供應(yīng)商管理制度

目錄第一章 總則 1第二章 供應(yīng)商選擇 2第三章 供應(yīng)商檔案管理 3第四章 供應(yīng)商的平常管理 3第五章 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 4第六章 供應(yīng)商淘汰 5第七章 供應(yīng)商申訴處理 5第八章 附則 5附件 6附件1：供應(yīng)商狀況登記表 6附件2：供應(yīng)商考察名目 7附件3：供應(yīng)商基本資料表 8附件4：實(shí)地評(píng)估登記表 9附件5：新供應(yīng)商評(píng)審表 10附件6：合格供應(yīng)商清單 11附件7：供應(yīng)商異常狀況登記表 12附件8：供應(yīng)商考核表 13附件9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 14一、目的為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與平常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；本著供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則：遵照質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系；實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估等管理措施特制定本制度。二、合用范圍：企業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。三、部門職責(zé)（一）采購部采購物資供應(yīng)商由采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等有關(guān)方面信息。（三）采購部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的供應(yīng)商管理措施定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核，考核成果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。四、供應(yīng)商選擇（一）采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記《供應(yīng)商狀況登記表》。（二）重要通過如下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：1、互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、同行簡介；3、供應(yīng)商的積極問詢和簡介；4、專業(yè)技術(shù)雜志；5、供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。（三）采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)搜集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門剔除明顯不適合深入合作的供應(yīng)商后，確定一種《供應(yīng)商考察名目》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。（四）新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：1、營業(yè)執(zhí)照；2、稅務(wù)登記證；3、組織機(jī)構(gòu)代碼證；4、企業(yè)簡介（或有關(guān)資料）；5、認(rèn)證體系證書；6、特殊行業(yè)許可證；7、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（五）采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名目》規(guī)定供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對(duì)供應(yīng)商的基本狀況，設(shè)備狀況，產(chǎn)品狀況，人員狀況、供應(yīng)能力等進(jìn)行理解。（六）對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)規(guī)定其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備部進(jìn)行樣品測試，并提供質(zhì)量測試成果匯報(bào)。使用部門或礦管部無法獨(dú)立進(jìn)行測試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試。（七）對(duì)于重要物資供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理同意，經(jīng)同意后，采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向企業(yè)提交《實(shí)地評(píng)估登記表》。（八）對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，深入獲得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。（九）采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)《新供應(yīng)商評(píng)審表》各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商與否符合我企業(yè)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商列入企業(yè)《合格供應(yīng)商清單》。不合格的記錄不合格原因，并立案備查。五、供應(yīng)商檔案管理（一）供應(yīng)商檔案包括：（二）《合格供應(yīng)商清單》（三）《供應(yīng)商基本資料表》；（四）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（五）價(jià)格表；（六）關(guān)鍵技術(shù)資料；（七）評(píng)估、考核資料，包括：《實(shí)地評(píng)估登記表》，《新供應(yīng)商評(píng)審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單》，《供應(yīng)商異常狀況登記表》等。（八）采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。（九）供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。（十）供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供應(yīng)商狀況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。六、供應(yīng)商的平常管理（一）采購執(zhí)行主體需對(duì)供應(yīng)商平常體現(xiàn)及到貨品資使用狀況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)的根據(jù)。（二）對(duì)到貨品資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應(yīng)及時(shí)發(fā)送《供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清晰品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商處理和后續(xù)改善工作。（三）采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨狀況進(jìn)行記錄分析，其成果作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的根據(jù)，并將成果傳給供應(yīng)商，敦促其不停的改善與提高。（四）采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類產(chǎn)品市場價(jià)格及供應(yīng)狀況進(jìn)行理解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的根據(jù)。（五）對(duì)于企業(yè)重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的平常溝通與反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。七、供應(yīng)商評(píng)價(jià)（一）采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，保證所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定規(guī)定。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。（二）每年采購額排名前20的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)。（三）采購執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商平常異常狀況做好《供應(yīng)商異常狀況登記表》，作為考核根據(jù)。（四）使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與平常配合等方面。（五）出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常狀況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。（六）考核項(xiàng)目及評(píng)分原則見附件《供應(yīng)商考核表》，考核成果酌情通報(bào)給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。（七）供應(yīng)商考核評(píng)估原則及運(yùn)用：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)成果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85分以上可加大采購量A70～84分可正常采購B60～69分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購C﹤60分提供整改匯報(bào)，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常采購八、供應(yīng)商淘汰（一）D級(jí)供應(yīng)商在收到整改告知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)商資格。（二）通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)在協(xié)議結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除協(xié)議。（三）出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合處理問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。九、供應(yīng)商申訴處理（一）采購執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地看待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。（二）行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的狀況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)狀況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限企業(yè)采購部制度并負(fù)責(zé)解釋。附件1：供應(yīng)商狀況登記表編號(hào)：供應(yīng)商名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)絡(luò)方式如被剔（剔除原因）

附件2：供應(yīng)商考察名目編號(hào)：供應(yīng)商名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)絡(luò)方式備注

附件3：供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：企業(yè)名稱聯(lián)絡(luò)電話企業(yè)地址傳真號(hào)碼聯(lián)絡(luò)人手機(jī)號(hào)碼E-mail企業(yè)性質(zhì)□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其他：□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其他：□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其他：企業(yè)注冊(cè)資金企業(yè)成立日期企業(yè)人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能企業(yè)重要產(chǎn)品及品牌企業(yè)重要客戶企業(yè)近來兩年?duì)I業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系□ISO9000□ISO14000□UL□其他:工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌重要生產(chǎn)/檢測設(shè)備其他附件4：實(shí)地評(píng)估登記表評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部門備注交貨保證能力（25分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲(chǔ)、運(yùn)送能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計(jì)劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣原則、出貨保證能力（10分）5、客戶埋怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù)能力（25分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）合計(jì)記分：評(píng)估成果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終止果：□不合格□合格備注：簽名：日期：附件5：供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào)：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行原則傳真序號(hào)基本狀況質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證□無□執(zhí)行原則能執(zhí)行原則□無標(biāo)生產(chǎn)□企業(yè)注冊(cè)資金三百萬以上口一百萬以上三百萬如下口五十萬如下口生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì)□能設(shè)計(jì)簡樸產(chǎn)品□不能設(shè)計(jì)□企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年如下口三年如下口企業(yè)人員500-1000人口100-500人口0-100人口企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能100%-200%口70%-90%口60%如下口序號(hào)我司評(píng)審1.提供產(chǎn)品量優(yōu)□良□一般□2.服務(wù)狀況優(yōu)□良□一般□3.生產(chǎn)能力完全滿足□基本滿足□不滿足□4.準(zhǔn)時(shí)交貨況很好□一般□較差□評(píng)審意見：按照《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估，該供應(yīng)商基本(符合/不符合)我企業(yè)合格供應(yīng)商的規(guī)定，提議該供應(yīng)商(列入/不列入)我企業(yè)《合格供應(yīng)商庫》中。評(píng)審人：年月日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商(列為/不列為)我企業(yè)合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時(shí)間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時(shí)間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時(shí)間附件6：合格供應(yīng)商清單編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）初次列入名單日期評(píng)估等級(jí)備注（常用/不常用）附件7：供應(yīng)商異常狀況登記表編號(hào)：時(shí)間石場名稱供應(yīng)商物料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量批次總數(shù)異常狀況完畢時(shí)間處理狀況闡明訂單號(hào)附件8：供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核措施分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量40%來貨質(zhì)量[1－（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*40%0~40分合格率價(jià)格30%A、非常有優(yōu)勢13~15分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu)勢7~11分D、無優(yōu)勢交貨精確度15%交貨狀況[1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）]*30%0~30分到貨率配合度

15%協(xié)議和票據(jù)處理的配合A、協(xié)議及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、完備4~5分B、協(xié)議不及時(shí)回傳，票據(jù)處理很好2~3分C、協(xié)議及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、協(xié)議私自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、準(zhǔn)時(shí)更換4~5分B、偶爾遲延2~3分C、常常遲延1分D、置之不理0分埋怨處理的配合A、電函即到誠意改善4~5分B、偶爾遲延尚能改善2~3分C、常常遲延誠意局限性1分D、置之不理0分總得分等級(jí)總得分獎(jiǎng)懲A85分以上可加大采購量。B70～84分可正常采購。C60～69分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購。D﹤60分提供改善匯報(bào)，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常采購礦管部承認(rèn)/日期：其他有關(guān)部門承認(rèn)/日期：常務(wù)副總經(jīng)理承認(rèn)/日期：附件9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：供應(yīng)商品質(zhì)異常處理聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：使用方：供貨方：電話：電話：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)絡(luò)人：日期：日期：請(qǐng)簡述其不