工廠企業(yè)采購控制程序

ZZZZ有限公司企業(yè)標準采購控制程序Q/ZZZZ-2020代替Q/ZZZZ-2018為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)標準和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色工廠創(chuàng)建的要求，而對外部供方的選擇、評價和采購信息提供與采購產(chǎn)品的驗證工作作出具體的規(guī)定。2范圍適用于最終產(chǎn)品所需的外購件、外協(xié)件、原輔材料采購的供方選擇、評價等質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源（消防）及綠色工廠創(chuàng)建管理活動過程。3引用標準下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。Q/ZZZZ《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理手冊》Q/ZZZZ《環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源運行控制程序》Q/ZZZZ《合同評審和協(xié)調(diào)程序》4職責(zé)4.1生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）是外部供方的歸口管理部門，主要負責(zé)編制綜合采購文件、組織貨源，并做好外部供方選點工作，負責(zé)組織對外部供方綜合保證能力（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色工廠創(chuàng)建的績效控制和監(jiān)視）的評定和日常管理工作；4.2技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）負責(zé)外部供方提供產(chǎn)品按產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)標準和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色工廠創(chuàng)建的要求執(zhí)行進廠檢驗，參與對外部供方綜合保證能力（績效的控制和監(jiān)視）的評定和外部供方日常質(zhì)量依據(jù)的記錄及上報和管理；4.3技術(shù)質(zhì)量中心（總師辦及各研發(fā)部門）負責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求的確定，參與對外部供方質(zhì)保能力（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色工廠創(chuàng)建的績效控制和監(jiān)視）的評定，負責(zé)（配合）生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）制訂采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書的簽訂工作；4.4綜合財務(wù)中心（人事質(zhì)企管理部）負責(zé)監(jiān)視生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）對外部供方定期2020-02-28實施2020-01-012020-02-28實施表3 Q/ZZZZ-2020ZZZZ有限公司試購產(chǎn)品申請表H10供方：產(chǎn)品名稱計劃單號圖號規(guī)格型號數(shù)量采購理由（同時需描述是否滿足綠色供應(yīng)鏈評價要求）填單人：年月日采購部門負責(zé)人審核意見質(zhì)檢員跟蹤意見設(shè)計員跟蹤意見工藝員跟蹤意見注：1、試購單只對單個產(chǎn)品單次進行申請有效，同一產(chǎn)品只能申請一次；驗證合格經(jīng)過審批列入“外部合格供方名錄”。ZZZZ有限公司外部合格供方名錄序號產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號供方批準日期備注批準：制表人:ZZZZ有限公司供方單位撤點申請表申請部門類 另U聯(lián)系人撤點單位申請單編號合同編號已供應(yīng)批數(shù)產(chǎn)品名稱圖號或規(guī)格撤點理由：申請人簽字： 年月日申請部門意見：主管簽字： 年月日綜合財務(wù)中心（人事質(zhì)企管理部）意見：主管簽字： 年月日技術(shù)質(zhì)量中心（項目研發(fā)室）意見：主管簽字： 年月日技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）意見：主管簽字： 年月日生產(chǎn)供應(yīng)中心（生產(chǎn)計劃部）意見：主管簽字： 年月日主管條線副總載或/和總工程師意見:ZZZZ有限公司供方定點單位重新評價表供方編號：供方單位名稱管理級別供方評價：序號重新評價項目評價分（100分）加權(quán)值總得分備注1質(zhì)量0.5重新評價實行質(zhì)量否決權(quán)，質(zhì)量評分經(jīng)加權(quán)值后，得分低于30分的按不合格評定2價格0.23交貨期0.154服務(wù)0.15總計1重新評價標準：評價結(jié)果優(yōu)秀一般取消總得分85~10084?6565分以下結(jié)論：優(yōu)秀口 合格一般口 保留資格，繼續(xù)觀察取消口 不合格，撤點評價人員部門評價人員部門評價人員部門評定和發(fā)布合格供方的信息有效性進行考核。5控制5.1采購規(guī)范5.1.1應(yīng)明確采購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、質(zhì)量等級、包裝、運輸、防護和技術(shù)質(zhì)量要求。必要時應(yīng)提出產(chǎn)品生產(chǎn)過程的設(shè)備、過程、程序、人員和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色工廠創(chuàng)建管理體系方面的要求；1.2根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程等的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）/能源及綠色產(chǎn)品（生態(tài)設(shè)計產(chǎn)品）的影響程度進行分類，對供方實施評定、業(yè)績評估、采購管理和驗證。a）A類：為關(guān)鍵外購件、外協(xié)件；b）B類：為主要及綠色產(chǎn)品（生態(tài)設(shè)計產(chǎn)品）外購件、外協(xié)件；c）C類：為一般（對產(chǎn)品質(zhì)量影響輕微）外購件、外協(xié)件。1.3采購規(guī)范應(yīng)明確采購產(chǎn)品的驗證方式、項目、要求及檢驗頻次；4采購規(guī)范的發(fā)放應(yīng)經(jīng)由文件審批程序，以確保文件的適宜性；2外部供方的選擇評定（外部供方的選擇可采用招標的方式）1應(yīng)對新外部供方進行選擇評定，評定合格后列入合格外部供方名錄，評定的方法按本程序文件要求執(zhí)行；5.2.2格外部供方的定期評審為每年年終進行，其間隔不能超過一年。分管條線副總裁、組織召集會議進行評審。認為需要時，可增加頻次。評審方法按本程序文件要求執(zhí)行。5.3合格外部供方名錄5.3.1被選定的合格外部供方由生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）及時列入《外部合格供方名單》,經(jīng)主管條線副總裁批準后執(zhí)行；5.3.2采購人員應(yīng)在合格外部供方名單中采購，不得擅自擴點。需在外部合格供方名錄外采購時，采購人員需填寫試購產(chǎn)品申請表，說明緊急采購原因、數(shù)量、廠家，部門批準后，報條線副總裁批準方能采購。否則檢驗員有權(quán)對不在合格外部供方名錄的采購物資拒檢；5.3.3采購部門（人員）在保持合格供方的基礎(chǔ)上，應(yīng)在連續(xù)評價中擇優(yōu)選點，原則上必須保持同一產(chǎn)品有二家以上外部供方。5.4合格供方的連續(xù)評價5.4.1生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）除對供方實施初次評價外，每年還應(yīng)根據(jù)供方的業(yè)績、質(zhì)量狀況，組織進行重新的評價；5.4.2重新評價的依據(jù)來源5.4.2.1采購員、外協(xié)員提供供方每批物資入廠的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等記錄；5.4.2.2技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）檢驗員提供《不合格品通知、分析、處理單》、《采購物資不合格品處理單》、重新檢驗、服務(wù)記錄及每月/年統(tǒng)計的供方產(chǎn)品質(zhì)量合格率報表；5.4.2.3市場營銷部提供產(chǎn)品的質(zhì)量投訴信息資料。5.4.3重新評價的方式5.4.3.1生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）負責(zé)填寫《供方定點單位重新評價表》（見表6）,組織技術(shù)質(zhì)量中心（總師辦及各研發(fā)部門、質(zhì)保部）、綜合財務(wù)中心（人事質(zhì)企管理部、財務(wù)金融管理部、營銷中心（營銷管理部、服務(wù)部）及使用車間等部門進行書面綜合評價，必要時可進行專題會議進行評價；5.4.3.2對供方的重新評價實行質(zhì)量否決權(quán)，質(zhì)量評價分經(jīng)加權(quán)后得分低于30分的或有顧客投訴，經(jīng)分析，主要原因是由提供關(guān)鍵元器件和/或材料供方單位的產(chǎn)品質(zhì)量所造成的投訴，則一次否決，按不合格評定的規(guī)則，取消供方資格；5.4.3.3對供方的重新評價過程中，認為有必要需要供方采取糾正措施的，由生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）負責(zé)將存在問題書面反饋供應(yīng)人員，由供應(yīng)人員將信息傳遞給供方并應(yīng)敦促供方采取必要的糾正措施，以滿足我公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）負責(zé)監(jiān)督；5.4.3.4在特殊情況下，如供方提供的外協(xié)（購）物資的質(zhì)量有明顯缺陷，或不及時整改,生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）應(yīng)及時向條線主管副總載反饋，并可根據(jù)需要，隨時指定或組織相關(guān)部門到現(xiàn)場進行質(zhì)量保證能力的重新評價。5.5對新設(shè)計研發(fā)項目所需物資的外購?fù)鈪f(xié)作的控制5.5.1當(dāng)新設(shè)計研發(fā)項目所需物資的外購?fù)鈪f(xié)作時，技術(shù)質(zhì)量中心（各研發(fā)部門）設(shè)計員應(yīng)書面對該選用產(chǎn)品的可信性進行技術(shù)論證，必要時組織專題會議論證，并報條線主管副總載或/和總工程師批準后采購；5.5.2技術(shù)質(zhì)量中心（各研發(fā)部門）負責(zé)與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確要求、驗收方法和責(zé)任；5.5.3生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）負責(zé)按技術(shù)質(zhì)量中心（各研發(fā)部門）提出的申請單的數(shù)量和與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議要求，同供方簽訂供貨合同及物資的按時到位。5.6撤點5.6.1凡有下列情況的應(yīng)予以撤點Q/ZZZZ-20205.6.1.1凡重新評價不符合規(guī)定的質(zhì)量要求，加權(quán)平均分低于30分的，或提供的物資連續(xù)三次不合格的；5.6.1.2供方提供的外協(xié)（購）物資質(zhì)量有弄虛作假的；6.1.3使用部門或顧客多次反饋外協(xié)（購）質(zhì)量問題，供方無能力整改的或整改不力的。1.4質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等不能滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求的。5.6.2撤點程序5.6.2.1因生產(chǎn)或價格、交貨期發(fā)生變化需要撤點的，由生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）提出申請并填寫《供方單位撤點申請表》。（見表5）；5.6.2.2因質(zhì)量原因要求撤點的，由技術(shù)質(zhì)量中心（各研發(fā)部門、質(zhì)保部）提出申請，報技術(shù)、生產(chǎn)條線副總載或/和總工程師批準后實施；5.6.2.3生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)及時將撤點情況通知各采購員，并負責(zé)跟蹤執(zhí)行撤點管控工作。5.7采購產(chǎn)品的驗證5.7.1由技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）對采購產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格后方能入庫。采購產(chǎn)品的檢驗按《外協(xié)、外購檢驗管理制度》執(zhí)行；5.7.2當(dāng)合同規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在貨源處或收貨處驗證采購產(chǎn)品是否符合規(guī)定需求。在貨源處驗證時，生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）應(yīng)提供方便。但顧客在貨源處驗證時，既不能減輕供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能代替顧客對供方產(chǎn)品質(zhì)量的控制；5.7.3生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）按合同要求需要質(zhì)檢員到外部供方驗證時，應(yīng)在采購文件中寫明驗收方式和放行標準。檢驗員在貨源處驗證后應(yīng)做好標識，合格產(chǎn)品通知供方送貨。不合格品按不合格控制程序?qū)嵤┨幚怼?符合要求的相關(guān)證據(jù)6.1外部供方質(zhì)量保證能力評定表見表lo6.2外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表見表206.3試購產(chǎn)品申請表見表3。6.4合格外部供方名單見表4。6.5供方單位撤點申請表見表56.5供方定點單位重新評價表見表66.6外部供方產(chǎn)品質(zhì)量合格率統(tǒng)計月報表/年報表。（本頁無正文）附加說明：本標準由ZZZZ有限公司生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）提出。本標準主要起草人：ZZZZZ本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情況：——Q/ZZZZ-1996/2004/2007/2010/2018ZZZZZ有限公司外部供方質(zhì)量保證能力評定表供方提供物資名稱規(guī)格圖號外部供方供貨情況及評價意見根據(jù)采購產(chǎn)品對生產(chǎn)過程等的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（消防）及綠色產(chǎn)品（生態(tài)設(shè)計產(chǎn)品）的影響程度對供方實施評定。填表人審核 年月日評審部門負責(zé)人意見生產(chǎn)供應(yīng)中心（物資供應(yīng)部）：簽名：技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）：簽名：技術(shù)質(zhì)量中心（研發(fā)部）：簽名：主管副總裁審批簽名：年月日ZZZZ有限公司外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表被調(diào)查單位（蓋章）:地址：電話/傳真：電報：郵政編碼：聯(lián)系電話：人員及電話：ZZZZ有限公司外部供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表法人代表建廠時間企業(yè)性質(zhì)職工總數(shù)誦冰人員質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理人員企業(yè)地址電話固定資產(chǎn)企業(yè)等級計量等級生產(chǎn)能力年產(chǎn)量產(chǎn)品品種原材料、外協(xié)、、外購件名稱型號該產(chǎn)品執(zhí)行何種標準有否生產(chǎn)許可證若有（附復(fù)印件）質(zhì)檢工作人員素質(zhì)狀況是否有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理機構(gòu)和管理制度生產(chǎn)過程是否有質(zhì)量控制是否滿足綠色供應(yīng)鏈評價要求，企業(yè)在綠色供應(yīng)鏈管理、綠色生產(chǎn)