采購(gòu)控制程序(IATF16949)

湖南興橡龍科技發(fā)展有限公司文件編號(hào)CSYY-QP-15版本號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2020年06月10日文件名稱(chēng)采購(gòu)控制程序頁(yè)碼*****有限公司編號(hào)：版次：A/0程序文件批準(zhǔn)日期：2021-06-10第1頁(yè)，共7頁(yè)采購(gòu)控制程序編制：審批：實(shí)施1*****有限公司文件編號(hào)版本號(hào)A/0文件類(lèi)別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱(chēng)采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第第修改記錄描述修訂日期1.目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，以確保能以合適的價(jià)格及時(shí)獲取適質(zhì)、適量的所需物資，來(lái)保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行。2.范圍：2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資（包含配件，原輔材料及生產(chǎn)之輔助用品）。3.相關(guān)文件及術(shù)語(yǔ)無(wú)。4.職責(zé)：4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)過(guò)程的主導(dǎo)，需求部門(mén)負(fù)責(zé)物資的請(qǐng)購(gòu)；4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料，包裝材料的檢驗(yàn)；4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)、接收、清點(diǎn)、保管工作；4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的賬務(wù)處理及資金結(jié)算。5流程圖步驟No擔(dān)當(dāng)部門(mén)人員運(yùn)作流程形成文件/質(zhì)量記錄支持文件/質(zhì)量記錄123456789行政管理部需求部門(mén)總經(jīng)理采購(gòu)采購(gòu)質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)訂單需求請(qǐng)購(gòu)訂單采購(gòu)實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)審批賬務(wù)處理入庫(kù)歸檔NG物資采購(gòu)申請(qǐng)單外協(xié)產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)單模具采購(gòu)申請(qǐng)單原輔材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)檢單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告不合格品控制程序?qū)斡涗浌芾沓绦?.內(nèi)容：6.1采購(gòu)計(jì)劃：6.1.1生產(chǎn)部采購(gòu)根據(jù)合同評(píng)審后制定的生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)員，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)；6.1.2涉及模具外協(xié)加工時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)制定的模具制造計(jì)劃，填寫(xiě)“模具采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購(gòu)加工，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)員，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)加工；6.1.3生產(chǎn)之輔助用品由需求部門(mén)填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)員，由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)；6.2采購(gòu)訂單及審批：6.2.1采購(gòu)物資金額在5000元以?xún)?nèi)，采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理有權(quán)審批采購(gòu)，采購(gòu)物資金額在5000元以上，須由總經(jīng)理審批；6.2.2供方須為合格供方，當(dāng)客戶(hù)要求時(shí)，組織必須從顧客批準(zhǔn)的供方采購(gòu)產(chǎn)品、材料和服務(wù)；其他供方只有經(jīng)采購(gòu)、項(xiàng)目、質(zhì)量對(duì)供方進(jìn)行體系評(píng)審合格后，方可選用；6.2.3用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購(gòu)的產(chǎn)品和材料均需滿(mǎn)足適用法規(guī)的要求，以及考慮生產(chǎn)和銷(xiāo)售的有關(guān)環(huán)境的規(guī)定；6.3采購(gòu)實(shí)施：6.3.1采購(gòu)變更由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)“采購(gòu)變更申請(qǐng)單”；6.3.2采購(gòu)部應(yīng)重新簽發(fā)注明采購(gòu)變更的“采購(gòu)訂單”傳真給供方，得到供方確認(rèn)、回傳，變更方為生效；6.3.3為確保供方100%如期交貨，有長(zhǎng)期合作關(guān)系的供方，可以在訂單中列出制造預(yù)示量和備料參考量通知供方以做準(zhǔn)備；6.3.4對(duì)于因業(yè)務(wù)訂單增加而追加的請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部采購(gòu)須積極配合原輔物料的采購(gòu)；6.3.5采購(gòu)員應(yīng)將到貨情況及未按時(shí)入庫(kù)之物品及時(shí)加以跟催，對(duì)應(yīng)到產(chǎn)品的到貨情況進(jìn)行確認(rèn)追蹤。采購(gòu)員接受供方確認(rèn)、回傳的“采購(gòu)訂單”后如確認(rèn)供方無(wú)法按時(shí)達(dá)成，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)反饋給計(jì)劃物流部或需求部門(mén)，協(xié)商處理對(duì)策；6.4進(jìn)料6.4.1供方出貨時(shí)應(yīng)隨貨出具“送貨單”；6.4.2物控部倉(cāng)庫(kù)接到供方“送貨單”后，及時(shí)開(kāi)具“報(bào)檢單”通知質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果以“報(bào)檢單”的形式及時(shí)通知物控部倉(cāng)管員，若不合格則按“不合格品管理程序”進(jìn)行；合格則由計(jì)劃物流部倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)收料按“產(chǎn)品交付控制程序”執(zhí)行；6.5進(jìn)料管理程序：6.5.1采購(gòu)產(chǎn)品一般在本公司驗(yàn)收，當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品擬在供方貨源處或其他地方進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)于合同中載明驗(yàn)收事項(xiàng)、地點(diǎn)、日期及檢驗(yàn)規(guī)范；6.5.2必要時(shí)要求供方提交相關(guān)質(zhì)量證明文件；6.5.3進(jìn)料依“監(jiān)視和測(cè)量管理控制程序”檢驗(yàn)，不合格品按“不合格品管理程序”執(zhí)行；6.5.4采用顧客選定的供方，并不能免除公司對(duì)確保所購(gòu)進(jìn)的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任；6.6入庫(kù)、核銷(xiāo)：6.6.1檢驗(yàn)合格后，行政管理部將產(chǎn)品入庫(kù)，并進(jìn)行核銷(xiāo)，同時(shí)將實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)報(bào)與采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)，簽收的“送貨單”，供應(yīng)商“送貨單”回單，“材料出庫(kù)單”等核算入庫(kù)數(shù)，通知供方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，進(jìn)行賬務(wù)處理。6.7賬務(wù)處理：6.7.1采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)處理采購(gòu)發(fā)票，填寫(xiě)“付款憑單”交財(cái)務(wù)報(bào)賬；6.7.2財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)填寫(xiě)的“付款憑單”付款日期于10個(gè)工作日內(nèi)安排，若有變動(dòng)，財(cái)務(wù)應(yīng)提前3個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)；6.8記錄分析歸檔：6.8.1相關(guān)記錄表單由行政管理部歸檔。7關(guān)鍵指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法責(zé)任部門(mén)收集頻率1供應(yīng)商按時(shí)交貨率95%按時(shí)交貨批次/實(shí)際采購(gòu)批次*100%采購(gòu)部3月8相關(guān)文件8．1《質(zhì)量記錄控制程序》8．2《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》8．3《不合格品控制程序》8．4《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》8．5《產(chǎn)品安全性控制程序》9相關(guān)記錄記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)收集時(shí)間保存期限歸檔地點(diǎn)