白酒小作坊食品安全主體責任自查表

白酒小作坊食品安全主體責任自查表自查項目序號自查情況存在問題整改措施一、制度保障1.1建立健全食品安全自查制度，明確自查頻次、自查人員。符合不符合1.2有食品安全知識培訓制度，根據(jù)不同崗位制定年度培訓計劃，按計劃開展培訓和考核并如實記錄。符合不符合二、生產(chǎn)場所環(huán)境2.1生產(chǎn)區(qū)應相對獨立；面積應與生產(chǎn)能力相適應，有足夠的空間放置設備、物料和產(chǎn)品，便于人員操作。符合不符合2.2工作場所地面無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔、無蟲害跡象。符合不符合2.3生產(chǎn)場所不應選擇對食品有顯著污染的區(qū)域。如某地對食品安全和食品宜食用性存在明顯的不利影響，且無法通過采取措施加以改善，應避免在該地址建生產(chǎn)場所。符合不符合2.4生產(chǎn)場所不應選擇有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源不能有效清除的地址。符合不符合2.5倉儲區(qū)應整潔，地面平整，易于清潔。符合不符合2.6生產(chǎn)區(qū)域和辦公、銷售區(qū)域進行分隔，生產(chǎn)和貯存區(qū)域內未安排辦公、宿舍住宿。符合不符合2.7生產(chǎn)車間總面積≤200平方米（包括釀造、包裝等生產(chǎn)過程）。符合不符合三、設備設施3.1生產(chǎn)場所或生產(chǎn)車間入口處應設置更衣室，設有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。符合不符合3.2具備與加工白酒相適應的加工設備和設施。設備和設施擺放、布局合理、表面清潔。符合不符合3.3用于監(jiān)測、控制、記錄的設備，如壓力表、溫度計、計量秤、酒度儀等，應定期校準、維護。符合不符合3.4直接接觸食品物料的設施、工具，應使用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水的材質器具。生產(chǎn)加工過程中重復使用的設施、工具應易于清洗、消毒。符合不符合3.5應定期對與酒體直接接觸的容器、機械設備、管道、工器具等進行維護保養(yǎng)，每年至少應進行一次全面的維護保養(yǎng)，并做好記錄。符合不符合四、生產(chǎn)過程控制4.1采購的原料、輔料、包裝容器或材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品。符合不符合4.2原料、輔料、半成品和成品、應分開放置。符合不符合4.3生產(chǎn)加工用水的水質應符合GB5749規(guī)定。符合不符合4.4建立原輔料進貨臺帳，查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品和合格證明文件，如實記錄購進食品、食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。符合不符合4.5建立并實施食品安全追溯體系。如實記錄生產(chǎn)投料情況，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。符合不符合4.6應對生產(chǎn)過程建立相應的作業(yè)指導書，關鍵控制工序生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行記錄，定期開展危害物質監(jiān)測。符合不符合4.7如實記錄生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況。符合不符合4.8生產(chǎn)工藝應為固態(tài)發(fā)酵工藝，生產(chǎn)工藝合理布局，預防和降低產(chǎn)品受污染的風險。符合不符合4.9生產(chǎn)車間推行6S現(xiàn)場管理。符合不符合4.10不得使用食品工業(yè)用加工助劑（如硅藻土、酒類專用活性炭）以外的食品添加劑。符合¨不符合4.11食品工業(yè)用加工助劑應獨立存放，配備與食品添加劑使用相適應的計量器具，并定期校準。符合¨不符合4.12按所生產(chǎn)白酒的品種和執(zhí)行標準，抽取具有代表性的樣品，每年至少進行一次型式檢驗，檢驗報告的保存期限不少于一年。符合不符合4.13建立不安全食品處置記錄制度，記錄召回處置情況，未使用非食品原料和不符合食品安全標準食品生產(chǎn)加工食品。符合不符合4.14符合食品標簽管理辦法、GB2757和“三小條例”要求。符合不符合4.15有符合要求的原輔材料及成品儲存場所。符合不符合4.16運輸工具應保持干凈，定期清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生；不得將食品與有毒有害物品一同運輸。符合不符合4.17酒庫、包裝車間、成品庫使用的開關和燈具為防爆式，并安裝有安全防護罩。符合不符合4.18產(chǎn)品銷售應出具內容應包括小作坊名稱、地址、登記證號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、生產(chǎn)日期、購貨日期、購貨單位、收貨人、開票人、聯(lián)系電話等信息的票據(jù)。符合不符合五、人員管理5.1直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定。符合不符合5.2從業(yè)人員上崗時，應穿戴潔凈的工作服、帽、鞋，原酒生產(chǎn)人員著工裝及工鞋。符合不符合5.3從業(yè)人員在加工過程中不得有配戴飾物、手表以及化妝、染指甲、噴灑香水等行為。符合不符合5.4未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。符合不符合5.5從業(yè)人員應積極參加相應的食品安全知識培訓，每年培訓課時不低于40課時。符合不符合六、公示和記錄管理6.1建立資質公示制度，向社會公示登記證、營業(yè)執(zhí)照、質量安全承諾書、加工助劑使用情況，并在相應的操作崗位張貼操作規(guī)程。符合不符合¨6.2做好原輔料進貨查驗、生產(chǎn)加工控制、產(chǎn)品銷售等記錄，并保存兩年。符合不符合七、自查和報告7.1按照食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查和處置，并如實記錄。符合不符合¨7.2食品安全自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要有相應的整改措施、整改報告。符合不