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藥品GSP庫存藥品盤點管理制度文件名稱庫存藥品盤點管理制度文件編號XX-XX-043-00執(zhí)行日期編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期分發(fā)部門1.目的為加強藥品存貨管理，保障庫存藥品的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨的結存及盈虧狀況，使盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售計劃及財務成本核算提供依據，根據實際情況，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司藥品倉庫存貨的管理。3.職責3.1儲運部負責人：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；3.2儲運部：負責倉庫存貨的盤點工作；3.3財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；3.4質量管理部負責人：負責盤點盈虧調整的審批工作。4.內容4.1對盤點時間的要求4.1.1存貨盤點：每月進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（自盤、復盤、抽盤），大盤點具體時間具體安排；4.1.2若要變更時間，必須征得質量負責人同意方可；4.1.3財務部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。4.2盤點方式、方法4.2.1盤點方式：動態(tài)盤點（即不停止經營）與靜態(tài)盤點（即停止經營）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與復盤、抽盤相結合；4.2.2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合；計算機系統(tǒng)數據與財務數據相結合；4.2.3每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由儲運部根據實際情況確定；4.2.4季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行；4.2.5不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定。4.3盤點操作應嚴格按照《盤點及盈虧處理操作規(guī)程》規(guī)定的步驟進行，做到賬、貨相符。4.4每月小盤結束后3個工作日內、每季大盤結束后5個工作日內，由質量管理部對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施。4.5突擊抽查4.5.1財務部、質量管理部根據實際情況，共同指派人員抽查庫存藥品結存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數量不得低于所抽查實物保管藥品數量的5%；4.5.2抽查日期及項目，以不預先通知儲運部門為原則，組織工作可適當簡化；4.5.3抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員若發(fā)現有差異應及

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