質(zhì)量信息收集與質(zhì)量管理改進制度

質(zhì)量信息收集與質(zhì)量管理改進制度1.目的應(yīng)用統(tǒng)計方法收集整理分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，對發(fā)現(xiàn)或潛在的不符合進行評價并作為改進的依據(jù)。通過對信息資源的開發(fā)利用，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量信息收集和質(zhì)量管理改進活動。3.職責3.1最高管理者分析質(zhì)量管理體系運行的狀況，并提出改進的目標和要求。3.2技術(shù)質(zhì)量部為本制度的主管部門，負責質(zhì)量信息管理。收集與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行能力相關(guān)的以及內(nèi)、外審中觀察項、不符合項報告的數(shù)據(jù)及信息、與施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息；負責“四新”推廣和應(yīng)用情況等數(shù)據(jù)、信息的收集，并對取得的質(zhì)量信息進行分析，制定改進措施并驗證措施的有效性。3.3集團公司其他部（室）負責本部門主控過程質(zhì)量信息的收集、分析和質(zhì)量管理改進。3.3.1工程管理部負責收集與回訪服務(wù)、顧客及相關(guān)方滿意、物資采購與檢驗、現(xiàn)場管理、工期進度、分承包方、重大危險源和重要環(huán)境因素的控制、合規(guī)性評價等環(huán)境/職業(yè)健康安全方面有關(guān)的數(shù)據(jù)及信息；3.3.2設(shè)備管理部負責收集機械設(shè)備管理、監(jiān)視和測量設(shè)備管理等有關(guān)數(shù)據(jù)及信息；3.3.3市場開發(fā)部負責收集投標、市場動態(tài)、顧客需求、政策動態(tài)等方面的信息；3.3.4合同預(yù)算部負責合同簽訂和履行中顧客反饋的數(shù)據(jù)、供（承包）方有關(guān)信息的收集；3.3.5人力資源部收集所轄部分的人力資源方面的有關(guān)信息；3.4分公司負責收集分公司范圍內(nèi)的各類質(zhì)量信息（包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的信息、與生產(chǎn)的過程有關(guān)的信息、與體系運行有關(guān)的信息、與工程建設(shè)相關(guān)方有關(guān)的信息、與分承包方有關(guān)的信息等），加以分析后制定改進措施。4.工作程序4.1質(zhì)量信息收集的內(nèi)容：4.1.1法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；4.1.2工程建設(shè)有關(guān)方對企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；4.1.3公司、分公司、項目部的工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；4.1.4施工項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況。（如施工和服務(wù)質(zhì)量目標的實現(xiàn)結(jié)果、關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況、質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項內(nèi)容的完成情況、策劃及實施結(jié)果的評價結(jié)論以及存在的問題和改進的意見等。）4.1.5公司、分公司的質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；4.1.6同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)；4.1.7市場需求；4.1.8工程回訪和服務(wù)信息。4.2信息收集的渠道：4.2.1在產(chǎn)品提供前，合同預(yù)算部及相關(guān)部門通過對招標文件的評審（或合同評審）、現(xiàn)場勘踏、答疑會等，先行了解顧客的要求的期望；4.2.2在工程施工過程中，項目部通過參加業(yè)主組織的工程例會及日常溝通獲取工程建設(shè)有關(guān)方對產(chǎn)品的要求；通過對顧客滿意度的調(diào)查獲取有關(guān)方對企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價信息；4.2.3在工程施工過程中，項目部通過工程進度、質(zhì)量、技術(shù)等方面的施工記錄，得到項目各階段質(zhì)量管理策劃的實施情況；4.2.4在工程竣工驗收時，通過業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)單位形成的“竣工驗收證明書”中的評價，獲取工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量、遵守法律法規(guī)情況等方面的評價信息；4.2.5在工程交付后，通過工程回訪獲取有關(guān)方對施工、管理、質(zhì)量、服務(wù)等全方位的評價；4.2.6集團公司各部（室）、所屬各單位在日常工作中，通過上級主管部門來文及各類媒體提供信息，篩選與工作相關(guān)的種類信息，并進行整理、歸納。4.3信息的傳遞、分析4.3.1分公司、項目部、部門應(yīng)及時對收集到的數(shù)據(jù)和信息進行整理分析,采取有效的糾正、預(yù)防措施。每月對所收集的數(shù)據(jù)和信息進行分類匯總、分析,并將系統(tǒng)性的或嚴重的問題分類向主管職能部門傳遞。4.3.2各職能部門將基層傳遞來的數(shù)據(jù)、信息統(tǒng)一分析，針對其嚴重程度確定需改進的區(qū)域和機會，編制分析結(jié)果報告，提出改進建議,并在主管領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)下盡快實施改進。4.3.3各分公司、項目部及各部門每半年對本單位的數(shù)據(jù)、信息的收集和處理情況進行匯總,報公司貫標管理部門。貫標管理部門在綜合分析、篩選后，將重要的數(shù)據(jù)報管理者代表,以便及時解決。必要時，遞交管理評審，識別改進的機會。4.4數(shù)據(jù)分析對各方面獲得的數(shù)據(jù)采用適當?shù)姆绞竭M行分析，以進行對質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價。技術(shù)質(zhì)量部負責確定各部門進行數(shù)據(jù)分析的項目、分析頻次和分析方法，并對各部門數(shù)據(jù)分析工作進行檢查和指導(dǎo)。4.5信息利用4.54.54.54.54.54.54.6質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新改進項目確定后，應(yīng)按照公司的管理方針、管理目標、顧客的要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求以及相應(yīng)的法規(guī)、標準、企業(yè)的標準等來確定改進的目標，并根據(jù)目標要求制定相應(yīng)的改進措施。4.6.1對確定為持續(xù)改進的項目，公司最高管理者、分公司、項目部負責人應(yīng)為持續(xù)改進創(chuàng)造必需的活動條件和資源提供，確保持續(xù)改進順利進行4.6.2對于管理評審確定的改進項目，由公司貫標管理部門整理，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后，貫標管理部門發(fā)至各部門、單位實施。4.6.3改進項目確定后，由分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理及各部門負責人按照改進的要求制定改進計劃并組織實施改進。4.6.44.7改進效果評價4.7.1經(jīng)評價未達到確定的改進目標，認為還需進一步改進的方面，應(yīng)被確定為新的改進項目。4.7.24.7.35相關(guān)文件公司所有程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)定等。6記錄6.1《改進項目實施驗證記錄》4.3.1市場開發(fā)部負責收集市場動態(tài)、政策走向等信息，并通過網(wǎng)絡(luò)、會議等形式，將信息或信息分析結(jié)果告知最高管理層及相關(guān)部門；4.3.2項目部負責收集工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價信息，并將信息分析、整理后報技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部將各項目部上報的資料進行統(tǒng)計分析，為公司的持續(xù)改進提供基礎(chǔ)信息。4.3.3工程管理部負責收集工程建設(shè)有關(guān)方滿意度、服務(wù)質(zhì)量等信息，通過分析找到優(yōu)勢，發(fā)現(xiàn)不足，為公司的持續(xù)改進提供基礎(chǔ)信息。4.3.4工程管理部負責收集供方信息，并通過文件下發(fā)、網(wǎng)絡(luò)等渠道，使合格供方名錄在全公司范圍內(nèi)實現(xiàn)共享。4.3.5技術(shù)質(zhì)量部收集關(guān)于工程質(zhì)量檢查結(jié)果方面的信息，對檢查出的不合格，按不合格品控制程序處理。4.3.6技術(shù)質(zhì)量部收集同行業(yè)其它施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn).4.3.7公司法律顧問對法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的執(zhí)行情況的信息收集和分析。4.3.8人