有機管理手冊

山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司———— 有機文件有機管理手冊依據(jù)GB/T19630.1~4:2011 《有機產(chǎn)品》國家標準文件編號: SD/SC.2015版本號：A/1修改碼：0受控狀態(tài)：受 控編 制：審 批：2015年7月10日發(fā)布 2015年7月10日實施目 錄0.1發(fā)布令--------------------------------------------------------------------------------------------------------30.2有機方針、目標 ------------------------------------------------------------------------------------------- 40.3任命書--------------------------------------------------------------------------------------------------------50.4公司簡介-------------------------------------------------------------------------------------------------60.5范圍-----------------------------------------------------------------------------------------------------------80.6引用文件-----------------------------------------------------------------------------------------------------90.7定義----------------------------------------------------------------------------------------------------------100.8有機生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標和實施計劃 -------------------------------------------------------------121.0第一部分 生產(chǎn)--------------------------------------------------------------------------------------------132.0第二部分 加工--------------------------------------------------------------------------------------------153.0第三部分 標識與銷售 -----------------------------------------------------------------------------------184.0第四部分 管理體系 --------------------------------------------------------------------------------------204.1一般要求----------------------------------------------------------------------------------------------------204.2文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------214.3記錄控制----------------------------------------------------------------------------------------------------224.3資源管理----------------------------------------------------------------------------------------------------234.4內(nèi)部檢查----------------------------------------------------------------------------------------------------294.5追蹤體系----------------------------------------------------------------------------------------------------314.6持續(xù)改進----------------------------------------------------------------------------------------------------33注 ：資源管理部分包括人員職責、組織機構圖、采購要求和職能分配表附件(適用時)：生產(chǎn)基地位置圖、生產(chǎn)基地區(qū)域分布平面圖、包裝位置圖、倉庫功能區(qū)劃平面圖。發(fā) 布 令本公司依據(jù) GB/T19630.1~4-2011《有機產(chǎn)品》國家標準，將原有版本文件GB/T19630.1~4-2005《有機產(chǎn)品》 A/0版《有機管理手冊》作廢，并結合公司的實際經(jīng)營管理情況編制了A/1版《有機管理手冊》，本手冊適用于本公司有機草莓的生產(chǎn)、標識與銷售和管理體系有關的各個部門和場所的有機產(chǎn)品管理?，F(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是本公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)管理的綱領和行動準則，為達到顧客滿意和企業(yè)創(chuàng)立、發(fā)展之目的，全體員工必須遵照執(zhí)行。為了確保該管理體系的建立和有效實施，并授權主管行政的副主任為主管負責人，歸口行政中心管理，履行管理職責。為實現(xiàn)有機生產(chǎn)的目標和承諾，特編制了本公司有機生產(chǎn)方針和目標作為公司有機產(chǎn)品的宗旨。總經(jīng)理 ：2015年7月10日山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015有機產(chǎn)品質(zhì)量方針遵守國家有機法規(guī)及其他食品生產(chǎn)相關法律法規(guī)，致力于發(fā)展有機葡萄種植生產(chǎn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的有機產(chǎn)品。注重有機植物的生長習性，滿足生態(tài)環(huán)境的要求，走可持續(xù)發(fā)展道路，創(chuàng)建一流農(nóng)業(yè)示范基地。有機產(chǎn)品質(zhì)量目標1、產(chǎn)品100%符合有機標準的各項要求；2、顧客零投訴。總經(jīng)理 ：2015年7月10日4山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015任命書為貫徹執(zhí)行 GB/T19630.1~4-2012《有機產(chǎn)品》國家標準，保障本公司有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命 XXXXX 為有機管理小組組長，并賦予其如下職責：1． 負責有機管理體系的建立和維護；2． 向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3． 在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4． 確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5． 建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；6． 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標志；7． 就有機產(chǎn)品的相關事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：XXXXX2015年7月10日5山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015任命書為貫徹執(zhí)行 GB/T19630.1~4-2012 《有機產(chǎn)品》國家標準，保障本公司有機管理體系的持續(xù)有效運行，特任命 ------為有機內(nèi)部檢查小組組長，成員有： XXXXXXXX 為有機內(nèi)部檢查員?？偨?jīng)理：XXXX2015年7月10日6山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015簡 介山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司有機葡萄、草莓種植生產(chǎn)。生產(chǎn)基地位于風景秀麗的山東省寒亭區(qū)朱里鎮(zhèn)，空氣清新，氣候宜人，植被完整，綠樹成蔭。種植基地占地面積 110畝，草莓種植 90畝，以觀光采摘為主。該基地經(jīng)營權為沃拉菲農(nóng)業(yè)公司?；厣a(chǎn)過程實行由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理，基地有機產(chǎn)品內(nèi)部監(jiān)督員全程監(jiān)控。為確保達到有機產(chǎn)品生產(chǎn)要求，基地通過實施農(nóng)業(yè)病蟲害綜合防治技術及標準化管理，安裝了殺蟲燈盞，每年使用糖醋液、夏季悶棚 .性誘劑等方法防治害蟲，并實地膜覆蓋壓草 .改善園區(qū)環(huán)境，培育生物多樣性空間，達到保護有機農(nóng)場生態(tài)環(huán)境，減少農(nóng)藥污染，最終生產(chǎn)出安全、優(yōu)質(zhì)、達標的有機產(chǎn)品。7山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015適 用 范 圍1．1有機管理手冊適用于已經(jīng)或計劃獲得有機產(chǎn)品認證，及標貼有機產(chǎn)品認證標志的產(chǎn)品：有機草莓、葡萄。1．2接受有機產(chǎn)品認證機構的認證檢查，具體包括從公司的管理到有機產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、銷售以及認證標志的整個生產(chǎn)管理過程。必須接受有機產(chǎn)品認證機構檢查的過程主要包括：1）基地的環(huán)境管理；2）肥料管理；3）日常管理；4）衛(wèi)生管理；5）質(zhì)量管理；6）有機產(chǎn)品的標識；7）有機產(chǎn)品的運輸、采摘.包裝；8）有機標志管理。8山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015引用文件1．GB/T19630.1～4－2011《有機產(chǎn)品》2．GB14881—1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》3．GB5084《農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標準》4．GB15618-1995《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》5．GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》9山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015定 義1．有機農(nóng)業(yè)遵照一定的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和生態(tài)環(huán)境的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)2．離子輻照放射性核素（如鈷 60和銫137）的輻照，用于控制食品中的微生物，寄生蟲和害蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。3．緩沖帶在有機和常規(guī)地塊之間有目的的設置的、可明確界定的由來限制或阻擋臨近地塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術導入某種基因的植物、動物、微生物。5．標識在銷售的產(chǎn)品上、產(chǎn)品的包裝上、產(chǎn)品的標簽上或者隨同產(chǎn)品提供的說明性材料上，以書寫的、印刷的文字或者圖形的形式對產(chǎn)品所作的標示。內(nèi)部檢查員有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位內(nèi)部負責有機管理體系檢查，并配合有機認證機構進行檢查、認證的管理人員。．投入品在有機生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料．允許使用指GB/T19630.1～4－2011《有機產(chǎn)品》第一部分許可使用的物質(zhì)或方法。9．限制使用指GB/T19630.1～4－2011《有機產(chǎn)品》第一部分允許有條件使用的物質(zhì)或方法。10．禁止使用指GB/T19630.1～4－2011《有機產(chǎn)品》不允許使用的物質(zhì)或方法。10山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015有機生產(chǎn)和經(jīng)營的主要目標和實施計劃本公司遵循可持續(xù)發(fā)展原則，以建立和恢復農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和良性循環(huán)，并致力于提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境水平。通過有機草莓管理生產(chǎn)，以實現(xiàn)如下目標：1．生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機產(chǎn)品，滿足社會的需求；2．保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境的生物多樣性；3．盡可能利用當?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中可再生資源并促進土壤資源和其它資源合理利用和保護；4．尊重當?shù)胤N植環(huán)境在自然環(huán)境中的生態(tài)平衡；5．生產(chǎn)可完全生物降解的有機產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；6．努力使整個生產(chǎn)、運輸和銷售鏈都能向公正性、公平性和生態(tài)合理性的方向發(fā)展。此外，本公司將過程管理的原則用于有機生產(chǎn)和經(jīng)營活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使企業(yè)獲得有機產(chǎn)品、產(chǎn)生經(jīng)濟和社會效益。對于這些過程應進行充分的確定，以確保有機管理體系的充分性。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。我們認為這樣的過程確定即生產(chǎn)、生產(chǎn)和經(jīng)營的實施計劃。而這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下面提供了對這些過程的框架性描述：首先是優(yōu)化環(huán)境，培訓人員，建立有機管理文件體系，實施有效監(jiān)控和管理。生產(chǎn)活動的策劃由總經(jīng)理在產(chǎn)品中心和其他中心的協(xié)助下作出決定。具體的生產(chǎn)、運輸?shù)葘⒒顒影凑疹I導的實時指令精神和有機文件規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營活動作為生產(chǎn)活動的延伸受到公司普遍的重視。本公司計劃在采集期間加大宣傳力度，積極地將有機活動及成果通告給現(xiàn)有客戶和潛在客戶。在未來，經(jīng)營活動應在為有機體系服務的前提下向深度和廣度不斷發(fā)展，為廣大人民群眾服務。11山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015第一部分 生產(chǎn)1．目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機產(chǎn)品，嚴格控制有機葡萄、草莓生產(chǎn)管理、采摘、運輸?shù)冗^程，特編制此章節(jié)。2．范圍適用于本公司按照有機方式生產(chǎn)草莓所需原料的全過程，主要包括：有機葡萄、草莓生產(chǎn).管理集及其運輸、采摘和簡單包裝。3．職責和權限3.1由主管產(chǎn)品中心的副主任負責全面工作，產(chǎn)品中心具體執(zhí)行。3.2產(chǎn)品中心負責有機產(chǎn)品的原料采摘、管理、采摘、包裝、運輸?shù)鹊募夹g指導，并制定實施計劃。3.3財務中心與產(chǎn)品中心共同制作好原料收購款的相關票據(jù)與手續(xù)，做到貨款及時，保證生產(chǎn)的正常運營。3.4產(chǎn)品中心采供人員具體負責原料的采集、包裝和運輸。3.5產(chǎn)品中心庫管員具體負責原料的儲存管理工作。4．有機采摘生產(chǎn)管理4.1產(chǎn)品中心負責落實草莓生產(chǎn)基地，基地面積及范圍，劃定相應邊界，做到清新明了。4.2全面考察采集基地及周邊的物種多樣性、 生態(tài)環(huán)境狀況等， 確?；靥幱诜€(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)狀態(tài)。4.3繪制基地的位置圖以及基地平面分布圖。4.4產(chǎn)品中心應對基地近 3年的基本情況進行調(diào)查， 重點關注是否受到禁用物質(zhì)的污染， 以確?；胤嫌袡C生產(chǎn)的要求。4.5基地與常規(guī)地塊之間應保持有效的緩沖帶。4.6產(chǎn)品中心負責基地生產(chǎn)管理，生產(chǎn)活動不得對環(huán)境產(chǎn)生不利影響或?qū)又参镂锓N造成威脅。4.7公司技術中心負責對生產(chǎn)人員進行有機培訓，并進行考核，考核合格者方可上崗。12山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-20154.8總經(jīng)理指導， 產(chǎn)品中心落實制訂和提交有機生產(chǎn)區(qū)可持續(xù)生產(chǎn)的管理方案， 并責定相關人員做好各項記錄。5．相關文件《程序文件匯編》13山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-20151．目的為保證提供優(yōu)質(zhì)、安全的有機產(chǎn)品，嚴格控制有機產(chǎn)品的所涉及的有機加工及其后續(xù)全過程，保證包裝采摘.的完整性，特編制此章節(jié)。2．范圍適用于本公司按照有機包裝.采摘.的有機產(chǎn)品的全過程，主要包括：有機產(chǎn)品的管理、包裝、采摘和運輸。3．職責和權限3.1主管產(chǎn)品中心的副經(jīng)理負責有機產(chǎn)品包裝儲存 .的全面管理；3.2產(chǎn)品中心具體負責有機產(chǎn)品的選用包裝物、成品的采摘和運輸?shù)裙ぷ鳎?.3營銷中心負責有機產(chǎn)品的包裝設計、策劃工作。4．有機產(chǎn)品的包裝儲存4.1有機產(chǎn)品包裝的環(huán)境4.1.1包裝選址在沒有工業(yè)污染源的地區(qū)；4.1.3產(chǎn)品中心具體負責制定詳細的生產(chǎn)加工車間、包裝、倉庫、垃圾堆放場、停車場、機械設備、工間休息場所和廁所等的衛(wèi)生管理計劃，并落實實施。4.4有害生物防治4.4.1應優(yōu)先采取以下管理措施來預防有害生物的發(fā)生：4.4.1.1定期對車間、倉庫清洗、消毒，消除有害生物的孳生條件；4.4.1.2防止有害生物接觸包裝和處理設備；4.4.1.3控制溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素，防止有害生物的繁殖。4.4.2在采用4.4.1措施無效的前提下，允許使用捕害工具及其他物理機械措施。4.4.3使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑及GB/T19630.1—2011附錄B中的物質(zhì)。4.4.4 對遭受有害生物嚴重侵襲的加工或倉庫，使用中草藥進行噴霧和熏蒸處理，禁止使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。4.5包裝4.5.1 采用天然竹筐、環(huán)保紙箱做包裝材料，禁止含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑的包裝14山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015材料；4.5.2包裝簡單、方便、實用，避免過度包裝；4.5.4防止包裝袋和包裝器皿與禁用物質(zhì)接觸。5．相關文件《程序文件匯編》15山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015第三部分 標識與銷售1．目的為在銷售過程中有章可循并對產(chǎn)品準確識別起見，特對有機產(chǎn)品進行分類標識，以便能及時、準確識別該類產(chǎn)品。2．范圍適用于公司生產(chǎn)基地按照有機方式生產(chǎn)的產(chǎn)品。3．職責和權限3.1主管營銷中心的副主任負責標識與銷售全過程的全面管理；3.2產(chǎn)品中心和銷售中心歸口管理；3.3產(chǎn)品中心負責標識的張貼；3.2營銷中心負責銷售工作和銷售標識的維護。4．標識通則4.1獲得認證的有機產(chǎn)品應當按照國家有關法律法規(guī)、標準的要求進行標識，而未獲得有機產(chǎn)品認證的產(chǎn)品不能使用有機產(chǎn)品認證標志。4.2標識的文字、圖形或符號應直觀、清晰、醒目和規(guī)范，應當使用規(guī)范的漢字。5．產(chǎn)品標識要求5.1對加工或整容器包裝的產(chǎn)品，如果獲得有機認證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例（重量或體積）為 100%，則可以使用“ 100%有機”字樣的標識；在 95%以上，并且是由認證機構認可的，可以使用“有機”字樣的標識；如果獲得有機認證的原料在終產(chǎn)品中所占的比例不足95%，但超過70%，可以使用“有機制造”字樣的標識；不足 70%的，可以用文字描述獲得認證的原料及所占的比例，但不能使用任何帶有“有機”字樣的標識和使用有機產(chǎn)品標志。在計算比例時，食鹽和水可不計入。5.2，獲得有機轉(zhuǎn)換證書 .第一年不得在產(chǎn)品使用有機轉(zhuǎn)換標識 .地2年可使用標識。5.3在產(chǎn)品的外包裝上必須標明生產(chǎn)或加工單位的名稱、地址、生產(chǎn)日期及批號，可以標明認證證書號。5.4有機產(chǎn)品標識和包裝的說明不能錯誤誘導消費者，不能標注“純天然” 、“無污染”等字16山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015樣，但可以在外包裝上標明 “本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中未使用人工合成的肥料、 農(nóng)藥及禁用物品”。5.5在產(chǎn)品的外包裝上印刷標志或說明的油墨必須無毒、無刺激性氣味。6．中國有機產(chǎn)品認證標志6.1只有在產(chǎn)品獲得認證機構相應認證后并在證書有效期以內(nèi)，才能夠相應使用中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標志和中國有機產(chǎn)品標志。6.2使用的中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標志和中國有機產(chǎn)品標志可以到機構購買 .認證機構標識遵照認證機構要求使用。8．銷售要求8.1本公司在有機產(chǎn)品銷售中應當滿足以下要求，以保證銷售環(huán)境符合有機產(chǎn)品標準，實現(xiàn)有機生產(chǎn)體系的完整性8.1.1有機產(chǎn)品采用專柜形式或其他專用形式銷售，在銷售各環(huán)節(jié)中避免與常規(guī)產(chǎn)品相混合；8.1.2有機產(chǎn)品應避免與禁用物質(zhì)（如農(nóng)藥、化肥、轉(zhuǎn)基因物質(zhì)等）接觸；8.1.3建立有機產(chǎn)品儲存、出入庫、運輸和銷售等記錄，并歸檔保存 5年。8.2應辨別認證機構證書的真?zhèn)尾⒑藢嵶C書原件，留存證書復印件。9．相關文件《作業(yè)規(guī)程匯編》17山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015第四部分 管理體系一般要求1公司應當嚴格遵守本 GB/T19630的規(guī)定和國家相關法律法規(guī)的要求。公司應確保合法經(jīng)營。文件要求3.1有機管理體系文件包括：形成文件的有機產(chǎn)品質(zhì)量方針和有機產(chǎn)品質(zhì)量目標；3.1.1有機管理手冊；3.1.2有機標準所要求的形成文件的程序和記錄；3.1.3組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件。3.2有機管理體系文件架構： 有機管理手冊（含方針、目標、地圖）第一層程序文件第二層作業(yè)規(guī)程第三層記錄第四層3.3應建立一套完整有效的有機管理手冊，其內(nèi)容包括：3.3.1有機管理范圍人員職責、權限、組織機構；3.3.2有機質(zhì)量方針和有機質(zhì)量目標；3.3.3程序文件引用的表述；3.3.4有機草莓產(chǎn)品的生產(chǎn)控制要求。3.4程序文件匯編：包括 GB/T19630有機產(chǎn)品標準要求的全部程序文件。3.5作業(yè)規(guī)程制定詳細的采摘基地管理、葡萄、草莓的包裝、采摘、標識、運輸?shù)雀鱾€生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機產(chǎn)品的整個生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。18山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015文件控制目的對有機管理體系文件進行控制，保證全程生產(chǎn)活動統(tǒng)一符合有機認證要求，行動文件化，確保各相關場所使用文件均為有效版本。職責和權限2.1行政中心負責有機文件的分發(fā)、收集、歸檔保存。控制要求3.1文件的制訂3.1.1《有機管理手冊》和《程序文件匯編》由有機管理者代表負責組織編制并由有機管理者代表負責審核，總經(jīng)理負責批準實施。3.1.2其它操作規(guī)程由使用部門負責編制，有機管理者代表審批。3.1.3記錄作為一種特殊文件按照《記錄控制程序》進行管理。3.2文件的管理和發(fā)放3.2.1文件的編號和受控各種文件由文件主管部門統(tǒng)一編號，做到各類文件標識唯一，具有可追溯性。公司有機體系文件分為受控和非受控狀態(tài)兩類。受控文件按照《文件控制程序》的要求進行管理。3.2.2文件的發(fā)放受控文件由有機管理者代表批準其發(fā)放范圍，并保障其分發(fā)具有可追溯性。3.2.3文件的評審和更改對文件要定期進行評審，確?，F(xiàn)行文件的有效性、充分性、適宜性。當發(fā)現(xiàn)文件需要進行更改時，應經(jīng)原審批人員進行審批，并經(jīng)過其同意。3.3文件的存在形式文件存放方式：紙張、磁盤、光盤等。相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》19山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015記錄控制1．目的對有機管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)。并確保各項活動的符合性和可追溯性證據(jù)。職責和權限2.1行政中心負責監(jiān)督、管理各中心的體系運行記錄。2.2各中心負責收集、整理、保管本中心的體系運行記錄。控制要求3.1記錄的編制公司應建立并保持充分的記錄，保證滿足標準要求。記錄應清晰、準確、完整，能為有機產(chǎn)品的生產(chǎn)、采摘和銷售活動提供證據(jù)。3.2記錄的收集和整理主管部門負責定期檢查記錄的使用情況， 并督查各使用部門對記錄分類整理， 以便檢索。3.3記錄的保存各部門負責保存本部門所產(chǎn)生的記錄，并保證記錄保存 5年。相關文件《質(zhì)量記錄控制程序》20山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015資源管理目的對與有機生產(chǎn)規(guī)模及技術相適應的資源，即滿足運作要求的硬件資源和人力資源進行控制，為生產(chǎn)出有機產(chǎn)品的最終目標提供保障。職責和權限2.1總經(jīng)理負責資源的提供；2.2有機生產(chǎn)管理小組組長負責資源需求的策劃；2.3行政中心負責人力資源的管理和人員的培訓；2.4產(chǎn)品中心負責生產(chǎn)設施的管理和維護?？刂埔?.1人力資源3.1.1承擔有機管理職責的人員應是有能力的。對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。3.1.2培訓、意識和能力應識別從事影響有機產(chǎn)品性能的人員能力需求。對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員等，應根據(jù)他們的崗位職責和工作能力制定并實施培訓。3.1.3新員工培訓、企業(yè)文化培訓：包括工作紀律，有機產(chǎn)品方針和目標，有機產(chǎn)品意識。B、崗位技能培訓：學習操作規(guī)程、安全注意事項及緊急情況的應變措施等。3.1.4全員有機產(chǎn)品意識培訓根據(jù)需要應通過一定的渠道保證各作業(yè)人員特別是生產(chǎn)基地管理人員樹立正確的意識，正確看待有機產(chǎn)品的要求，使生產(chǎn)活動組織化、紀律化。3.2硬件資源3.2.1生產(chǎn)地塊的選擇應當符合國標要求。4．相關文件《培訓控制程序》《作業(yè)規(guī)程匯編》21山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015資源/人員的職責和權限目的對公司內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。范圍適用于公司內(nèi)對有機管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3.1總經(jīng)理3.1.1全面領導公司日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定方針和目標，領導公司建立、實施和保持有機管理體系；3.1.3確保有機管理體系運行所必要的資源配備；3.1.4主持改進計劃的編制與落實；3.1.5負責確保顧客的要求在公司內(nèi)部得到溝通和確定；3.1.6確保公司內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。3.2有機管理者代表3.2.1確保有機管理體系的過程得到建立、實施和保持；3.2.2向總經(jīng)理報告執(zhí)行有機管理體系的業(yè)績，包括改進的需求和內(nèi)檢的情況；3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高顧客要求意識；3.2.4負責與有機管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。3.3行政中心3.3.1在有機管理者代表領導下，確保公司管理體系正常運行；3.3.2負責組織編制與有機方針和目標相一致的有機管理體系文件；3.3.3負責公司有機管理體系文件的管理和維護；3.3.4負責組織各中心進行管理策劃，并進行監(jiān)督檢查；3.3.5負責監(jiān)督管理各中心的記錄和對工作環(huán)境的控制；3.3.6負責制定培訓計劃和培訓的實施以及培訓效果的驗證；3.3.7負責編制各中心部門崗位責任制和人員的招聘；3.3.8負責準備提供與本中心工作有關的評審所需資料，并負責實施改進計劃中提出的相關糾22山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015正、預防措施。3.4財務中心3.4.1根據(jù)公司決策精神，制定和修訂財務年度計劃；3.4.2建立健全財務管理各項規(guī)章制度；3.4.3加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務紀律；3.4.4做好資金籌劃管理和調(diào)動；3.4.5如果有必要，做好出入庫監(jiān)督核算管理；3.4.6做好資產(chǎn)財務管理和會計事務的處理；3.4.7對合同的執(zhí)行及采購計劃的落實情況進行監(jiān)督。3.5營銷中心3.5.1制訂本中心編制的質(zhì)量記錄格式，收集、整理、保管本中心的質(zhì)量記錄；3.5.2負責市場的開發(fā)和銷售的實施，評審客戶要求、交貨期以及其他要求；3.5.3負責顧客反饋意見的收集、整理和處理及顧客的申斥 /投訴；3.5.4負責準備提供與本中心工作有關的評審所需資料，并負責實施改進計劃中 提出的相關糾正、預防措施。3.6產(chǎn)品中心3.6.1負責有機生產(chǎn)技術的推廣和應用，嚴格按照生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)； ；3.6.2負責有機地塊的標識、防護，要有序，并有標識給予區(qū)別；3.6.3負責生產(chǎn)檢驗設備的購買及維護保養(yǎng)；3.6.4做好廠房、車間、倉庫等衛(wèi)生檢查，保持衛(wèi)生狀況的最佳狀態(tài)；3.6.5負責原料的采集和運輸，符合采摘規(guī)程的要求；3.6.6負責準備提供與本中心工作有關的評審所需資料，并負責實施改進計劃中提出的相關糾正、預防措施。23山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015公司有機管理組織機構圖總經(jīng)理有機管理者代表人事部 銷售部 技術部 生產(chǎn)部行營產(chǎn)財政銷品務中中中中心心心心24山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015有機產(chǎn)品生產(chǎn)職能

分配表職責部門GB/T19630有機生產(chǎn)主要目標6.16.26.3Section16.4生產(chǎn)6.57.17.27.34.14.24.3Section24.44.5包裝4.64.74.84.94.*Section35.*標識6.*與7.*銷售8.*9.*4.1Section44.24.3管理4.4體系4.54.6

有總機管經(jīng)理理代表▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲О▲О▲▲▲▲▲▲

行營產(chǎn)財政銷品務中中中中心心心心ОООО▲▲▲▲▲О▲▲О▲ОООООООООООО▲ОО▲О▲ОО▲ОО▲О▲▲О▲▲О▲О▲▲▲▲▲主管條款 О相關條款25山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015資源/采購目的嚴格控制投入物和產(chǎn)出物，最終達到降低直至沒有外來物的投入的目標，保障有機體系的可證實性。職責和權限2.1采摘基地由產(chǎn)品中心負責。2.2必要時營銷中心編制采購物資計劃，財務中心負責對采購物資的驗證。2.3產(chǎn)品中心采供員具體負責物資的采供工作。控制要求3.1物資分類3.1.1采摘與加工用生產(chǎn)資料；3.1.2有機投入物：配料、包裝。3.2采購控制3.2.1有機管理者代表負責下達生產(chǎn)任務，確保不使用禁用的或未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料。產(chǎn)品中心應詳細標明采購物品品名，日期，數(shù)量，并注明有機狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、銷售商等。采購員必須嚴格遵循采購要求進行采購。采購物資要留原始票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等以備需要時追蹤。3.2.2采購驗證對采購的有機投入物質(zhì)有效性由有機管理者代表和生產(chǎn)部進行驗證，確保有機采購的符合性。3.3對采購物資的控制詳見《采購控制程序》 。相關文件《采購控制程序》26山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015內(nèi)部檢查目的為驗證有機管理體系是否符合標準要求，體系是否得到有效保持、實施和改進，特編制此章節(jié)。職責和權限2.1總經(jīng)理2.1.1批準公司的內(nèi)部檢查計劃；2.1.2批準內(nèi)部有機管理體系檢查報告。2.2有機管理者代表2.2.1全面負責內(nèi)部檢查工作；2.2.2選定內(nèi)部檢查員，對內(nèi)部檢查不符合進行處理并督促改進。2.3內(nèi)部檢查組長2.3.1編制內(nèi)部檢查計劃；2.3.2負責編寫內(nèi)部檢查報告；2.3.3負責領導公司內(nèi)部檢查。2.4內(nèi)部檢查員依據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務。控制要求3.1定期進行內(nèi)部檢查對公司的內(nèi)部檢查要求：應規(guī)定一定的時間間隔進行內(nèi)部檢查，確定有機產(chǎn)品符合GB/T19630有機產(chǎn)品標準的要求以及公司所確定的有機產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系的要求，而且該體系得到實施和保持。3.2內(nèi)部檢查人員要求內(nèi)部檢查應由具備能力的內(nèi)部檢查人員來承擔，也可聘請具備能力的外部人員進行。內(nèi)部檢查人員能力要求：1）熟悉并了解國家相關的法律、法規(guī)及其它要求；2）熟悉并掌握認證標準的要求；27山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015（3）具備野生采集的技術知識或經(jīng)驗；（4）熟悉本單位的有機生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和 /或加工過程；（5）經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓，并取得內(nèi)部檢查員資格。3.3 內(nèi)部檢查的實施3.3.1內(nèi)部檢查時，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計劃發(fā)放到各相關部門或人員，進行內(nèi)部檢查時應詳細記錄檢查過程的符合或不符合事實，對不符合要開出不符合報告。3.3.2檢查結束時，應形成書面的檢查報告，檢查組長應將檢查結果通知各中心，并要求其對不符合采取適宜的糾正措施。3.4 對內(nèi)部檢查過程應形成記錄，并留存。相關文件《內(nèi)部檢查控制程序》28山東沃拉菲農(nóng)業(yè)科技有限公司 SD-SZ-2015追蹤體系目的為保證有機完整性，對有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。職責和權限產(chǎn)品中心負責人負責生產(chǎn)記錄的追蹤?？刂埔?.1生產(chǎn)記錄的追蹤3.1.1對有機產(chǎn)品通過生產(chǎn)、采摘、運輸記錄進行追蹤；3.1.2對有機產(chǎn)品的原料通過原料采購、儲藏、運輸記錄進行追蹤；3.1.3對有機