新版三合一管理手冊(QEO三體系)

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件編號：CN/QEO/2017版本標識：B/0QEO管理手冊生效日期：2017.9.11頁碼：GB/T19001-2016GB/T19001-2016GB/T24001-2015GB/T28001-2011文件編號：CN/QEO/2017質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放號：受控狀態(tài)：文件版本：B修訂狀態(tài)：B/0發(fā)布日期：2017年9月11日實施日期：2017年9月11日********技術股份有限公司

QEO管理手冊修改記錄序號章節(jié)號修改條款修改人審核批準批準日期11.220.1目錄編號手冊目錄對應標準條款GB/T19001-2016GB/T24001-2015GB/T28001-2011章節(jié)號質量管理體系要求章節(jié)號環(huán)境管理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系要求0.1目錄0.2企業(yè)概況0.3手冊頒布令0.4管理著代表任命書0.5QEO管理方針和目標0.6QEO管理體系部門職能分配表0.7QEO管理手冊的管理和發(fā)放1范圍1范圍1范圍1范圍2引用性文件2引用標準2引用標準2引用標準3術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語和定義4組織環(huán)境4組織環(huán)境4組織所處環(huán)境4職業(yè)健康安全管理體系要求4.14.2理解組織及其環(huán)境；理解相關方的需求和期望；4.14.2理解組織及其環(huán)境；理解相關方的需求和期望；4.34.4確定質量管理體系的范圍；質量管理體系及其過程；4.34.4確定環(huán)境管理體系的范圍；環(huán)境管理體系；4.1總要求5領導作用5領導作用5領導作用編號手冊目錄對應標準條款GB/T19001-2015GB/T24001-2015GB/T28001-2011章節(jié)號質量管理體系要求章節(jié)號環(huán)境管理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系要求5.1領導作用和承諾；5.1領導作用和承諾環(huán)境；5.25.3方針；組織的角色、職責和權限；5.25.3環(huán)境方針；組織的角色、職責和權限；4.24.4.1職業(yè)健康安全方針；資源、作用、職責、責任和權限；6策劃6策劃6策劃4.3策劃6.16.26.3應對風險和機遇的措施；質量目標及其實現(xiàn)的策劃；變更的策劃；6.16.2應對威脅和機遇的措施；環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃；4.3.14.3.24.3.3危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；法律法規(guī)和其他要求；目標和方案；7支持7支持7支持7.17.27.37.47.5資源；能力；意識；溝通；形成文件的信息；7.17.27.37.47.5資源；能力；意識；溝通；文件信息；4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.5資源、作用、職責、責任和權限；能力、培訓和意識；溝通、參與和協(xié)商；文件；文件控制；8運行8運行8運行4.4實施和運行8.18.2運行策劃和控制；產(chǎn)品和服務的要求；8.18.2運行策劃和控制；應急準備和影響；4.4.64.4.7運行控制；應急準備和影響；編號手冊目錄對應標準條款GB/T19001-2015GB/T24001-2015GB/T2800-2011章節(jié)號質量管理體系要求章節(jié)號環(huán)境管理體系要求及使用指南章節(jié)號職業(yè)健康安全管理體系要求8.38.48.58.68.7產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)；外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制；生產(chǎn)和服務提供；產(chǎn)品和服務的放行；不合格輸出的控制；9績效評價9績效評價9績效評價4.5檢查9.19.29.3監(jiān)視、測量、分析和評價；內(nèi)部審核；管理評審；9.19.1.29.29.3監(jiān)視、測量、分析和評價；合規(guī)性評價；內(nèi)部審核；管理評審；4.5.14.5.24.5.54.6績效測量和監(jiān)視；合規(guī)性評價；內(nèi)部審核；管理評審；10改進10改進10改進10.110.210.3總則；不合格糾正措施；持續(xù)改進；10.110.210.3總則；持續(xù)改進；持續(xù)改進；4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施；附錄AQEO管理體系組織架構圖附錄BQEO管理體系程序文件清單0.2企業(yè)概況0.3手冊頒布令本公司《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》（簡稱“QEO管理手冊”，以下內(nèi)容統(tǒng)稱“本手冊”）是依據(jù)GB/T19001-2015（ISO9001：2015，IDT）標準《質量管理體系要求》、GB/T24001-2015（ISO14001：2015，IDT）標準《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011（OHSAS18001：2007，IDT）標準《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制而成。本手冊是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動綱領性文件和行動準則，適用于公司各職能部門，現(xiàn)予以批準、頒布。本手冊自2017年8月30日發(fā)布，2017年9月1日正式實施。公司各部門及全體員工應認真遵照執(zhí)行，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標?？偨?jīng)理：201年月日0.4管理者代表任命書為確保公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，特任命*****為管理者代表。全權負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立，實施和持續(xù)改進工作。管理者代表的職責為：1、確保按照GB/T19001—2015《質量管理體系要求》、GB/T24001—2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準要求建立、實施和保持管理體系；2、向公司最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、業(yè)績（績效報告）以供評審并為管理體系的改進提供依據(jù)；3、促進和提高公司全體員工滿足顧客和相關方要求的意識；4、負責就QEO管理體系的有關事宜，進行對外聯(lián)絡。5、組織QEO管理體系內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)、解決體系運行中的重大問題。總經(jīng)理：2017年月日0.5QEO管理方針和目標一、QEO管理方針：科技創(chuàng)新優(yōu)質高效顧客至上持續(xù)改進節(jié)能降耗綠色環(huán)保安全第一保障健康二、QEO管理目標：每年申請不低于10項專利技術或產(chǎn)品項目工程竣工一次驗收合格率為100%產(chǎn)品一次交驗合格率高于98%顧客滿意率高于92%環(huán)境污染事故為0；職業(yè)病發(fā)生率為0；安全生產(chǎn)（施工）事故為0?？偨?jīng)理：201年月日0.6QEO管理體系過程分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表大客戶事業(yè)部生產(chǎn)部開發(fā)部營銷中心質量管理部項目工程部計劃調(diào)度部采購部人力資源部財務部辦公室QEO:4.1理解組織及其環(huán)境◆◆

Q/E:4.2理解相關方的需求和期望◆◆

Q/E:4.3確定管理體系的范圍(O:4.1)◆◆

Q/E:4.4管理體系及其過程(O:4.1)◆◆

Q/E:5.1領導作用和承諾◆◆Q:5.1.2以顧客為關注焦點◆◆

Q/E:5.2方針（O:4.2）◆

Q/E:5.2.1制定管理方針（O:4.2）◆

Q/E:5.2.2溝通管理方針（O:4.2）◆

Q/E:5.3組織的角色、職責和權限(O:4.4.1)◆◆

Q/E:6.1應對風險和機遇的措施◆◆

◆

◆E:6.1.2環(huán)境因素/危險源(O:4.3.1)

◆

◆

◆

◆E:6.1.3合規(guī)性義務/法律法規(guī)和其他要求(O:4.3.2)◆◆

◆Q:6.1.1威脅和機遇所帶來的風險(E:6.1.4)◆◆

◆Q:6.1.2采取措施的策劃（E:6.1.5）◆◆

Q/E：6.2目標及其實現(xiàn)的策劃(O:4.3.3)◆◆

Q:6.3.變更的策劃◆◆

Q/E.7.1資源(O:4.4)◆◆

Q:7.1.2人員◆◆

◆

Q:7.1.3基礎設施◆◆

◆Q:7.1.4過程運行環(huán)境◆◆

◆Q:7.1.5監(jiān)視和測量資源

◆

Q:7.1.6組織知識

◆Q/E:7.2能力（O：4.4.2）◆

◆

Q/E:7.3意識（O:4.4.2）◆

◆

Q/E:7.4(溝通/信息交流)（O:4.4.3）◆◆

Q/E:7.4.2內(nèi)部信息交流（O:4.4.3）◆◆

Q/E:7.4.3外部信息交流(O:4.4.3)◆◆

Q/E:7.5形成文件的信息（O:4.4.4）

◆

Q/E:7.5.2創(chuàng)建和更新（O:4.4.5/4.5.4）

◆

Q/E:7.5.3文件化信息的控制（O:4.4.5/4.5.4）

◆

Q/E:8.1運行策劃和控制（O:4.4.6）

◆◆◆◆◆◆

◆

◆Q/E:8.2產(chǎn)品和服務的要求/應急準備和響應（O:4.4.7）

◆

◆◆◆

◆Q:8.2.1顧客溝通

◆

◆

Q:8.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定

◆

◆

Q:8.2.3與產(chǎn)品和服務有關要求的評審

◆

◆

Q:8.2.4產(chǎn)品和服務要求的變更

◆

◆

Q:8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)

◆

Q:8.4.3外部供方信息

◆Q:8.5生產(chǎn)和服務提供

◆

◆

Q:8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制

◆

◆◆

Q:8.5.2標識和可追溯性

◆

◆◆

Q:8.5.3顧客或外供方的財產(chǎn)

◆

Q:8.5.4防護

◆

◆

Q:8.5.5交付后活動

◆

Q:8.5.6變更的控制

◆

Q:8.6產(chǎn)品和服務的放行

◆

◆

Q:8.7不合格輸出的控制

◆

Q/E:9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(O:4.5.1)

◆

◆

◆Q/E:9.1.2顧客滿意/合規(guī)性評價(O:4.5.2)◆◆◆

◆

Q:9.1.3分析與評價

◆

◆

◆Q/E:9.2內(nèi)部審核(O:4.5.5)

◆

◆

Q/E:9.3管理評審(O:4.6)◆

Q/E:10.2不符合與糾正措施(O:4.5.3)◆◆

◆

◆Q/E:10.3持續(xù)改進◆◆

◆

◆◆為主要職責

為相關職責0.7QEO管理手冊的管理和發(fā)放本手冊由質量管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質量管理部按文件控制要求統(tǒng)一發(fā)放。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位，應將手冊交回，并辦理核收手續(xù)。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊在使用期間，如需修訂、換版，應由質量管理部提出意見，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準方可實施。具體執(zhí)行《文件管理程序》（CN/CX01）有關規(guī)定。需提供給顧客或認證機構的手冊，由管理者代表審定后單獨登記發(fā)放，此類手冊不受控，不回收，在約定時間內(nèi)有效，過期自行作廢。QEO管理手冊的發(fā)放清單如下：發(fā)放部門/人員受控狀態(tài)發(fā)放號發(fā)放部門/人員受控狀態(tài)發(fā)放號董事長受控01項目工程部受控09總經(jīng)理受控02計劃調(diào)度部受控10管理者代表受控03采購部受控11大客戶事業(yè)部受控04人力資源部受控12生產(chǎn)部受控05財務部受控13開發(fā)部受控06辦公室受控14營銷中心受控07認證審核提供受控15質量管理部受控08本手冊由*******股份有限公司提出。本手冊由******股份有限公司質量管理部組織編制和修訂。本手冊編制人：本手冊審核人：本手冊批準人：1范圍1.1總則本公司《QEO管理手冊》是按GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T24001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，以及國家強制性產(chǎn)品認證的有關要求，結合本公司實際編制而成。本手冊闡述了公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，覆蓋了公司所應控制的質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的職責、權限、相關活動做了明確規(guī)定，是公司所有從事與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作有關的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的基本準則，也是公司持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的有力證據(jù)。通過質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。1.2應用應用本手冊適用于公司以下產(chǎn)品的全過程控制智能化監(jiān)控系統(tǒng)(電力電纜及電纜通道在線監(jiān)測、綜合管廊監(jiān)控與報警、軌道交通綜合監(jiān)控、光纖傳感監(jiān)測)的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務。系統(tǒng)集成（監(jiān)獄安防及信息化系統(tǒng)、水利自動化及信息化系統(tǒng)）的設計、安裝及服務。軌道式、導軌式巡檢、滅火機器人的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務。智能監(jiān)控井蓋的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務。1.3刪減本手冊滿足GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、GB/T24001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準規(guī)定的全部要求，對GB/T19001-2016、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011要求均不做刪減。。2引用標準本公司在QEO管理體系文件中引用下列標準：GB/T19000－2016《質量管理體系基礎和術語》；GB/T19001－2016《質量管理體系要求》；GB/T24001－2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》。3術語和定義3.1本手冊引用GB/T19001-2016、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011標準中給出的術語和定義。3.2本手冊根據(jù)本公司情況還采用如下術語和定義：“本公司”或“公司”：山東康威通信技術股份有限公司。QEO管理體系：質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。Q指的是QMS，為質量管理體系英文縮寫，E指的是EMS，為環(huán)境管理體系英文縮寫，O指的是OHSMS，為職業(yè)健康安全英文縮寫。安裝工程：指公司自產(chǎn)或外購的各種設備、裝置的現(xiàn)場安裝過程。隱蔽工程：在施工過程中，下道工序將上道工序完全覆蓋住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。工程驗收：專指在監(jiān)督機構監(jiān)督下，由建設單位主持，設計、施工等單位參加的對所實施的安裝工程進行竣工并投入使用前的認可。4組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于IT行業(yè)高新技術產(chǎn)品生產(chǎn)，為客戶提供強有力的信息化解決方案及服務，因此公司在人才、設備、生產(chǎn)、質量和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便公司的產(chǎn)品，能有更廣泛的應用。公司也根據(jù)客戶的要求進行定制開發(fā)，使本公司提供的產(chǎn)品能達到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質量和環(huán)境管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關因素。外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關因素。內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。4.2理解相關方的需求和期望4.2.1由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序的確定：與質量和環(huán)境管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應商、員工及監(jiān)管部門等；按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.2公司建立并實施《相關方要求管理程序》（CN/CX34），并定期對他們的要求進行評審，以確定相關方要求是否明確、是否已充分理解。4.3確定管理體系的范圍4.3.1公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時，組織應考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關方的要求及相關的合規(guī)義務，見4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務。e）其實施控制與施加影響的權限和能力。4.3.3對本公司確定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應予以實施。4.3.4公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關方獲取。4.4管理體系及其過程4.4.1本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。建立體系時應考慮本手冊4.1、4.2所獲取的知識。通過實施以下活動，確定質量管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h）改進過程和管理體系。4.4.2根據(jù)標準要求，結合公司實際需要，公司的管理體系：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制需要，制定相應的程序文件、管理制度、作業(yè)指導書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件，支持管理體系各過程運行；b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。4.5支持性文件4.5.1《相關方要求管理程序》(CN/CX34)5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則公司總經(jīng)理鄭重承諾：本公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011標準建立QEO管理體系并持續(xù)改進，通過以下活動保證有效實施：采用會議、文件、培訓、宣傳欄、電子文件共享區(qū)和內(nèi)審、管理評審等方式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；制定QEO管理方針和目標，確保QEO管理目標的實現(xiàn)；確定組織結構，規(guī)定其職責權限；任命管理者代表，指定其負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；確保QEO管理體系的建立、實施和持續(xù)改進所需資源的獲得；組織管理評審。5.1.2以顧客為關注焦點公司的生存、發(fā)展取決于顧客的滿意，公司堅持以顧客為關注焦點，確保顧客的要求（包括法律、法規(guī)的要求）得到充分識別和確定，并轉化為質量要求，在公司內(nèi)部傳達并實施，以滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。通過市場調(diào)研、用戶走訪、各類會議、售后服務、顧客要求的評審，以及其他與顧客溝通的機會、理解和確定顧客的需求和期望，包括顧客對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的需求和期望。將顧客的需求和期望轉化為具體的顧客要求，如對產(chǎn)品的要求、安裝工程的要求、服務的要求和管理體系的要求，并將顧客要求傳達到公司各有關部門和人員。將顧客要求以合同方式確定，并保證履行合同，以滿足顧客要求。將顧客滿意度包括顧客所涉及的對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的滿意程度的信息進行收集、分析，以期尋求改進的機會。5.2方針QEO管理方針是公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總的宗旨和方向，由總經(jīng)理批準發(fā)布并納入QEO管理手冊。對QEO管理方針的制定、修改和實施，總經(jīng)理應確保：與公司的經(jīng)營宗旨相適應，體現(xiàn)公司的管理追求，適合于公司的各項活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質。對滿足顧客要求、遵守有關法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求的承諾。對持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性和污染預防的承諾。提供制定和評審管理目標的框架。通過會議、標語、文件等傳達方式在公司內(nèi)溝通、理解，并為公眾和相關方所獲取。在持續(xù)適宜性、充分性、有效性方面得到評審，必要時對方針進行修訂。5.3組織的角色、職責和權限為保證QEO管理體系正常運行，對公司內(nèi)部職能權限及其相互關系予以規(guī)定。公司建立QEO管理體系的組織結構見附錄A。為推進過程的有效控制，總經(jīng)理通過部門職能分配規(guī)定崗位職責，包括：管理職責、權限和相互關系并予以溝通，QEO管理體系過程職能分配見0.6。同時為滿足國家強制性產(chǎn)品認證（3C認證）的需要，質量管理部負責人為公司強制性認證產(chǎn)品的質量保證負責人，主要職責為：確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證要求；確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。5.3.1總經(jīng)理認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的有關企業(yè)、產(chǎn)品和市場方面的方針政策，確保產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客、相關方的要求和國家有關法律、法規(guī)的要求，對公司的產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負責。制定并批準本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，批準和頒布公司的《QEO管理手冊》并對管理體系的運行作整體策劃。主持管理評審，任命管理者代表。確定組織結構，明確各職能部門的職責和權限；保證QEO管理體系運行所需的資源。5.3.2管理者代表公司總經(jīng)理負責在公司管理層中指定一名成員任命為管理者代表，并授予管理者代表行使以下職責和權限：確保按照GB/T19001—2015《質量管理體系要求》、GB/T24001—2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準要求建立、實施和保持管理體系；向公司最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況、業(yè)績（績效報告）以供評審并為QEO管理體系的改進提供依據(jù)；促進和提高公司全體員工滿足顧客和相關方要求的意識；負責就QEO管理體系的有關事宜，進行對外聯(lián)絡。組織QEO管理體系內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)、解決體系運行中的重大問題。大客戶事業(yè)部負責水利、監(jiān)獄行業(yè)的市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售；新產(chǎn)品市場調(diào)研，市場建議書的提出及定型產(chǎn)品的市場改進反饋；年度銷售任務的落實；銷售區(qū)域、銷售隊伍管理；銷售合同簽訂及貨款回收等。5.3.4生產(chǎn)部生產(chǎn)任務的組織實施；生產(chǎn)外協(xié)的聯(lián)系和實施；生產(chǎn)成本的控制和質量、工藝要求的落實；生產(chǎn)現(xiàn)場管理，物料及在制品管理；倉庫物資管理；產(chǎn)品的包裝、貨運等交付工作；生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)安全管理。生產(chǎn)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理。5.3.5開發(fā)部公司產(chǎn)品開發(fā)計劃的制定、實施；產(chǎn)品的設計、開發(fā)、評審、升級和更改的控制；產(chǎn)品開發(fā)過程中的質量、環(huán)境、安全、成本控制；產(chǎn)品技術、工藝的持續(xù)改進；設計外包的管理；產(chǎn)品物料選型，生產(chǎn)、檢驗的工藝支持，工程項目的技術支持和產(chǎn)品的技術培訓等；技術文件（開發(fā)文檔、生產(chǎn)指南、檢驗規(guī)范、采購標準等）的編制、審核、提交及管理；產(chǎn)品國標、行標及企標的管理和標準化落實；協(xié)助市場人員對新產(chǎn)品、新技術調(diào)研；協(xié)助市場、客服人員對客戶提供技術咨詢、技術培訓、技術支持等。5.3.6營銷中心電力領域市場宣傳、市場分析及營銷策劃；新產(chǎn)品市場建議書的提出及定型產(chǎn)品的市場改進反饋，產(chǎn)品線規(guī)劃；年度銷售任務的落實；銷售區(qū)域、銷售隊伍的管理；銷售合同簽訂及貨款回收等。5.3.7質量管理部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃、實施和推進；3C、防爆、消防、安防等各類產(chǎn)品認證管理；新產(chǎn)品的可靠性驗證；工程項目的質量檢查、監(jiān)督；生產(chǎn)過程的質量檢驗、監(jiān)督；監(jiān)測設備的計量、檢定、管理；采購物資進貨檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗；不合格品的識別、統(tǒng)計、分析與控制；返修產(chǎn)品維修、分析；質量信息的收集、分析和處理；產(chǎn)品品質的持續(xù)改進、推進。5.3.8項目工程部投標等市場工作配合；工程施工前的現(xiàn)場勘察；工程所需產(chǎn)品、物資的配置確認，施工圖、施工方案等施工技術文件的支持；各工程項目施工實施及驗收，以及施工進度、成本、質量、環(huán)境和安全的管理；工程項目交付后的維護和服務；數(shù)據(jù)監(jiān)控中心的管理；工程項目實施過程資料文檔管理。5.3.9計劃調(diào)度部項目合同執(zhí)行情況的跟蹤和落實；工程、生產(chǎn)、采購調(diào)度；生產(chǎn)計劃、采購計劃以及工程供貨計劃的編制、協(xié)調(diào)、落實；工程和生產(chǎn)庫存物資的控制，呆滯物資的消化，提高庫存物資的周轉率。5.3.10采購部工程物資、生產(chǎn)物料的采購；研發(fā)、生產(chǎn)及檢驗過程中監(jiān)測儀表、設備的采購；采購物資的成本控制；采購進度和質量控制；新供方開發(fā)、聯(lián)系，合格供方管理；采購外協(xié)的聯(lián)系和實施；采購不合格品的處理；協(xié)助開發(fā)部對新物料的選型、采購。5.3.11人力資源部人員增減計劃的編制、分析；人員的考勤、招聘、培訓、解聘等；人員績效考核的方案制定、推進；人力資源分析、規(guī)劃；人事辦理、社會統(tǒng)籌，員工福利健康等。5.3.12財務部編制財務管理規(guī)劃并組織實施；財務分析及各類經(jīng)營所需財務信息的提供；財務報表及各類財務分析報告的編制；日常的會計核算工作；稅務籌劃；資金的管理與籌集，資金使用情況的監(jiān)督；資產(chǎn)監(jiān)督。存貨盤點，核對資產(chǎn)，定期對賬等；財務檔案管理。5.3.13辦公室基礎設施、工作環(huán)境、辦公場所安全，以及設備、車輛、辦公家具的管理；公司文件擬、收、發(fā)、存；日常接待；綜合檔案管理（含人事、技術、公文、合同、證書資質等）；公司日常行政后勤事務管理；科技項目申報、法律事務；公司認證及各類執(zhí)照年檢；辦公設備、家具等資產(chǎn)的采購，以及公司固定資產(chǎn)的歸口管理；辦公用品等耗材的采購、發(fā)放管理；公司網(wǎng)站、局域網(wǎng)及信息化系統(tǒng)的建設、維護等。5.4支持性文件6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則策劃質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應考慮到內(nèi)外部因素和相關方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應考慮：可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方要求。確定需要應對的風險和機遇，以便：確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；增強有利影響；預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應保持需要應對的風險和機遇的文件化信息；6.1.2環(huán)境因素、危險源辨識控制措施的確定公司建立并保持《環(huán)境因素識別、評價和控制管理程序》（CN/CX04），確保公司的活動、產(chǎn)品、安裝工程、服務過程中的環(huán)境因素得到識別，通過適當?shù)脑u價方法確定重要環(huán)境因素并及時更新?？刂埔笕缦拢阂?guī)定環(huán)境因素識別、評價方法；環(huán)境因素更新應及時，并于管理評審前提交管理評審；管理者代表負責組織每年環(huán)境因素的評審；總經(jīng)理通過管理評審掌握公司重要環(huán)境因素實施預防控制的狀況，擬定出持續(xù)改進的措施，確保環(huán)境方針、目標、指標的實現(xiàn)，使其符合國家、政府、行業(yè)部門等相關規(guī)定并滿足相關方及有關要求。公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和控制管理程序》（CN/CX05），確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務過程中識別公司能夠控制和可期望通過程序文件的運行對其施加影響的危險源，對這些危險源進行辨識和風險評價，并通過適當?shù)脑u價方法進行全面、科學、客觀的評價，以確定公司重大危險源并及時予以消除、預防和控制?？刂埔笕缦拢阂?guī)定危險源的識別、評價方法；危險源的辨識范圍應覆蓋公司活動、產(chǎn)品（工程）或服務中能控制（公司內(nèi)部）和可期望對其施加影響（相關方要求）的各個方面，包括常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入工作場所的人員的活動，人的行為、能力和其他人為因素，源于工作場所外但對工作場所人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源，在工作場所附近由公司控制的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源，由公司或外界所提供的工作場所的設施、設備、材料，公司及其活動的變更、材料的變更或計劃的變更，體系的變更、更改及其對運行、過程和活動的影響，適用的法律義務，以及對工作區(qū)域、過程、裝置、設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性等；進行危險源辨識和風險評價所需要的信息必須真實可靠；進行風險評價，應結合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)；重大危險源的影響應考慮：重大危險的規(guī)模和范圍，重大危險的影響程度大小，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；管理者代表負責每年組織評審危險源和重大危險源，及相應控制措施的更新工作；危險源的更新應及時提交管理評審；總經(jīng)理通過管理評審掌握公司對重大危險源實施預防控制的狀況，擬定持續(xù)改進的措施，確保職業(yè)健康安全方針、目標、指標的實現(xiàn)，并使其符合國家、政府、行業(yè)部門的相關規(guī)定。6.1.3合規(guī)性義務及法律法規(guī)和其他要求環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開展各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)之一，是公司應當遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重要危險源、制定目標及判別體系運行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準則，公司應獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動或服務符合法律、法規(guī)及其他要求。公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取管理程序》（CN/CX03），用來確定其活動、產(chǎn)品或服務中質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。法律法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關標準、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等；公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；公司還應遵守與政府機構形成的協(xié)定；建立《法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取管理程序》，明確其中要求，確保適用，作為體系運行的管理依據(jù)；已確認適用于公司QEO管理體系的法律、法規(guī)、標準和其他要求由辦公室負責發(fā)放到各個相關部門，以便查閱和使用。6.1.4措施的策劃公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，并把相關措施整合到管理體系的程序文件、作業(yè)指導書當中，通過顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評審等評價相關措施的有效性。公司編制了《風險和機遇管理程序》(CN/CX35)對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。6.2QEO目標、指標及其實現(xiàn)的策劃在管理方針確定的框架下，公司總經(jīng)理負責確定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標并確保在公司的相關職能和層次上進行分解，公司編制了《目標、指標及管理方案管理程序》(CN/CX36)并加以實施和保持，要求：目標建立時應考慮滿足顧客（產(chǎn)品要求）與相關要求，適用的法律法規(guī)與其他要求，自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選擇的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求；具體化、可測量，應對主要指標做出明確的定量規(guī)定；具有可操作性。目標必須切合企業(yè)的實際，經(jīng)過一段時間努力可以達到；管理目標應在下屬部門、崗位等各層次上予以展開和分解細化，成為層次上可以實施的目標；在管理評審時應對目標完成情況進行評審；形成文件化并受控，本公司QEO管理目標納入QEO管理手冊。6.3變更的策劃當公司確定需要對質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，由管理者代表對變更活動進行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實施。應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。6.4支持性文件6.4.1《法律法規(guī)及其他要求的識別、獲取管理程序》（CN/CX03）6.4.2《環(huán)境因素識別、評價和控制管理程序》(CN/CX04)6.4.3《危險源辨識、風險評價和控制管理程序》(CN/CX05)6.4.4《風險和機遇管理程序》(CN/CX35)6.4.5《目標、指標及管理方案管理程序》(CN/CX36)7支持7.1資源7.1.1總則為保證公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運作，保證生產(chǎn)、安裝工程、經(jīng)營活動正常運行，所提供的產(chǎn)品和服務能夠滿足顧客不斷變化的需求以及相關法律、法規(guī)的要求，實現(xiàn)管理方針和管理目標，公司確定和提供工作所必需的各項資源：公司為實施、保持和持續(xù)改進QEO管理體系的各項活動中的有效性，提供所需要的資源，主要有人力資源（管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員）、物力資源（各種工作所需的設備、設施、檢測設備、工作環(huán)境等）、財力資源（確保人力資源和物力資源得以滿足的必要保證）。通過采用新技術、新材料、新方法以滿足不斷變化的顧客需求和相關法律、法規(guī)要求，增強顧客滿意。7.1.2人員公司應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。公司編制《人力資源管理程序》(CN/CX08)，并組織實施。7.1.3基礎設施7.1.3.1基礎設施的識別公司組織相關部門策劃、確定、提供并維護達到產(chǎn)品符合要求及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的基礎設施。包括：建筑物、工作場所和相關的設施：如辦公區(qū)域，生產(chǎn)、測試老化、檢驗車間，倉庫、研發(fā)及其他場所。過程設備：包括生產(chǎn)和安裝工程所需的設備、機器、檢測儀表器具、工裝、計算機及軟件。為確保生產(chǎn)和工程設備的正常使用和維護保養(yǎng)，公司編制了《設施、設備管理程序》(CN/CX09)。支持性服務（如：外部計量服務、運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。7.1.3.2基礎設施的提供和維護辦公、生產(chǎn)、檢測、研發(fā)工作場所由辦公室負責管理、維護，安裝工程場所及設施由項目工程部負責管理、維護。生產(chǎn)設備、工裝、倉庫由生產(chǎn)部負責管理；安裝工程設備由項目工程部負責管理；檢測儀表器具由質量管理部負責管理；車輛、辦公用品、計算機及軟件、信息系統(tǒng)由辦公室負責管理。設備購置應由使用部門出具書面申請注明用途，歸口部門確定型號、配置和采購途徑，按設備購置有關規(guī)定，經(jīng)審核批準后，根據(jù)設備性質由歸口部門或者采購部統(tǒng)一采購。各部門應按歸口職責將所管設備建立臺帳，對設備執(zhí)行定期維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)要有記錄，以確定所有設備始終處于完好狀態(tài)。注：計算機及軟件、信息系統(tǒng)是指員工辦公所用的臺式計算機、筆記本電腦、需要接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡的所有計算機、服務器和網(wǎng)絡設備；以上設備中安裝的操作系統(tǒng)、辦公軟件和應用軟件；公司網(wǎng)站、電子郵箱、Internet接入、電話接入、員工網(wǎng)絡訪問權限和資源分配以及辦公電話、分支機構通信聯(lián)絡等通信設施。7.1.4過程運行環(huán)境7.1.4.1公司對影響產(chǎn)品和服務的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.2生產(chǎn)部根據(jù)有關法律法規(guī)及有關標準，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務符合性的因素組織相關部門制定相應的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質量目標。7.1.4.3新建、擴建、改建項目，應充分考慮工作環(huán)境因素，生技部應組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。7.1.4.4現(xiàn)有和新建設施的環(huán)境應加強控制、檢查、改進。7.1.4.5公司應開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性：加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；減輕勞動強度，減少對員工的危害；建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則公司建立和實施《監(jiān)視和測量資源管理程序》（CN/CX23）。開發(fā)部在技術工藝文件或作業(yè)指導書中，確定過程需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備。質量管理部按《監(jiān)視和測量設備管理程序》的規(guī)定，確保監(jiān)視和測量可行，并與監(jiān)視和測量的要求相一致。當有必要確保結果有效的場合時，監(jiān)視和測量設備需：7.1.5.2測量溯源規(guī)定所需實施的監(jiān)視和測量任務，配置所需準確度的監(jiān)視和測量設備；建立監(jiān)視和測量設備的臺帳，根據(jù)其管理類別、規(guī)定的校準周期編制校準計劃；按照規(guī)定的時間間隔或在使用前送國家計量標準機構進行校準和檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準和檢定的依據(jù)；依據(jù)監(jiān)視和測量的要求，按監(jiān)視和測量設備的操作規(guī)程，實施監(jiān)視和測量并對其調(diào)整或再調(diào)整；具有標識，以確定其校準狀態(tài)；對從事和使用監(jiān)視和測量的人員進行培訓，防止可能使測量結果失效的調(diào)整；在搬運、維護和貯存期間，采取有效措施，防止損壞或失效；當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，質量管理部應組織對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，且保存校準和驗證結果的記錄；當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，質量管理部與開發(fā)部需在初次使用前確認其滿足預期用途的能力，必要時再確認。確認計算機軟件滿足預期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理（技術狀態(tài)管理）。7.1.6組織的知識公司建立、實施《知識管理程序》(CN/CX37)確定質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。知識包括：從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓；獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導計劃、繼任計劃等；與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；與相關方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；根據(jù)改進的結果更新必要的企業(yè)知識。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。

7.2能力7.2.1基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（直接或間接影響）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務、影響體系運行有效性的人員，都具備相應的能力。7.2.2相關崗位職責、權限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。7.2.3按各類人員崗位職責規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性。7.2.4采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關人員具備崗位要求所需的能力。7.2.5保留適當?shù)奈募蛴涗?，作為證實相關人員具備相應能力的證據(jù)。7.3意識7.3.1人力資源部應根據(jù)培訓內(nèi)容和需求，制定和實施培訓計劃，滿足質量活動所規(guī)定人員的能力需求。7.3.2培訓應確保使每一位員工都能認識到自己所從事的活動或工作對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。包括：質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針；相關的質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標；與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響；他們對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處；對提高環(huán)境績效的貢獻；不符合管理體系要求的后果。不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。7.3.4培訓計劃報總經(jīng)理批準后，辦公室組織實施。7.3.5培訓的實施按《人力資源控制程序》執(zhí)行。7.4溝通7.4.1內(nèi)部溝通為確保公司QEO管理體系有效運行，生產(chǎn)、安裝工程、服務活動符合要求，管理目標得以實現(xiàn)，公司制定并實施《溝通、參與和協(xié)商管理程序》(CN/CX06)，并對加強內(nèi)部溝通做出如下規(guī)定：應按照程序文件要求確保各種溝通過程的建立和實施，并對QEO管理體系的有效性、環(huán)境因素和環(huán)境管理體系，以及相關職業(yè)健康安全管理信息在公司內(nèi)部進行溝通。公司每周定期召開管理例會，對公司產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務活動的情況進行分析、研究、總結，提出改進的方向和意見。根據(jù)項目安排，分管技術的副總經(jīng)理負責召開顧客需求評審會，以滿足顧客需求。副總經(jīng)理根據(jù)需要召開工程安裝及生產(chǎn)專項調(diào)度會，解決人員、計劃、調(diào)度、任務分派等問題，保證生產(chǎn)、供貨、服務全過程滿足要求。公司定期召開質量分析會，對公司質量管理體系及生產(chǎn)、服務活動的情況進行分析、研究、總結，提出改進的方向和意見。領導與部門、各部門之間、部門內(nèi)部有關人員可采用適宜的方式（會議、座談、網(wǎng)絡、電話、記錄傳遞……）進行信息溝通。通過公司內(nèi)部信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡、宣傳欄、工作簡報、電子文件共享區(qū)等向員工傳達公司通知、公告及決定等信息。保存必要的溝通記錄。7.4.2外部溝通辦公室做好與相關方就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流。對重要環(huán)境因素與外界的交流，應確定其必要性，如交流，應由辦公室規(guī)定交流的方式并予以實施。7.4.3員工參與公司應確定并公布一到多名員工作為公司職業(yè)健康安全的員工代表。員工代表除了正常工作職責外，還應參與危險辨識、風險評估和控制措施的確定，事故、事件的調(diào)查，職業(yè)健康安全方針與目標的制定與評審，以及對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商，對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見等。7.4.4協(xié)商項目工程部、辦公室等部門應對工作或項目承包方就影響他們的職業(yè)健康安全變更進行協(xié)商。7.5形成文件的信息7.5.1總則本公司依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011標準編制了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確定QEO管理體系文件包括：QEO管理手冊。其中包含QEO管理方針、QEO管理目標。為保證QEO管理體系有效運行而編制的程序文件及記錄。為保證QEO管理體系有效運行而編制的管理文件、技術文件、作業(yè)文件、流程規(guī)范，包括記錄；與QEO管理體系有關的外來文件。證明QEO管理體系有效運行的記錄。本公司的體系文件結構為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。如何做？描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的說明。描述公司的方法的所有程序。誰作？做什么？何時做？描述公司的戰(zhàn)略、方針、職責和組織機構的文件7.5.2為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。如何做？描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的說明。描述公司的方法的所有程序。誰作？做什么？何時做？描述公司的戰(zhàn)略、方針、職責和組織機構的文件7.5.2.1各部門按《文件控制程序》組織實施；7.5.2.2文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版），一般情況下以書面形式和授權控制的電子文件形式并加以標識，視為有效版本。7.5.3成文信息的控制7.5.3.1成文信息的控制為有效控制QEO管理體系文件，確保文件的有效性，充分性，適宜性，公司編制并實施了《文件管理程序》（CN/CX01）對以下內(nèi)容作出規(guī)定：為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應按規(guī)定的職權分工，予以批準。必要時（如：審核發(fā)現(xiàn)、管理評審、組織機構或職能變化、法律法規(guī)有新的要求等）對文件進行評審與更新，并再次批準。根據(jù)評審的結果或運行中發(fā)現(xiàn)的問題，需對文件更改時，應辦理更改申請，經(jīng)授權人批準后進行，并標識現(xiàn)行修訂狀態(tài)。需要文件的場所和人員應能夠方便得到有效版本的適用文件。文件的持有者需對文件妥善保管，確保文件清晰并易于識別。對公司所確定的策劃和運行QEO管理體系所需的外來文件、作廢文件進行必要的標識和控制。為防止作廢文件的非預期使用，任何部門和個人如果出于某種需要或目的而保留作廢文件時，紙質文件需通知文件管理員對這些文件加蓋“作廢保留”進行印章標識，電子文件應另建新目錄進行明確標識和存放。7.5.3.2記錄控制記錄是特殊類型的文件，為提供符合要求和質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，公司應對建立的記錄進行控制。公司編制了《記錄管理程序》（CN/CX02），規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置必需的控制。記錄需保持清晰，易于識別和檢索。7.6支持性文件《設施、設備管理程序》CN/CX09《監(jiān)視和測量設備管理程序》（CN/CX23）《人員能力評價與培訓管理程序》（CN/CX08）《溝通、參與和協(xié)商管理程序》CN/CX06《記錄管理程序》（CN/CX02）《文件管理程序》（CN/CX01）《知識管理程序》（CN/CX37）8運行8.1運行的策劃和控制為保證產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制的全過程符合公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，管理者代表負責組織相關部門對產(chǎn)品的實現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制實施策劃，并對安裝工程實施的主要過程及關鍵的運行活動進行控制，確保管理方針、目標的實現(xiàn)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應確定如下內(nèi)容：產(chǎn)品及安裝工程應達到的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求；產(chǎn)品生產(chǎn)及安裝過程所必需的文件、資源。針對具體的工程項目、投標（合同）確定所需的過程，產(chǎn)品在安裝工程實施前應由項目工程部提交項目實施組織方案和驗收規(guī)范，實施所需的人力、物力等資源配置；確定產(chǎn)品及安裝工程所要求的檢驗、試驗、驗證、確認、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品及安裝工程的接收準則、要求；識別、評價重要環(huán)境因素和重大危險源；證明產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝實施過程符合要求所需的記錄。8.1.2本公司產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制的過程：市場決策（包括與產(chǎn)品有關的要求的確定與評審）——設計開發(fā)——采購——生產(chǎn)和服務的提供——監(jiān)視和測量——入庫——交付——安裝工程實施——安裝工程驗收——服務。8.1.3公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（包括特定產(chǎn)品、新產(chǎn)品開發(fā)）同《產(chǎn)品設計與開發(fā)管理程序》要求一致，安裝工程實施的策劃見《安裝工程設計管理程序》(CN/CX13)。8.1.4公司建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》(CN/CX38)，并在生產(chǎn)過程中加以控制，確保重要環(huán)境因素和重要危險源在有關的活動、產(chǎn)品、服務得到有效控制，并對相關方環(huán)境行為施加影響，使管理體系不偏離公司的管理方針，并確保管理目標和指標的實現(xiàn)。8.2產(chǎn)品和服務的要求及應急準備和響應公司堅持以顧客為關注焦點的理念，為保持與顧客的良好聯(lián)系，建立和實施《與顧客有關過程管理程序》（CN/CX10），以持續(xù)滿足規(guī)定的要求。為保證公司對各種意外和潛在的緊急情況作出應急準備和響應，以便于預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及可能隨之引發(fā)的疾病、傷害和財產(chǎn)損失，制定《應急準備與響應管理程序》(CN/CX29)?？刂埔笕缦拢汗境闪睖蕚漕I導小組，負責發(fā)生緊急事件情況時，按預案指揮處理。辦公室負責對潛在的事件、緊急情況的應急準備與響應程序要求進行管理，對潛在事件和緊急情況應急準備與響應實施情況進行監(jiān)督。各部門制定本部門應急響應方案（預案），組織部門人員應急教育、培訓和演習。部門負責人對緊急情況負責，組織搶險救災、保護現(xiàn)場、減少損失并隨時向上級報告情況。保證公司辦公區(qū)域及施工現(xiàn)場消防通道暢通，易燃易爆物品貯存符合有關要求，并配備必要的滅火器材及用具，如滅火器、水桶、鐵锨、沙子等；發(fā)現(xiàn)事件苗頭及時上報職能部門領導，緊急時與主管部門或公司領導取得聯(lián)系，必要時同消防、安全部門、醫(yī)院或其他部門聯(lián)系，得到相應的救助。事件或緊急情況發(fā)生后，應急準備領導小組應組織相關部門認真分析原因，對應急預案進行評審，對不適宜的應急預案進行修改，填寫應急準備和響應報告。必要時對《應急準備和響應程序》重新評審和修訂。8.2.1顧客溝通8.2.1.1公司從以下幾方面對與顧客或外部相關方的溝通作出有效安排，以實施持續(xù)改進。傳遞產(chǎn)品及安裝工程的信息：公司應采用信函、電話、訪問、不定期的展覽會、廣告宣傳、招投標會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品、工程資質、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關于產(chǎn)品和服務要求的信息；問詢及合同的處理：營銷中心/大客戶事業(yè)部負責收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對信息進行匯總；在合同執(zhí)行過程中，市場部/水利事業(yè)部/監(jiān)獄事業(yè)部與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，應及時傳遞信息并負責修改及與顧客進行溝通；顧客或相關方信息反饋和抱怨：各部門接獲顧客或外部相關方（政府、銀行、質量、安全、環(huán)保、社區(qū)居民等）投訴或抱怨，應及時報告管理者代表作出回應，對與質量、環(huán)境、健康安全有關的重要信息采用“信息傳遞單”進行傳遞，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關方滿意；營銷中心、大客戶事業(yè)部、項目工程部主要負責和同行業(yè)的溝通交流（可通過會議、業(yè)務往來等）；辦公室負責和安全、環(huán)保部門的溝通交流；將相關信息在公司各層次和職能部門之間進行內(nèi)部信息交流。8.2.1.2溝通的內(nèi)容與相關方的溝通，了解相關方包括內(nèi)部員工和外部相關方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方等可望施加影響的因素或信息進行調(diào)查；運行信息及安全控制狀態(tài)信息（特別注意緊急狀態(tài)下的信息）；對QEO管理體系進行監(jiān)視和測量的結果和反饋信息（對關鍵質量特性和重要環(huán)境因素、重大危險源的控制監(jiān)測要引以重視）；對涉及重大質量影響或重要環(huán)境因素、重大危險源的外部投訴應予以處理，并記錄其決定；不符合與糾正措施的信息；有關培訓的信息；內(nèi)審及管理評審信息等。8.2.2與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定、營銷中心/大客戶事業(yè)部通過市場調(diào)查等各種與顧客溝通手段，識別并確定：顧客規(guī)定的要求，包括交付方式及交付后服務的要求，如合同、協(xié)議明確確定的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如產(chǎn)品基本功能、安全；適用于產(chǎn)品和服務有關的法律法規(guī)的要求（如環(huán)境、安全、環(huán)保性能、強制性產(chǎn)品認證、質量法、標準化法要求等）；公司認為必要的任何附加要求，以確保滿足顧客要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審對顧客的需求和期望，在公司投標和簽訂銷售合同前進行評審，評審應確保：產(chǎn)品及安裝工程的各項要求明確并理解此要求；與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求；當顧客未提供文件化的要求時，營銷中心/大客戶事業(yè)部應在接受顧客要求前，對顧客要求進行記錄并予以確認；評審結果及評審所采取的措施的記錄，由營銷中心/大客戶事業(yè)部保存。當顧客要求更改或公司產(chǎn)品更改時，營銷中心/大客戶事業(yè)部應通知相關部門確保相關文件得到修改，并將變更的產(chǎn)品要求傳遞到相關部門或人員。8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應確保相關的形成文件的信息得到修改，并通知相關人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總責公司建立和實施了《產(chǎn)品設計與開發(fā)管理程序》（CN/CX11）對產(chǎn)品設計和開發(fā)進行控制，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求并滿足顧客需求。8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.2.1分管技術的副總經(jīng)理組織設計和開發(fā)的策劃和控制，在進行設計和開發(fā)策劃時根據(jù)產(chǎn)品不同要求或不同類型、規(guī)格，在設計和開發(fā)計劃書中明確：設計和開發(fā)項目的技術質量目標；設計和開發(fā)階段的劃分和每個階段的任務。公司的設計階段分為立項階段、方案設計階段、詳細設計階段、測試驗收階段、定型鑒定階段；確定適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。公司規(guī)定對設計輸入和詳細設計階段進行評審。在小批試制階段和定型生產(chǎn)階段分別進行驗證和確認活動；設計和開發(fā)參加人員的職責分配，并明確負責人。8.3.2.2開發(fā)部負責人對設計開發(fā)過程中各小組或人員之間分工及接口進行管理，并根據(jù)設計開發(fā)任務的進展程度，利用會議、報告、信息傳遞單等方式傳遞相關信息，加強各小組或人員之間的溝通。如需要，可更新策劃的輸出內(nèi)容。8.3.2.3在進行安裝工程設計和開發(fā)策劃時，按照《安裝工程設計管理程序》執(zhí)行。設計委托人委托設計時，應提交《設計任務書》并其它相關資料一同交至工程設計負責人，由工程設計負責人對任務書內(nèi)容進行分析和研究，以明確委托人的要求，同時確定設計責任人。設計任務書內(nèi)容主要包括：設計內(nèi)容、質量要求、設計輸出文件形式、種類和數(shù)量；要求設計完成時間。8.3.3設計和開發(fā)的輸入開發(fā)項目負責人確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，編制設計和開發(fā)任務書，這些輸入包括：產(chǎn)品功能和性能要求。適用的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范要求。適用時可借鑒以前類似設計提供的信息。應用新材料、新工藝、新技術專利和科技成果。設計和開發(fā)所必須的其它要求，如：結構、外觀、可靠性、兼容可置換性、新器件、新技術、包裝、運輸、貯存、維護和環(huán)境。顧客的特殊要求。開發(fā)部負責人或授權人組織對這些輸入進行評審，以確保設計和開發(fā)的輸入是充分的并要求其完整、清楚、不能自相矛盾，設計任務書由開發(fā)部保存。8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.4.1按設計和開發(fā)計劃書的安排階段，由開發(fā)部負責人或授權人組織各相關部門對設計和開發(fā)的結果進行系統(tǒng)的評審：確定評審內(nèi)容和項目；評價滿足要求的程度；提出存在的問題；制定改進措施。評審參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能部門代表（市場部、質量管理部、開發(fā)部、生產(chǎn)部等相關部門或人員）。開發(fā)部負責人安排人員對采取措施的效果進行跟蹤。評審結果及任何必要措施的記錄，由開發(fā)部保存。8.3.4.2為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，公司需組織技術測試人員按照8.3.1形成的計劃，對設計和開發(fā)進行驗證，驗證可包括以下活動：新設計規(guī)范與已證實的類似設計規(guī)范進行比較；進行試驗和演示。驗證結果及任何必要措施的記錄由開發(fā)部保存。8.3.4.3為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，根據(jù)設計與開發(fā)策劃安排，公司應組織對設計和開發(fā)的確認。確認在定型鑒定階段進行，在產(chǎn)品交付或實施前完成。確認結果及任何必要措施的記錄，由開發(fā)部保存。8.3.5設計和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)的輸出形式，硬件產(chǎn)品包括樣機、工藝流程、產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、使用說明書、采購技術要求、原材料清單、驗收準則。軟件產(chǎn)品包括源代碼、編譯程序、安裝使用說明書、驗收準則。設計和開發(fā)的輸出應能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式，提出并做到：滿足設計和開發(fā)輸入的要求；為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；包含或引用產(chǎn)品接收準則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性，如：安裝、使用、搬運以及處置要求。8.3.6設計和開發(fā)的更改8.3.6.1對項目開發(fā)和設計過程中（包括各階段成果）的更改，按《產(chǎn)品設計與開發(fā)管理程序》對這些更改進行識別并保持文件的更新。8.3.6.2對已設計完成產(chǎn)品的更改，由開發(fā)部更改人對更改內(nèi)容提交驗證，驗證通過后按《文件管理程序》中有關技術文件更改的要求進行評審和更改。8.3.6.3設計和開發(fā)更改的評審應包括：評價更改對產(chǎn)品組成部分或已交付產(chǎn)品的影響。8.3.6.4設計和開發(fā)的更改在實施前得到原審批人員或授權人的批準。8.3.6.5設計和開發(fā)更改應確定更改所造成的物料、在制品、庫存成品及已交付產(chǎn)品的處理措施，并確保將更改信息傳遞到需要的部門或崗位。8.3.6.6更改的評審結果及任何必須措施的記錄，由開發(fā)部保存。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則8.4.1.1公司識別外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務主要有：a）b）8.4.1.2采購部對物資和服務的采購進行控制，以確保采購的產(chǎn)品和服務符合要求。8.4.1.3采購部根據(jù)供方提供的產(chǎn)品和服務的能力，評價并選擇合格供方。8.4.2控制類型和程度8.4.2.1公司建立和實施《供方管理程序》（CN/CX14），確保向供方采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。根據(jù)公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購物料分為A、B、C三類，分別制定評定準則，對供方及采購的產(chǎn)品實行分類控制。A類物料（關鍵元器件和材料）：對最終產(chǎn)品安全、環(huán)保、EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，可能導致顧客投訴的物料。B類物料：不影響產(chǎn)品安全、環(huán)保、EMC、主要性能且可采取措施予以彌補的物料。C類物料：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物料。8.4.2.2采購部依據(jù)供方采購信息、滿足要求的能力，與質量管理部、開發(fā)部共同評價和選擇供方，制訂對供方的選擇、評價和重新評價準則，對供方的供貨業(yè)績建立動態(tài)臺帳，評價結果和評價所引起的任何必要措施的記錄，由采購部保存。8.4.2.3A類物料的供方需每年進行一次評定，其余物料的供方至少每兩年進行一次評定。8.4.2.4重要物料同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批不合格時，責令供方進行整改，由質量管理部根據(jù)整改結果確定其是否繼續(xù)作為合格供方。如取消其供貨資格，則必須經(jīng)管理者代表批準。8.4.2.5采購部根據(jù)評價的結果編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購的依據(jù)。8.4.2.6質量管理部負責按《產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》（CN/CX26）中的進貨檢驗規(guī)定，對供方提供的物資進行檢驗或其它必要的活動，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。8.4.2.7只有經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品才能投入使用和加工，未經(jīng)檢驗和驗證或經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購產(chǎn)品，不得投入使用或加工。8.4.2.8如需要在供方現(xiàn)場進行驗證，采購部應在采購文件中將驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。8.4.2.9對采購產(chǎn)品的驗證記錄由質量管理部負責保存。8.4.2.10關鍵元器件和材料是產(chǎn)品質量的保證基礎，為此制定《關鍵元器件和材料管理程序》（CN/CX15）進行控制。8.4.3外部供方的信息在向合格供方實施物資采購時，應提供充分與適宜的采購要求。采購要求應形成文件（圖紙、技術要求、訂單或合同）。采購信息以文件、圖樣或實物清楚的表述采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、價格和質量要求等基本信息。適當時，采購信息應包括：產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格的要求；采用的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標準的名稱、編號和版本。關鍵元器件和材料是產(chǎn)品質量的保證基礎，為此制定《關鍵元器件和材料管理程序》（CN/CX15）進行控制。8.5生產(chǎn)和服務提供8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.1.1總則本公司生產(chǎn)和服務提供的控制是指對生產(chǎn)、服務提供過程和安裝工程實施全過程的控制，環(huán)境運行控制是指對重要環(huán)境因素有關的運行和活動進行有效的控制，職業(yè)健康安全運行控制是指對作業(yè)場所與風險有關的運行和活動進行有效的控制，并確保目標、指標的實現(xiàn)。為確保滿足顧客和相關法律法規(guī)的要求，公司建立并保持《生產(chǎn)和服務提供管理程序》（CN/CX16）、《安裝工程管理程序》（CN/CX17）、《產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》（CN/CX26）、《環(huán)境因素識別、評價和控制管理程序》（CN/CX04）、《危險源辨識、風險評價和控制管理程序》（CN/CX05）、《員工職業(yè)健康及勞動保護管理程序》（CN/CX18）、《粉塵、噪聲及固體廢棄物管理程序》（CN/CX19）、《消防安全管理程序》（CN/CX20）等。8.5.1.2產(chǎn)品的生產(chǎn)和交付由生產(chǎn)部負責并在受控條件下進行，質量管理部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品設計有關指導性文件、工藝文件、樣機等；必要時，獲得作業(yè)指導書。對于過程策劃中確定的方法，如果沒有文件難以保證質量時，要提供作業(yè)指導書給操作人員使用；使用能滿足實現(xiàn)產(chǎn)品特性和過程能力要求的適宜的設備；對生產(chǎn)和服務過程實施監(jiān)視和測量，確保過程得到有效的控制，按7.1.5要求配備并獲得和使用所規(guī)定的、必要的監(jiān)視和測量設備；按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書或監(jiān)視和測量相關規(guī)定的要求實施監(jiān)視和測量，確保生產(chǎn)和服務提供的符合性。8.5.1.3放行、交付和交付后活動的實施：生產(chǎn)部和質量管理部采取控制產(chǎn)品質量的措施，確保只有合格的產(chǎn)品才能轉序和入庫，當生產(chǎn)和服務過程出現(xiàn)不合格品時，按《不合格品管理程序》（CN/CX30）執(zhí)行。計劃調(diào)度部負責確保最終產(chǎn)品的交付活動得到控制并采取措施保護產(chǎn)品交付過程中的質量，這種保護應延續(xù)到交付目的地。項目工程部負責交付后服務提供的控制，保持與顧客的聯(lián)系和溝通，為顧客提供優(yōu)質服務，確保顧客滿意。市場部和項目工程部在銷售和服務過程中應注意收集顧客反饋意見和建議，當交付和交付后的活動未達到顧客規(guī)定的要求時，要及時采取糾正措施，防止不滿意的發(fā)生和擴大。項目工程部負責保存好服務記錄。8.5.1.4安裝工程實施和售后服務提供的控制為確保安裝工程實施和服務全過程在受控條件下進行，公司制定并實施《安裝工程管理程序》（CN/CX17），以策劃安裝工程實施和服務提供的控制。受控條件應包括：項目經(jīng)理從項目工程部設計中心提供的合同書、中標文件、技術規(guī)范、施工圖紙等資料中獲取必要的工程特性的各種信息；項目經(jīng)理通過對獲得的各種信息的分析研究，編制并完善施工組織設計；項目工程部要針對所要實施的安裝工程配備相應的施工機械和設備以及監(jiān)視和測量設備，并適當?shù)倪M行維護，保證正常使用。具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備管理程序》（CN/CX23）；根據(jù)不同安裝工程的要求，對各相關過程內(nèi)及產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量，同時也對人員技能、設備的狀態(tài)、工作環(huán)境等作必要的監(jiān)測，以保證工程實施和服務的正常運作；項目經(jīng)理組織有關人員在安裝實施前要對工程全面進行核查，對核查中發(fā)現(xiàn)的質量問題、環(huán)境問題、存在的危險源與其它問題以報告的形式通知建設單位或配合單位；安裝工程實施過程中，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范及甲方合同要求、工程設計規(guī)范操作；項目工程部在安裝施工過程中，必須執(zhí)行自檢、專檢、互檢三檢制度，并按《產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量管理程序》執(zhí)行；凡采用新工藝新技術、新材料的工程，施工前必須由開發(fā)部組織有關技術人員，編制工藝流程、操作規(guī)程并進行考查論證，驗證通過后方可運用在工程上。使用新材料時應對其性能進行測試，取得試驗數(shù)據(jù)后再運用，必要時可按《安裝工程設計管理程序》執(zhí)行；對放行、交付和交付后的活動，實施規(guī)定的過程做出明確的規(guī)定和適當?shù)膶嵤┳C據(jù)；項目工程部負責按安裝工程實施合同中的保修條款和維護保養(yǎng)合同規(guī)定進行工程交工后的服務。8.5.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的控制公司應根據(jù)QEO管理方針、目標和指標，識別策劃所認定的、需要采取控制措施的重要環(huán)境因素和風險有關的運行和活動，針對這些活動（包括維護工作）進行策劃，確保其通過以下方式在規(guī)定的條件下進行：按照《環(huán)境因素識別、評價與控制管理程序》、《危險源辨識、風險評價及控制管理程序》，對于公司所購買或使用的產(chǎn)品和服務中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，進行評價和控制，并將有關的程序與要求通報供方和合同方；在程序中對運行準則作出規(guī)定，并按要求實施；建立、實施和保持《員工職業(yè)健康及勞動保護管理程序》，對工作場所、過程、設備、機械、運行程序和工作組織進行控制（包括人員資質、能力等），以便從根本上消除或降低員工職業(yè)健康安全風險。8.5.1.6當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時，應對任何這樣的過程實施確認。8.5.1.7本公司策劃確定：安裝工程實施中的隱蔽工程為特殊過程，包括“綜合布線”、“線纜接續(xù)及封包”過程，生產(chǎn)過程中的測試、老化、防水打壓工序為關鍵工序，由項目工程部和生產(chǎn)部分別對以上過程進行確認，以證實這些過程滿足要求的能力。如以上關鍵過程屬于外包過程，也應進行確認。確認內(nèi)容包括：工序認可，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施。所使用的儀表、設備滿足配置要求，并保持完好和計量準確有效。對計量儀器、設備、工裝定期檢定或檢測，對相關操作人員進行崗位培訓上崗，使人員具備相應的能力要求。制定和使用特定的方法、程序，如工藝規(guī)范、作業(yè)指導書。保存過程及監(jiān)視和測量記錄。當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應對于過程能力再確認。保證滿足規(guī)定要求，并對相應工藝文件進行更改。以上確認內(nèi)容保持的記錄，隱蔽工程確認記錄由項目工程部保管，生產(chǎn)過程關鍵工序由生產(chǎn)部負責保管。8.5.2標識和可追溯性為防止在產(chǎn)品生產(chǎn)和安裝實施過程中原材料、半成品、成品的混淆或誤用，必要時采用適宜的標識方法控制生產(chǎn)和安裝的全過程。在有追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，如產(chǎn)品編號，以便于對其進行追溯。公司建立和實施《標識和可追溯性管理程序》（CN/CX21）進行控制（強制性產(chǎn)品標識管理見《CCC認證標志保管和使用管理程序》（CN/CX22））：適當時在物資采購、驗收、生產(chǎn)、施工、竣工和交付的各階段，按制定的產(chǎn)品標識的規(guī)定，對產(chǎn)品實現(xiàn)和安裝工程實施的全過程中使用適宜的方法進行標識，防止不同規(guī)格、不