2023年采購及供應商管理制度

2023年采購及供應商管理制度選購 及供應商管理制度篇1

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部選購 行為并對選購 過程進行限制，保證選購 的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用奢侈，結合公司實際，特制訂本管理方法。

其次條本管理方法適用于公司市場部的選購 活動。

第三條市場部選購 范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

其次章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及選購 詢價結果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責供應選購 物品具體資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品選購 發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的選購 。

第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第三章供應商的限制

第九條供應商檔案的建立

市場部負責對日常商務合作中的'供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)實力、交貨實力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

第十條供應商的審批

由市場部依據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)覺問題剛好對供應商進行警告，造成損失的須要供應商負責，情節(jié)嚴峻者取消其合格供應商資格。

市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章選購 行為的審批及實施

第十一條選購 物品資料的限制

選購 物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

第十二條選購 行為的審批

物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。假如倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員干脆辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員依據(jù)選購 界限填寫“選購 申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行托付購置后辦理領用手續(xù)。

承辦人需填寫“選購 申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

市場部接到經(jīng)批準“選購 申請表”后，則辦理選購 程序，依選購 程序辦理完成核簽。

資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應具體填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。剛好更新臺賬，落實運用責任人。

第十三條選購 的實施

市場部在執(zhí)行選購 任務時，首先檢查所選購 物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

市場部依據(jù)“選購 申請單”，從合格供方處進行選購 ，選購 分為兩種狀況，對于常規(guī)選購 應選擇三家以上供應商通過“選購 詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，選購 人員應保存全部的記錄文件。

對于常規(guī)選購 的三方詢價結果，由市場部保留“選購 詢價單”，并依據(jù)詢價結果供應紙質(zhì)選購 建議說明，連同擬定的選購 協(xié)議，交由部門分管副總審批。

部門分管副總審批通過以后，市場部起先組織簽訂選購 協(xié)議，并跟進詳細選購 過程。假如審批不通過，市場部依據(jù)審批看法，重新組織選購 或詢價。

選購 及供應商管理制度篇2

第一章：總則

第一條：為維護xx選購 市場秩序，防范xx選購 風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx選購 工作公開、公允、公正，依據(jù)《xx省xx選購 供應商管理暫行方法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本方法。

其次條：供應商是指具備向選購 機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx選購 供應商資格或未透過省級xx選購 資格預審的供應商，不得參與市級xx選購 活動。

其次章：申請市級xx選購 供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx選購 中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立擔當民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特別行業(yè)要在三年以上;

(十)xx選購 管理機關規(guī)定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx選購 外國供應商資格：

(一)經(jīng)批準，一次性準入xx選購 市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)依據(jù)中華人民共和國所締結或者參與的.國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx選購 市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章：供應商的權利與義務

第五條：xx選購 供應商享有以下權利：

(一)貼合xx選購 市場準入條件的，可按規(guī)定向xx選購 管理機關申請資格審定;

(二)取得xx選購 市場準入資格的供應商，能夠參與xx選購 活動，能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;

(三)供應商在選購 活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx選購 管理機關提出書面投訴。

第六條：xx選購 供應商應擔當以下義務:

(一)照實向市xx選購 管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

(二)參與xx選購 活動時，要剛好帶給相關材料。須要交納投標保證金和履約保證金的，要根據(jù)規(guī)定足額交納;

(三)供應商中標后，要與選購 機關簽訂選購 合同，并根據(jù)合同的規(guī)定仔細履約;

(四)根據(jù)市xx選購 管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市xx選購 管理辦公室對選購 合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

第四章：xx選購 供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的xx選購 市場準入資格，由xx市xx選購 管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品書目;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市xx選購 管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)xx選購 管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx選購 供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市xx選購 管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx選購 管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx選購 管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

第十一條：市xx選購 管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

第六章：供應商的違規(guī)處理

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx選購 管理辦公室可賜予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的懲罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)采納不正值手段詆毀、排擠其他供應商的;

(四)與選購 機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

(六)中標后，無正值理由不與選購 機關簽訂選購 合同的;

(七)向選購 主管機構、選購 機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正值利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不照實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反xx選購 規(guī)定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則

第十三條：本方法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

選購 及供應商管理制度篇3

1、目的確保合同的執(zhí)行力。

2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的`有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

3、與會人員依據(jù)供應部供應生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性；

2、開啟標書；

3、宣讀標書；

4、匯總計算平圴值；

5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；

6、按低于平圴值第一起先往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

選購 及供應商管理制度篇4

為了加強對政府選購 定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，依據(jù)《政府選購 法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即依據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行懲罰。

市財政局政府選購 辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參與，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。

3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺瞞用戶等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正值行為。

5、中標供應商在收到各選購 單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；

6、所帶給的'貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴峻違法、違規(guī)、違約行為。

三、詳細扣分標準

（略）

四、違規(guī)懲罰

1、當月扣分在6——8分內(nèi)，選購 辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，選購 辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府選購 網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府選購 網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府選購 事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，馬上取消定點資格，取消三年內(nèi)參與政府選購 的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

5、選購 辦稽查人員要仔細履行職責，客觀公正地對待全部供應商，要嚴格遵守《青島市政府選購 廉政守則》等有關規(guī)定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

選購 及供應商管理制度篇5

1目的

為規(guī)范供應商管理，建立平安、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的緣由發(fā)生平安事故，愛護員工生命和財產(chǎn)平安，特制定本制度。

2范圍

本方法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位選購 部門負責本單位對外選購 。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司選購 部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以幫助。

4、1、2各單位選購 部門可對供商評定信用等級，建立供應商書目，依據(jù)等級實施不同的管理。

4、1、3各單位選購 部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定選購 協(xié)議，在協(xié)議中詳細規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關資質(zhì)證明，具備合法性。

4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的剛好性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的剛好性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務看法。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

4、2、7價格評定。包括:(1)實惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1選購 部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的.單位。

4、3、2由選購 部組織相關人員組成的評比小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據(jù)考查報告，選購 部確定供應商排行依次，建立供應商資料。

4、4選購 部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種選購 商品的供應商至少應持續(xù)3家。

4、5選購 部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和實惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，駕馭供應商生產(chǎn)、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時駕馭商品質(zhì)量。

4、6、3各單位應專心開發(fā)新的供應商，削減對個別供應商大戶的過分依靠，分散選購 風險。

選購 及供應商管理制度篇6

1.目的

編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002023年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建平安、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保公司能得到剛好、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務，防止選購 的原材料、零部件、設備等緣由，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及平安事故，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于長期向本企業(yè)供應原輔材料、零部件、設備以及配套服務的全部供應商。

3.職責

3.1選購 部門負責對外原材料的選購 、供應商資質(zhì)鑒定、服務等級評審。

3.2質(zhì)檢部負責選購 產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。

3.3總經(jīng)理負責批準大額度選購 和《合格供應商名單》。

4.內(nèi)容

4.1實施程序

4.1.1選購 部門負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術等部門予以幫助。

4.1.2選購 部門進行初步調(diào)查，填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商簡介、供貨實力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1我司有樣品需求，由選購 部門通知供應商送交樣品，選購 人員需對樣品提出具體的技術質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)狀況下的產(chǎn)品，數(shù)量應大于等于兩件。

4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據(jù)。

4.3管理評審

4.3.1選購 部對《供應商基本資料表》進行初步評審，選擇出值得進一步評審的供應商，然后再由選購 部門、技術部門及質(zhì)檢部門，同時對供應商進行相關評審。

4.3.2依據(jù)選購 材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將選購 物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的限制等級。

4.3.3對于供應關鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織選購 部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，選購 部、技術部簽署評審看法。

4.3.4對于供應一般材料的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1選購 部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上選購 一種物資，需打算三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定選購 供應商。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可干脆列入《合格供應商名單》。如我司客戶供應供應商名單，選購 部必需按客戶供應的供應商名單進行選購 ，客戶供應的供應商名單干脆列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

4.5訂單反饋

4.5.1供應商在接收到選購 訂單后，應在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容賜予精確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目剛好提出，并快速處理。

4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的.訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能剛好保質(zhì)保量交貨的狀況，應剛好通知選購 部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

4.6對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督

4.6.1選購 部對于供應商供應的不合格的選購 物資，應剛好通知供應商。如發(fā)覺連續(xù)三次物資不合格則馬上暫停選購 ，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

4.7供應商檔案建立

4.7.1選購 部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

4.7.2如供應商主要負責人更換，選購 部門應剛好通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門，避開發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

4.8風險規(guī)避

4.8.1不能過分依靠個別供應商，必需有備選方案，以便分散選購 風險。

4.8.2選購 金額大于等于5000元的，必需由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執(zhí)行。

4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)覺馬上開除，并懲罰款1000元。

4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，嘉獎5000元。5.其他

5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終說明。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。

5.3附件

選購 及供應商管理制度篇7

（一）具有合法的法人資格或獨立擔當民事責任的實力；

（二）遵守國家的'法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或供應服務的實力；

（五）具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特別行業(yè)要在三年以上；

（十）政府選購 管理機關規(guī)定的其他條件。

選購 及供應商管理制度篇8

一、目的

加強選購 業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購 過程中的各種弊端，降低選購 成本，提高選購 業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的選購 。

三、職責

3.1市場部依據(jù)銷售訂單編制銷售安排并下發(fā)相關部門。

3.2生產(chǎn)技術部依據(jù)市場部銷售安排，編制原輔材料需求清單。

3.3供應部依據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存平安定額，編制選購 安排，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購 。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購 和辦公用品日常修理申請安排。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資安排、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營須要編制設備的選購 、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購 安排。

3.6各物品、勞務需求部門依據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責權限內(nèi)的選購 審批和超出權限的選購 初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購 、固定資產(chǎn)購置、修理等安排的審批。

3.8財務部負責日常選購 的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購 組織或上報集團公司進行招標。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負責怪品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各選購 經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

四、選購 作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購 的安排、申請與審批

4.1.1授權的請購部門依據(jù)生產(chǎn)安排、實際須要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購 安排，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購 安排報財務副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購 安排或超出安排的臨時選購 申請需依據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等須要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5選購 安排或申請應列明選購 物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購 比價

4.2.1選購 部門在選購 前須將選購 安排或申請，交財務部進行比價；在提交選購 安排或申請的同時，選購 部門應對新選購 物品供應至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊供應的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的選購 需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必需實行招標方式選購 。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價選購 ，公司依據(jù)市場行情每年至少實行2次招標，確定選購 價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購 價格上漲，并且選購 物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會探討同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購 以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對選購 物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5全部選購 業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

4.3選購 實施及物資驗收

4.3.1公司的選購 業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購 。

4.3.2供應部門應依據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用安排結合庫存物資的`數(shù)量編制選購 安排，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應部門依據(jù)批準的選購 安排組織選購 ，除零星選購 外，批量選購 業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購 合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，選購 合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購 合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。

4.3.4選購 物資運到本公司時，先由供應部門比照核對選購 安排，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1選購 發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購 項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購 還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《選購 付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對選購 物品結算付款時，應當仔細審核《請購單》、《選購 合同》、《選購 安排單》、《選購 付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購 的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。

5.2經(jīng)審批的選購 安排和申請，負責選購 的部門和人員應在規(guī)定選購 期限內(nèi)選購 到位，因沒有人到責任不能按時選購 而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行選購 的，選購 價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由選購 人員自行擔當。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細進行比價而導致選購 價格明顯過高；經(jīng)查實后選購 人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品運用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)安排、生產(chǎn)管理實際須要，仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購 部門有權拒絕選購 。選購 安排及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購 安排，造成本公司流淌資金運用奢侈的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場改變和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購 方案，落實供貨單位。并對選購 物品的品質(zhì)、貨款結算平安負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關選購 人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不剛好向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賜予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購 物品，依照選購 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需剛好報告選購 部門（必要時干脆報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賜予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購 物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應當剛好向有關部門報告（必要時干脆報告總經(jīng)理），同時妥當保管該批選購 物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超安排選購 或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。

選購 及供應商管理制度篇9

1．目的和范圍

1．1目的：為限制進貨的質(zhì)量，滿意產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本方法。

1．2范圍：適用于選購 過程的各個階段。

2．相關文件和術語無

3．職責：

3．1選購 部負責對供應商進行調(diào)查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

3．2選購 部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序

4．1選購 部對現(xiàn)有供應商采納《供應商調(diào)查表》的.形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證實力，作為評定的依據(jù)。

4．2選購 部在調(diào)查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進行評價。

4．3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

4.4每年底依據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價方法見附錄：供應商評價表。

供應商評價表

年月至年月供應商名稱：

項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

價格201．依據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

協(xié)作度201.出現(xiàn)問題不太協(xié)作解決。如：①品質(zhì)異樣時本公司要求實行的訂正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)安排提前，未很好協(xié)作，可酌情扣分③本公司樣品試制時未剛好交樣試驗或未剛好執(zhí)行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議指責或埋怨每次扣2分3.客戶指責或埋怨每次扣3分

備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

評價結論

選購 及供應商管理制度篇10

第一章總則

第一條為規(guī)范公司市場部選購 行為并對選購 過程進行限制，保證選購 的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用奢侈，結合公司實際，特制訂本管理方法。

其次條本管理方法適用于公司市場部的選購 活動。

第三條市場部選購 范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

其次章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及選購 詢價結果。

第五條相關業(yè)務承辦部門負責供應選購 物品具體資料。

第六條資產(chǎn)管理部門負責物品選購 發(fā)起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的選購 。

第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

第三章供應商的限制

第九條供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)實力、交貨實力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

第十條供應商的審批

(一)由市場部依據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)覺問題剛好對供應商進行警告，造成損失的'須要供應商負責，情節(jié)嚴峻者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章選購 行為的審批及實施

第十一條選購 物品資料的限制

選購 物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

第十二條選購 行為的審批

(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。假如倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員干脆辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員依據(jù)選購 界限填寫“選購 申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行托付購置后辦理領用手續(xù)。

(二)承辦人需填寫“選購 申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

(三)市場部接到經(jīng)批準“選購 申請表”后，則辦理選購 程序，依選購 程序辦理完成核簽。

(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應具體填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。剛好更新臺賬，落實運用責任人。

第十三條選購 的實施

(一)市場部在執(zhí)行選購 任務時，首先檢查所選購 物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部依據(jù)“選購 申請單”，從合格供方處進行選購 ，選購 分為兩種狀況，對于常規(guī)選購 應選擇三家以上供應商通過“選購 詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，選購 人員應保存全部的記錄文件。

(三)對于常規(guī)選購 的三方詢價結果，由市場部保留“選購 詢價單”，并依據(jù)詢價結果供應紙質(zhì)選購 建議說明，連同擬定的選購 協(xié)議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以后，市場部起先組織簽訂選購 協(xié)議，并跟進詳細選購 過程。假如審批不通過，市場部依據(jù)審批看法，重新組織選購 或詢價。

選購 及供應商管理制度篇11

一、目的：

為加強選購 安排管理，規(guī)范選購 工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購 成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外選購 與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 (以下統(tǒng)稱為選購 物品)。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責選購 管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監(jiān)負責選購 管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責選購 管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的選購 由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購 由人力資源行政部負責。

四、選購 原則

1、詢價比價原則物品選購 必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一樣性原則：選購 人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購 人員須剛好反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：選購 人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購 。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購 物品質(zhì)量，降低選購 成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購 制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛駕馭與選購 業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細細致，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購 原則：凡大宗或常常運用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購 程序，提高工作效率。對于價格隨市場改變較快的`物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時駕馭市場行情，調(diào)整選購 價格。

6、審計監(jiān)督原則：選購 人員要自覺接受財務部或公司領導對選購 活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購 人員在選購 過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購 流程

1、選購 申請：物品(物資)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際須要，由企管部負責選購 物品每月25日前、由人力資源行政部負責選購 物品每季度最終一個月25日前提出選購 申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購 申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交選購 部門選購 。各審核環(huán)節(jié)對選購 申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將看法反饋給選購 申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)選購 員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購 。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購 人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于須要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。選購 人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由選購 部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購 人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購 物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，選購 人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：選購 物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購 部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：選購 物品(物資)辦理入庫后，由選購 員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購 流程圖：(附后)

六、考核：

凡