質量管理工作流程圖

流程論述負責人記錄/參照進料進料查看產(chǎn)品檢查匯報鑒定合格抽檢合格入倉存檔告知主管知會倉庫，退貨知會采購部NO進料：收到倉庫的送檢告知單，準備驗收；查看產(chǎn)品的檢查匯報：規(guī)定供應商提供產(chǎn)品檢查匯報；鑒定：檢查產(chǎn)品檢查匯報上的各指標與否符合規(guī)定；合格：匯報合格再抽樣檢查；不合格：告知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢告知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文獻檢查記錄存檔倉管員/檢查員檢查員檢查員檢查員品管主管檢查員倉管員品管主管采購員檢查員/倉管員倉管員檢查員《送檢告知單》《產(chǎn)品檢查匯報》《產(chǎn)品檢查匯報》《原材料內(nèi)控原則》《送檢告知單》《質量內(nèi)部聯(lián)絡單》《供應商每批供應登記表》《送檢告知書》《原材料檢查匯報》《每月原材料質量記錄》質量管理部：進料工作流程圖質量管理部：生產(chǎn)過程工作流程表流程論述負責人記錄/參照原料投產(chǎn)原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序告知有關人員返工成品入倉報廢整改匯報檢查存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個車間進行巡查，抽檢檢查合格：繼續(xù)一道工序；檢查不合格：告知主管，告知有關人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事件提出合理的整改提議；整改意見：有關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品通過合格工序生產(chǎn)完畢；檢查：對成品抽樣檢查各指標；入倉：檢查合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入倉保留；存檔：把各項檢查記錄，檢查記錄，整改意見書等保留起來。生產(chǎn)部現(xiàn)場QC現(xiàn)場QC品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢查員檢查員/倉管員檢查員《原料投產(chǎn)單》《車間清洗消毒記錄》《車間品質控制檢查記錄》《生產(chǎn)過程雜物記錄》《質量異常匯報》《整改匯報》《糾正防止措施》《理化指標檢查原始記錄》《微生物檢查原始記錄》《產(chǎn)品檢查匯報》《每月產(chǎn)品質量小結》《放行單》《入倉單》所有有關文獻質量管理部：出貨工作流程表流程論述負責人記錄/參照出貨出貨出貨告知有關人員重新發(fā)貨存檔檢查出貨：接到倉庫部告知準備出貨；檢查：對照出貨告知，查對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標簽；告知有關人員：檢查不合格貨品告知有關人員；重新發(fā)貨：重新按規(guī)定發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢查匯報交予物流部，出貨；存檔：把有關文獻存檔以備查。倉管員檢查員檢查員/倉管員倉管員檢查員/物流員有關記錄人員《出貨告知單》《出廠檢查匯報》《質量內(nèi)部聯(lián)絡單》《產(chǎn)品檢查匯報》《送貨單》《產(chǎn)品檢查匯報》《送貨單》所有文獻記錄質量管理部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程論述負責人記錄/參照開始開始各項資料的準備試產(chǎn)前會議開始試產(chǎn)分析，改善對策改善后效果確認存檔檢查調查開始：客戶尤其規(guī)定或者企業(yè)計劃研制新產(chǎn)品；各項資料的準備：客戶的規(guī)定，市場的特殊規(guī)定，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準備狀況，試產(chǎn)需要注意事項；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點；新產(chǎn)品檢查：檢查產(chǎn)品的各指標，與否符合規(guī)定；分析：分析對于不合格原因，搜集各人員有關新產(chǎn)品提議，提出改善對策；效果確認：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項確認效果；新產(chǎn)品調查：組織有關人員對新研制產(chǎn)品進行品嘗調查；存檔：保留多種記錄文獻。品管主管/業(yè)務主管生產(chǎn)主管/品管主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管/生產(chǎn)主管品管主管業(yè)務主管《設計開發(fā)方案》《設計開發(fā)計劃表》《設計開發(fā)評審匯報》《產(chǎn)前會審確認登記表》《產(chǎn)品驗收匯報登記表》《工藝更改申請單》《新產(chǎn)品品質調查表》《新產(chǎn)品品質調查總結表》《客戶滿意度調查表》所有有關文獻不合格品控制流程流程論述負責人記錄/參照不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標識和隔離拒收返工報廢不合格半成品不合格采購品信息反饋不合格成品不合格標識和隔離拒收返工報廢不合格半成品制定糾正防止措施不合格品評審處置方式存檔不合格采購品：對外購、外辦進料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢查不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同步予以記錄；信息反饋：當發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，品管部告知相關人員協(xié)作處理；不合格品評審：有關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最終定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接受；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范規(guī)定不符，但經(jīng)返工后能到達原規(guī)定規(guī)定的不合格品稱為返工品（特點：返工后也許成為合格品。）；報廢：對有問題產(chǎn)品進行銷毀；制定糾正防止措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和防止措施的制定，有關人員必須簽名承認；存檔：所有有關資料存檔。倉管員檢查員現(xiàn)場QC銷售部品管部制程人員生產(chǎn)部門品管部