；3.避免靠近爆炸性、腐蝕性和有毒氣體以及粉塵等有害物場所，并應考慮周圍企業(yè)（或裝置）改建或擴建時對空分裝置安全帶來的影響?！妒突て髽I(yè)空分制氧、氮氣系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH/T3106-2009）第3.1條14空分裝置吸風口的設置，應符合SH/T3106要求?！妒突て髽I(yè)空分制氧、氮氣系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH/T3106-2009）第3.3條15廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫、民用建筑等的防火間距不應小于GB50016規(guī)定，與甲類倉庫的防火間距應符合GB50016規(guī)定?！督ㄖO計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.1條16光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）17地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.8條18地區(qū)架空電力線路不得穿越生產區(qū)?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.6條試生產管理安全風險隱患排查表1企業(yè)應建立建設項目試生產的組織管理機構，明確試生產安全管理范圍，合理界定建設項目建設單位、總承包商、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關方的安全管理范圍與職責?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條2建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應組織開展“三查四定”（查設計漏項、查工程質量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責任進行整改完善?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條3企業(yè)或總承包商應編制總體試生產方案和專項試車方案、明確試生產條件，并對相關參與人員進行方案交底并嚴格執(zhí)行《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條4設計、施工、監(jiān)理等參建單位應對建設項目試生產方案及試生產條件提出審查意見。對采用專利技術的裝置，試生產方案應經專利供應商現場人員書面確認?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條5企業(yè)或總承包商應編制建設項目聯(lián)動試車方案、投料試車方案、異常工況處置方案等。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案6建設項目試生產前，企業(yè)或總承包商應完成各項生產技術資料、崗位記錄表和技術臺賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術規(guī)程、安全事故應急預案、化驗分析規(guī)程、主要設備運行操作規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條7試生產前企業(yè)應對所有參加試車人員進行培訓?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條8企業(yè)應編制系統(tǒng)吹掃沖洗方案，落實責任人員?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條9在系統(tǒng)吹掃沖洗前，應在排放口設置警戒區(qū)，拆除易被吹掃沖洗損壞的所有部件，確認吹掃沖洗流程、介質及壓力。蒸汽吹掃時，要落實防止人員燙傷的防護措施?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條10企業(yè)應編制氣密試驗方案。要確保氣密試驗方案全覆蓋、無遺漏，明確各系統(tǒng)氣密的最高壓力等級《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條11氣密試驗時前應用盲板將氣密試驗系統(tǒng)與其他系統(tǒng)隔離，嚴禁超壓?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條12高壓系統(tǒng)氣密試驗前，應分成若干等級壓力，逐級進行氣密試驗。真空系統(tǒng)進行真空試驗前，應先完成氣密試驗?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條13氣密試驗時，要安排專人檢查，發(fā)現問題，及時處理；做好氣密檢查記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條14企業(yè)應開展開車前安全條件審查，確認檢查清單中所《要求完成的檢查項，將必改項和遺留項的整改進度以文件化的形式報告給相關人員。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條15開車前安全條件審查后，應將相關文件歸檔，編寫審查報告并對其完整性進行審核評估。16企業(yè)應建立單機試車安全管理程序。單機試車前，應編制試車方案、操作規(guī)程，并經各專業(yè)確認?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條17單機試車過程中，應安排專人操作、監(jiān)護、記錄，發(fā)現異常立即處理。對專利設備或關鍵設備應由供應商負責調試?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條18單機試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條19企業(yè)應建立聯(lián)動試車安全管理程序，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調人員?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條20聯(lián)動試車前，所有操作人員考核合格并已取得上崗資格；公用工程系統(tǒng)已穩(wěn)定運行；試車方案和相關操作規(guī)程、經審查批準的儀表報警和聯(lián)鎖值已整定完畢；各類生產記錄、報表已印發(fā)到崗位?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條21聯(lián)動試車結束后，建設單位應組織設計、施工、監(jiān)理及制造商等方面人員簽字確認并填寫試車記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案22投料前，企業(yè)應全面檢查工藝、設備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應急預案、裝備準備等情況，對各項準備工作進行審查確認，明確負責統(tǒng)一指揮的協(xié)調人員，具備各項條件后方可進行投料?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條23引入燃料或窒息性氣體后，企業(yè)應建立并執(zhí)行每日安全調度例會制度，統(tǒng)籌協(xié)調全部試車的安全管理工作《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條24投料過程應嚴格按照試車方案進行，并做好各項記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條25投料試生產過程中，企業(yè)應嚴格控制現場人數，嚴禁無關人員進入現場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條26投料試車結束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應編制試車總結?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條27項目安全設施“三同時”管理符合相關法律規(guī)定要求?！栋踩a法》第二十八條(一)工藝風險評估1新開發(fā)的危險化學品生產工藝應經小試、中試、工業(yè)化試驗再進行工業(yè)化生產。國內首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證?！蛾P于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）2精細化工企業(yè)應按照規(guī)定要求，開展反應安全風險評估?！蛾P于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案3生產企業(yè)不得使用淘汰落后技術工藝目錄列出的工藝《關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）(二)操作規(guī)程與工藝卡片1企業(yè)應建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責等內容《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條2企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條3操作規(guī)程的內容至少應包括：1.崗位生產工藝流程，工藝原理，物料平衡表、能量平衡表，關鍵工藝參數的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；3.工藝參數一覽表，包括設計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值；4.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條4企業(yè)應根據生產特點編制工藝卡片，工藝卡片應與操作規(guī)程中的工藝控制指標一致?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）6企業(yè)應組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經驗納入操作規(guī)程中?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）7企業(yè)應在作業(yè)現場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現場操作人員的方便查閱?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）8企業(yè)應定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓和考核?！栋踩a法》第五十五條(三)工藝技術及工藝裝置的安全控制1企業(yè)涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝裝置，應裝設自動化控制系統(tǒng)。《關于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案21.涉及危險化工工藝的大型化工裝置應裝設緊急停車系統(tǒng)；2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統(tǒng)應正常投入使用?！蛾P于開展提升危險化學品領域本質安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）3危險化工工藝的安全控制應按照重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數及推薦的控制方案的要求，并結合HAZOP分析結果進行設置?！妒着攸c監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）《危險與可操作性分析（HAZOP分析)應用導則》（AQ/T3049-2013）《危險與可操作性分析質量控制與審查導則》（T/CCSAS001-2018）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案4在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道應設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；3.往復式壓縮機各段出口或電動往復泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設備本身已有安全閥者除外）；4.凡與鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵的出口；5.可燃氣體或液體受熱膨脹，可能超過設計壓力的設備；6.頂部最高操作壓力為0.03~0.1MPa的設備應根據工藝要求設置；7.兩端閥門關閉且因外界影響可能造成介質壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道。《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第5.5.1條《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》(GB50183-2004)第6.8.1條5因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.13條6安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產要求：1.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應設備，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應設爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.5、5.5.12條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案71.較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片，爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮；2.環(huán)氧乙烷的安全閥及其他泄放設施直排大氣的應采取安全措施?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.9條8危險物料的泄壓排放或放空的安全性應滿足：1.可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統(tǒng)；2.對液化烴或可燃液體設備緊急排放時，液化烴或可燃液體應排放至安全地點，剩余的液化烴應排入火炬；3.對可燃氣體設備，應將設備內的可燃氣體排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4.常減壓蒸餾裝置的初餾塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂的不凝氣不應直接排入大氣?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10條9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.11條《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》(GB50183-2004)第6.8.8條10火炬系統(tǒng)的安全性應滿足以下要求：1.火炬系統(tǒng)的能力應滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放；2.火炬系統(tǒng)應設置足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3.火炬系統(tǒng)應設置可靠的防回火設施（水封、分子封等）；4.火炬氣的分液、排凝應符合要求；5.封閉式地面火炬的設置應滿足GB50160的要求《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.20、5.5.21、5.5.22條《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設計規(guī)范》（SH3009-2013）11空分裝置空壓機入口空氣中有害雜質含量應符合GB16912要求，包括乙炔、甲烷、總烴、二氧化碳、氧化亞氮等。《深度冷凍法生產氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》（GB16912-2008））第4.2.2條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案12空分裝置純化系統(tǒng)出口設置二氧化碳在線分析儀并設置超標報警?！堆鯕庹驹O計規(guī)范》（GB50030-2013）第8.0.10條13空分裝置應設置冷箱主冷蒸發(fā)器液氧中乙炔、碳氫化合物含量連續(xù)在線分析儀并設置超標報警?！堆鯕庹驹O計規(guī)范》（GB50030-2013）第8.0.10、8.0.12條（四）工藝運行管理1現場表指示數值、DCS控制值與工藝卡片控制值應保持一致。2企業(yè)應建立崗位操作記錄，對運行工況定時進行監(jiān)測、檢查，并及時處置工藝報警并記錄?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條3生產過程中嚴禁出現超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處置應符合操作規(guī)程要求《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條4企業(yè)應嚴格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：1.現場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；3.恢復聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條5當工藝路線、控制參數、原輔料等發(fā)生變更時，應嚴格執(zhí)行變更管理制度，開展變更安全風險分析；變更后應對相關操作規(guī)程進行修訂，并對相關人員進行培訓?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條6企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1.嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數操作；2.按規(guī)定進行巡回檢查，有操作記錄；3.嚴格執(zhí)行交接班制度?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條(五)現場工藝安全序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案1泄爆泄壓裝置、設施的出口應朝向人員不易到達的位置。《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH3012-2011）第8.2.4、8.2.5條《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.11條21.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應進行安全風險分析；2.使用多個化學品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經安全論證合格后方可投用。嚴禁將混合后可能發(fā)生化學反應并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放?！秶野踩O(jiān)管總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.14條可燃氣體放空管道內的凝結液應密閉回收，不得隨地排放?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.17條3液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體不得排入全廠性火炬系統(tǒng)，應設獨立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.15條41.極度危害和高度危害的介質、甲類可燃氣體、液化烴應采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)；2.取樣口不得設在有振動的設備或管道上，否則應采取減振措施《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4條5比空氣重的可燃氣體壓縮機廠房的地面不宜設地坑或地溝；廠房內應有防止可燃氣體積聚的措施?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.1條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案6切水、脫水作業(yè)及其他風險較大的排液作業(yè)時，作業(yè)人員不得離開現場?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）(六)開停車管理2企業(yè)在正常開車、緊急停車后的開車前，都要進行安全條件檢查確認。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條開停車前，企業(yè)要進行安全風險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認表?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條3開車前企業(yè)應對如下重要步驟進行簽字確認：1.進行沖洗、吹掃、氣密試驗時，要確認已制定有效的安全措施；2.引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質前，要指定有經驗的專業(yè)人員進行流程確認；3.引進物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數變化情況，確認流程是否正確?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條4應嚴格控制進退料順序和速率，現場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F象。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條5停車過程中的設備、管線低點的排放應按照順序緩慢進行，并做好個人防護；設備、管線吹掃處理完畢后，應用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安排專人逐一進行現場確認《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十條6在單臺設備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應進行安全條件確認。(七)儲運系統(tǒng)安全設施序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案1易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)下列方面應符合GB50183、GB50160及GB50074等相關規(guī)范要求：1.防火間距；2.罐組總容、罐組布置、罐組內儲罐數量及布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或轉移；5.液位報警、快速切斷；6.安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等）；7.水封井、排水閘閥《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）《石油天然氣工程設計防火規(guī)范》（GB50183-2004）21.火災危險性類別不同的儲罐在同一罐區(qū)，應設置隔堤；2.沸溢性液體的儲罐不應與非沸溢性液體儲罐同組布置；3.常壓油品儲罐不應與液化石油氣、液化天然氣、天然氣凝液儲罐布置在同一防火堤內《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.2.5條《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351-2014）第3.2.1條3可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應設在防火堤外，泵與儲罐距離應符合GB50160要求?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.5條4構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應實現緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）5嚴禁正常運行的內浮頂罐浮盤落底；內浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置不得低于浮盤支撐的高度《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）6有氮氣保護設施的儲罐要確保氮封系統(tǒng)完好在用?！蛾P于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案7防火堤設計應符合GB50351要求：1.防火堤的材質、耐火性能以及伸縮縫配置應滿足規(guī)范要求；2.防火堤容積應滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；3.液化烴罐區(qū)防火堤內嚴禁綠化?！秲迏^(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351-2014）8氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.3.12條9液氧儲罐的最大充裝量不應大于容積的95％?！渡疃壤鋬龇ㄉa氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》（GB16912-2008）第6.7.10條10定期監(jiān)測液氧儲罐中乙炔、碳氫化合物含量，每周至少分析一次，超標時應連續(xù)向儲罐輸送液氧以稀釋乙炔濃度，并啟動液氧泵和氣化裝置向外輸送?！渡疃壤鋬龇ㄉa氧氣及相關氣體安全技術規(guī)程》（GB16912-2008）第6.7.4條11應建立危險化學品裝卸管理制度，明確作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)結束后各個環(huán)節(jié)的安全要求。12裝運危險化學品的汽車應“三證”（駕駛證、準運證、危險品押運證）齊全。進入廠區(qū)的車輛應安裝阻火器。13企業(yè)應建立易燃易爆有毒危險化學品裝卸作業(yè)時裝卸設施接口連接可靠性確認制度；裝卸設施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷?！秶鴦赵喊参瘯k公室關于山東臨沂金譽石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）14易燃易爆危險化學品的汽車罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線。15甲B、乙、丙A類液體的裝車應采用液下裝車鶴管?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2條16裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應嚴格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現場指揮和全程監(jiān)護下進行?！痘ぃㄎｋU化學品）企業(yè)保障生產安全十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號17甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的防火間距應不小于8m?！妒突て髽I(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2條(八)危險化學品倉儲管理11.企業(yè)應當提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽；2.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品；3.化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內容應當符合國家標準的要求?！段ｋU化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第十五條2甲類物品倉庫宜單獨設置；當其儲量小于5t時，可與乙、丙類物品倉庫共用一棟建筑物，但應設獨立的防火分區(qū)。《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.6.1條3倉庫內嚴禁設置員工宿舍；辦公室、休息室等嚴禁設置在甲、乙類倉庫內，也不應貼鄰建造《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.9條4甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施?！督ㄖO計防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12條序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案5危險化學品倉儲應滿足以下條件：1.爆炸物宜按不同品種單獨存放，當受條件限制，不同品種爆炸物需同庫存放時，應確保爆炸物之間不是禁忌物且包裝完整無損；2.有機過氧化物應儲存在危險化學品庫房特定區(qū)域內，避免陽光直射，并應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求；3.遇水放出易燃氣體的物質和混合物應密閉儲存在設有防水、防雨、防潮措施的危險化學品庫房中的干燥區(qū)域內；4.自燃物和混合物的儲存溫度應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，并避免陽光直射；5.自反應物質和混合物應儲存在危險化學品庫房特定區(qū)域內，避免陽光直射并保持良好通風，且應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，自反應物質及其混合物只能在原裝容器中存放?！段ｋU化學品經營企業(yè)安全技術基本要求》（GB18265-2019）第4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.2.10、4.2.11條6易燃易爆性商品存儲庫房溫濕度應滿足GB17914要求《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件》（GB17914-2013）第4.5條71.危險化學品應當儲存在專用倉庫，并由專人負責管理；2.劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，應在專用倉庫內單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第二十四條8儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第二十五條9應按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，不得超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質不得混放混存?！痘ず臀ｋU化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案(九)重大危險源的安全控制1重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、記錄、安全預警、信息存儲等功能?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條2重大危險源的化工生產裝置應裝備滿足安全生產要求的自動化控制系統(tǒng)。《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條3一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統(tǒng)?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條4對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條5對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應具有獨立安全儀表系統(tǒng)?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條6對毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條7重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！段ｋU化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條5設備安全風險隱患排查表(一)設備設施管理體系的建立與執(zhí)行序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案1企業(yè)應建立健全設備設施管理制度，內容至少應包含設備采購驗收、動設備管理、靜設備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設備潤滑、設備臺賬管理、日常維護保養(yǎng)、設備檢查和考評辦法、設備報廢、設備安全附件管理等的管理內容?！蛾P于危險化學品企業(yè)貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第十條2企業(yè)應配備設備專業(yè)管理人員和設備維修維護人員?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條3企業(yè)應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條4企業(yè)應編制關鍵設備的操作和維護規(guī)程?！蛾P于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條5企業(yè)應對設備定期進行巡回檢查，并建立設備定期檢查記錄《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條6對出現異常狀況的設備設施應及時處置。7對設備設施的變更應嚴格履行變更程序?！蛾P于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）序號排查內容排查依據檢查發(fā)現的問題整改方案8企業(yè)不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的設備。《安全生產法》第三十五條《關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）《淘汰落后安全技術工藝、設備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）(二)設備的預防性維修和檢測1企業(yè)應編制設備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作。《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）2對重點檢修項目應編制檢維修方案，方案內容應包含作業(yè)安全分析、安全風險管控措施、應急處置措施及安全驗收標準?！镀髽I(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）第5.4.1.4條3檢維修過程中涉及特殊作業(yè)的，應執(zhí)行GB30871要求。《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（G