物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為確保市政園林維護(hù)工程質(zhì)量，規(guī)范物資采購(gòu)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及高新區(qū)城管環(huán)保局、審計(jì)局等相關(guān)文件的要求，特制定制度。第二條本制度適應(yīng)于高新區(qū)市政維護(hù)、園林綠化維護(hù)所需工程用建筑材料、苗木、花卉、草皮及為保證施工正常運(yùn)作所需的工具、器具、油料、防護(hù)用品、工程機(jī)械設(shè)備及車輛所需配件等。不含新建項(xiàng)目工程所需工程材料及辦公用品。第二章采購(gòu)模式第三條公司物資采購(gòu)采用定點(diǎn)與分散采購(gòu)相結(jié)合的模式進(jìn)行。第四條下列材料執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)：（一）有穩(wěn)定需求（常用物資）的工程建筑材料、土工材料、苗木花卉等。（二） 使用財(cái)政資金采購(gòu)的工程機(jī)械設(shè)備、車輛所需的配件。（三） 單項(xiàng)價(jià)值3000以上元或批量30000元以上的物資、設(shè)備。（四）對(duì)材料質(zhì)量有特殊要求的其它材料。第五條除上述規(guī)定之外的其它材料執(zhí)行分散采購(gòu)。第三章采購(gòu)信息第六條市政、園林綠化主管或機(jī)械設(shè)備主管根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)任務(wù)需要，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表（見附表一），按下述審批權(quán)限簽批。（一）單項(xiàng)價(jià)值3000元以內(nèi)或批量30000元以內(nèi)的物資設(shè)備由分公司經(jīng)理簽批。（二）超出上述范圍的由公司經(jīng)理簽批。第四章供方確認(rèn)與核價(jià)第七條執(zhí)行政府采購(gòu)的材料、設(shè)備本分公司提出請(qǐng)購(gòu)報(bào)告（材料.設(shè)備的數(shù)量和型號(hào)），由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理政府采購(gòu)的審批手續(xù)，負(fù)責(zé)組織按政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定實(shí)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判、簽訂材料采購(gòu)合同等后續(xù)工作。第八條執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)的物資，本分公司提前三個(gè)工作日遞交所需物資核價(jià)申請(qǐng)報(bào)告，由公司合約經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織核價(jià).定價(jià)以及核價(jià)會(huì)議紀(jì)要和核價(jià)結(jié)果通知單。供方的確認(rèn)由分公司根據(jù)核價(jià)結(jié)果通知單，寫好相應(yīng)的供方單位報(bào)公司經(jīng)濟(jì)監(jiān)督小組簽批后交合約經(jīng)營(yíng)部簽訂材料采購(gòu)合同方。第九條分散采購(gòu)的物資原則上可不對(duì)供方進(jìn)行確認(rèn)與核價(jià)，工程材料價(jià)格不高于長(zhǎng)沙市同期材料造價(jià)，按照貨比三家、兩人同時(shí)見證參與采購(gòu)的原則執(zhí)行。第十條對(duì)由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督小組對(duì)供方予以確認(rèn)和核價(jià)的物資，需用部門需提前三個(gè)工作日遞交到經(jīng)濟(jì)監(jiān)督小組，其它在三個(gè)工作日內(nèi)完成供方確認(rèn)與核價(jià)，并以書面形式將供方確認(rèn)與核價(jià)情況反饋至需用部門。第十一條對(duì)緊急任務(wù)或其它特殊情況下無法按規(guī)定程序報(bào)批的物資，由需用部門向經(jīng)濟(jì)監(jiān)督小組先書面或電話報(bào)告，按特事特辦的原則先行采購(gòu)。第五章采購(gòu)第十二條采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)除索取正規(guī)的有效票據(jù)外，還需索取產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明、獲取認(rèn)證情況等資料。第十三條對(duì)在運(yùn)輸過程中，易對(duì)環(huán)境造成污染或存在運(yùn)輸安全

問題的物資，在簽訂合同中要對(duì)包裝、運(yùn)輸、環(huán)境和安全等方面提出要求，以期對(duì)相關(guān)方施加影響。第六章采購(gòu)驗(yàn)證第十四條物資采購(gòu)驗(yàn)證執(zhí)行“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)提供材質(zhì)證明，第十四條物資采購(gòu)驗(yàn)證執(zhí)行“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)提供材質(zhì)證明，誰(shuí)組織驗(yàn)證”的原則。第十五條直接入庫(kù)的材料，由采購(gòu)員與庫(kù)管員共同對(duì)材料數(shù)量、質(zhì)量及材質(zhì)證明材料進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)交接，點(diǎn)驗(yàn)無誤后庫(kù)管員在送貨單上簽認(rèn)，采購(gòu)員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，第一聯(lián)采購(gòu)人員留存作帳務(wù)處理票據(jù)，第二聯(lián)由庫(kù)管員保存。第十六條直接用于施工點(diǎn)的材料如砼、瀝青料等，材料到場(chǎng)后由采購(gòu)員通知庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)見證驗(yàn)收，庫(kù)管員可委托現(xiàn)場(chǎng)施工主管代為簽收，當(dāng)日、或不超過次日，統(tǒng)一將票據(jù)交庫(kù)管員登記入庫(kù)。第七章付款與核算第十七條簽定材料采購(gòu)合同的，由供貨方按合同約定的方式結(jié)算付款。付款前，由材料供應(yīng)商與庫(kù)管員核對(duì)材料數(shù)量，采購(gòu)員核對(duì)單價(jià)、總價(jià)，在材料結(jié)算審批表上簽認(rèn)，報(bào)綜合主管和經(jīng)理簽批。供應(yīng)商持審批表、入庫(kù)單、送貨單、有效發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。第十八條采用其它方式采購(gòu)的材料付款，由采購(gòu)員按公司報(bào)帳