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福建省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化(三級(jí))考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)1負(fù)責(zé)人與職責(zé)(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注1.1負(fù)責(zé)人(20)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作;應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化,建設(shè)企業(yè)安全文化主要負(fù)責(zé)人未組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化扣10分,不清楚安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)的扣5分,未落實(shí)“雙基”工作扣5分。102.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期(每月一次)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱安委會(huì))或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議未定期召開(kāi)會(huì)議的每次扣1分,扣完為止。不符合相關(guān)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定的每項(xiàng)扣2分。101.2方針目標(biāo)(10)1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求未制定方針、量化年度目標(biāo)的扣5分,不符合或低于法律法規(guī)要求扣2分。52.企業(yè)應(yīng)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度安全工作目標(biāo)和安全工作計(jì)劃,以保證年度安全目標(biāo)的有效完成無(wú)簽訂責(zé)任書的扣5分,無(wú)量化的年度安全工作目標(biāo)或無(wú)年度計(jì)劃扣2分.。51.3機(jī)構(gòu)設(shè)置(20)1.設(shè)置安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。未建立或虛設(shè)安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組扣5分,未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分,102.小企業(yè)至少配備一名具有國(guó)民教育化工專業(yè)大專以上學(xué)歷、并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術(shù)負(fù)責(zé)人;至少配備一名具有國(guó)民教育化工專業(yè)中專以上學(xué)歷、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,且取得?;踩芾砣藛T資格證書或?;?cè)安全工程師資格的安全科負(fù)責(zé)人或?qū)B毎踩芾砣藛T技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全科負(fù)責(zé)人或?qū)B毎踩芾砣藛T不符合條件扣2分。53.建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)無(wú)管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。5/1.4職責(zé)(30)1.制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)覆蓋所有單位和部門,缺少一個(gè)單位扣2分,現(xiàn)場(chǎng)抽查部門職責(zé)履行情況,一個(gè)部門不合格扣2分。101011002.制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)覆蓋各級(jí)人員,缺一處扣2分;扣完為止。103.建立安全責(zé)任考核機(jī)制,對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的目標(biāo)量化定期(至少每季一次)考核,予以獎(jiǎng)懲無(wú)安全責(zé)任考核機(jī)制或未定期考核獎(jiǎng)懲的扣5分,考核獎(jiǎng)懲少一部門扣2分,少一次扣2分。101.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)(20)1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入制度,按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)未按規(guī)定提取扣10分,安全費(fèi)用挪作他用的扣除10分。102按規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用,建立安全費(fèi)用臺(tái)帳未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分,臺(tái)帳不全,每項(xiàng)不符合扣2分,使用不合理每項(xiàng)扣2分。53.依法繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn),參加工傷社會(huì)保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)未參保不得分52.風(fēng)險(xiǎn)管理(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注2.1評(píng)價(jià)制度(5)企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度未制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度扣5分52.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(20)1.選擇可行的評(píng)價(jià)方法定期及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)末做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣14分。評(píng)價(jià)內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣2分。142、企業(yè)各級(jí)管理人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作管理人員未參加評(píng)價(jià)的每一層次扣2分。62.3風(fēng)險(xiǎn)控制(40)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度控制措施遺漏或錯(cuò)誤每一項(xiàng)扣2分,控制措施未落實(shí)的每項(xiàng)扣2分.152.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制措施在有關(guān)的工作崗位張貼上墻抽查工作崗位,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣2分。103、將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉存在的危險(xiǎn)因素并掌握落實(shí)控制措施未進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)的扣5分;現(xiàn)場(chǎng)人員未掌握控制措施的每人次扣2分。152.4重大危險(xiǎn)源(35)1.按照GB18218確定重大危險(xiǎn)源,建立重大危險(xiǎn)源檔案未建立檔案扣5分(無(wú)重大危險(xiǎn)源按缺項(xiàng)處理)52.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)未進(jìn)行評(píng)估的扣4分,未建立監(jiān)控系統(tǒng)的扣6分。83.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn),并做好記錄一次未檢查扣4分,無(wú)檢查記錄扣2分。檢查記錄的內(nèi)容不全扣1分。84.制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次應(yīng)急救援預(yù)案演練無(wú)預(yù)案扣4分,有預(yù)案無(wú)器材扣4分,有預(yù)案有器材無(wú)演練扣4分。85.重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案沒(méi)有報(bào)備扣6分。63.法律法規(guī)與管理制度(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注3.1法律法規(guī)(30)1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度,明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī),及時(shí)識(shí)別和獲取,更新。無(wú)制度扣20分,無(wú)責(zé)任部門扣2分,未明確獲取渠道、方式和時(shí)機(jī),每項(xiàng)扣2分,未形成法規(guī)清單扣4分。202.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)未培訓(xùn)扣5分,未及時(shí)宣傳扣2分。103.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度(30)1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度(企業(yè)應(yīng)建立基本規(guī)章制度見(jiàn)附件2)未制訂規(guī)章制度的扣20分,未按相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定要求健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,查看文本,每少一種扣2分。202.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位抽查工作崗位,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位不符合要求的扣1分。53.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審和修訂并組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)未定期進(jìn)行評(píng)審修訂扣2分,未及時(shí)組織培訓(xùn)的扣2分。53.3操作規(guī)程(40)1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制操作規(guī)程;并發(fā)放到相關(guān)崗位;關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作規(guī)程應(yīng)上墻未編制操作規(guī)程扣20分,查看文本,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位內(nèi)容不符合要求每項(xiàng)扣4分,每少一種操作規(guī)程扣4分。抽查工作崗位,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位不符合要求的扣4分。202.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程未組織編制新的操作規(guī)程扣10分。103.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂并組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)未定期對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂扣5分,未組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、查不到記錄扣5分。104.培訓(xùn)教育(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.1培訓(xùn)教育管理(20)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃,提供相應(yīng)的資源保證并建立培訓(xùn)教育檔案未制定計(jì)劃扣8分。計(jì)劃與教育需求不符扣2分。未提供相應(yīng)的資源保證扣8分,未建立培訓(xùn)教育檔案5分204.2管理人員培訓(xùn)教育(20)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育,經(jīng)安監(jiān)部門考核合格,取得安全資格證書后方可任職,并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得有效安全資格證書,每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。102.其他管理人員(包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員)應(yīng)參加由企業(yè)組織的安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后方可任職本項(xiàng)所指人員未接受培訓(xùn)或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的,每人扣2分,扣完為止。104.3從業(yè)人員培訓(xùn)育(20)1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,并經(jīng)考核合格后方可上崗,從業(yè)人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于每年20學(xué)時(shí)抽查員工,發(fā)現(xiàn)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育或教育時(shí)間少于規(guī)定而上崗的,每人扣2分,扣完為止。62.特種作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育,取得特種作業(yè)操作證方可上崗作業(yè),并定期復(fù)審抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書,每人不符合扣2分,扣完為止。103.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員,必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)政府交通部門考核合格(船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格),取得證書后方可上崗抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書,每人不符合扣2分,扣完為止。44.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育(10)1.按有關(guān)規(guī)定,對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗查考核記錄。未培訓(xùn)考核就上崗扣8分。未對(duì)新從業(yè)人員三級(jí)培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗的,每人不符合扣2分,扣完為止。82.新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間每年不得少于72學(xué)時(shí)培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定,一人不符合扣2分。24.5其他人員培訓(xùn)教育(10)1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的員工,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗未培訓(xùn)1人次扣4分,未經(jīng)考核合格上崗的,每人不符合扣分2分。42.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育未進(jìn)行教育1人次扣1分,扣完為止。33.對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證,保存教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育,保存安全培訓(xùn)教育記錄未進(jìn)行教育1人次扣1分,未考核發(fā)入廠證1人次扣1分,未保留記錄的扣1分;進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前未進(jìn)行培訓(xùn)的1人次扣1分,未保留記錄的扣1分。34.6日常安全教育(20)1,制定管理部門、班組月度安全生產(chǎn)活動(dòng)計(jì)劃,并按照計(jì)劃的活動(dòng)內(nèi)容和要求開(kāi)展活動(dòng)未制定計(jì)劃的扣4分,內(nèi)容不全或達(dá)不到要求的每項(xiàng)扣2分,扣完為止。42.班組安全活動(dòng)每月不少于2次,班組活動(dòng)應(yīng)有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人每月不少于1次、基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月不少于2次參加班組安全活動(dòng)無(wú)班組安全活動(dòng)記錄扣10分,少一班組扣2分、每項(xiàng)不符合扣2分,企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層負(fù)責(zé)人和管理人員未參加活動(dòng)的,每人次扣2分。103.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次;管理部門無(wú)安全活動(dòng)記錄的,一個(gè)部門扣2分。44.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩a(chǎn)管理人員每月不少于1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字未對(duì)安全活動(dòng)進(jìn)行檢查的扣2分,未簽字的一次扣1分,扣完為止。25.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)(15)1.新建、改建、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施應(yīng)執(zhí)行“三同時(shí)”制度,按規(guī)定對(duì)設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理;如有變更應(yīng)履行變更程序查各階段資料、審查報(bào)告及現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣2分,扣完為止。未履行變更程序的扣3分。155.2安全設(shè)施(15)1.嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度,建立安全設(shè)施臺(tái)帳,按有關(guān)規(guī)定配備安全設(shè)施;查文本、臺(tái)帳,缺一項(xiàng)內(nèi)容扣1分,扣完為止。52.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理,定期檢查和維護(hù)保養(yǎng),編入設(shè)備檢維修計(jì)劃,企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施的配備符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)專人負(fù)責(zé)扣2分,漏一項(xiàng)扣1分。無(wú)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃扣2分,未定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)扣2分,扣完為止。53.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理,建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳,定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)記錄未建立臺(tái)帳扣2分,未定期校準(zhǔn)和維護(hù)每項(xiàng)扣1分。記錄不全或過(guò)期未校準(zhǔn),每項(xiàng)扣1分,扣完為止。55.3特種設(shè)備(20)1.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30天內(nèi),應(yīng)當(dāng)向設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置及時(shí)定期檢測(cè),安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志應(yīng)置于或附著于特種設(shè)備的顯著位置,有關(guān)附屬儀器儀表及時(shí)定期校驗(yàn)、檢修,并保存記錄。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用。未按《特種設(shè)備管理?xiàng)l例》及時(shí)登記和定期檢測(cè)的扣8分,每發(fā)現(xiàn)未登記注冊(cè)或到期未檢的一臺(tái)扣2分,有關(guān)附屬儀器儀表定期校驗(yàn)、檢修,一項(xiàng)無(wú)記錄扣1分,扣完為止。82.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案未建立臺(tái)帳、檔案扣5分。臺(tái)帳或檔案不全的每項(xiàng)扣1分,扣完為止。53.對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng),至少每月進(jìn)行1次檢查,并保存記錄查記錄、看現(xiàn)場(chǎng),無(wú)維護(hù)保養(yǎng)記錄扣1分,檢查記錄每月少于一次扣1分,扣完為止。54.特種設(shè)備存在嚴(yán)重隱患或超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限,應(yīng)及時(shí)報(bào)廢并向原登記部門辦理注銷未及時(shí)辦理報(bào)廢不得分,未注銷不得分。25.4工藝安全(20)1.操作人員應(yīng)掌握化學(xué)品危險(xiǎn)性、工藝、設(shè)備等工藝安全信息;操作人員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,保證工藝參數(shù)控制在安全限值內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)操作人員或筆試,無(wú)法回答或筆試不及格的,每人扣1分,扣完為止。查生產(chǎn)記錄,對(duì)工藝參數(shù)偏差沒(méi)有原因分析的,每一處扣1分,扣完為止。42.應(yīng)保證壓力容器、壓力管道(包括管件和閥門)、泄壓、排空、緊急停車、監(jiān)控、報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)和各類動(dòng)設(shè)備(包括備用設(shè)備)運(yùn)行安全可靠、完整;生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的?;窇?yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理發(fā)現(xiàn)一處不完整或不可靠扣1分,無(wú)泄壓和排空裝置的扣2分??弁隇橹?。43.編制并落實(shí)開(kāi)車方案、確認(rèn)開(kāi)車前安全條件:操作人員培訓(xùn)合格;各種危險(xiǎn)已消除或控制沒(méi)有編制開(kāi)車方案扣4分,未進(jìn)行確認(rèn)每項(xiàng)扣1分,扣完為止。44.生產(chǎn)裝置停車必須具備的條件:編制停車方案,操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作,沒(méi)有編制停車方案扣4分,未按方案停車扣2分。45、涉及危險(xiǎn)工藝的必須具備自動(dòng)化控制及安全聯(lián)鎖、超限報(bào)警等技術(shù)裝置并符合安監(jiān)總局的有關(guān)規(guī)定未進(jìn)行技術(shù)改造不得分(國(guó)家規(guī)定改造時(shí)限到期后作為否決項(xiàng))45.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位(10)1.加強(qiáng)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制;聯(lián)系人每月至少一次到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全活動(dòng)查文件,無(wú)聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制扣2分、聯(lián)系人每月未到聯(lián)系點(diǎn)參加安全活動(dòng)的扣1分。42.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案,建立基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制,明確各自的職責(zé),定期每月進(jìn)行檢查、并形成記錄無(wú)檔案扣3分,每月少于一次檢查的扣1分。33.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案,至少每年進(jìn)行一次演練,確保操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故無(wú)預(yù)案扣3分,少一次演練扣1分,無(wú)演練記錄扣1分。35.6檢維修(10)1.制訂年度綜合檢維修計(jì)劃,落實(shí)“五定”檢維修原則無(wú)年度綜合檢維修計(jì)劃扣4分,“五定”不落實(shí),每項(xiàng)不符合扣1分。42.進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“檢維修前、檢維修現(xiàn)場(chǎng)、檢維修后”安全檢維修的有關(guān)規(guī)定查檢修記錄,每項(xiàng)不符合扣1分。65.7拆除和報(bào)廢(10)1.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別,制定拆除計(jì)劃或方案,辦理拆除設(shè)施申報(bào)審批手續(xù)查拆除方案、計(jì)劃或記錄、拆除設(shè)施申報(bào)、審批手續(xù),每項(xiàng)不符合扣2分。42.凡需拆除的容器、設(shè)備、管道、應(yīng)進(jìn)行工藝介質(zhì)清洗,根據(jù)拆除計(jì)劃(方案),對(duì)已識(shí)別存在危險(xiǎn)有害因素的應(yīng)進(jìn)一步采取措施,經(jīng)分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè);查拆除驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng),未進(jìn)行清洗、分析、驗(yàn)收的項(xiàng)扣1分。33.欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)存有危險(xiǎn)化學(xué)品的,應(yīng)清洗干凈,分析、驗(yàn)收合格后,方可報(bào)廢處置查現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢設(shè)備、管道等,無(wú)驗(yàn)收資料扣1分,現(xiàn)場(chǎng)零亂的,扣1分。(現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作業(yè)可查驗(yàn)收文件)36.作業(yè)安全(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注6.1作業(yè)許可(25)對(duì)“動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝、設(shè)備檢修、抽堵盲板和其它危險(xiǎn)性作業(yè)”實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù),作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施查作業(yè)許可證,作業(yè)許可證不符合規(guī)范的每份扣5分(包含作業(yè)證中未有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施),作業(yè)許可履行審批手續(xù)不完整的每發(fā)現(xiàn)一份扣2分。256.2警示標(biāo)志(20)1.在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合規(guī)定的安全標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣1分。52.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo),廠區(qū)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志查看現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣1分。53.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志,在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈查看現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣1分,扣完為止。(考評(píng)期間若無(wú)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的,可詢問(wèn)車間維修班組長(zhǎng)關(guān)于檢、維修安全注意事項(xiàng),以解答情況定分?jǐn)?shù))54.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置,按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)、告知牌,告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等查看現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣1分,扣完為止。56.3作業(yè)環(huán)節(jié)(30)1.在危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別,制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為查作業(yè)記錄或現(xiàn)場(chǎng),作業(yè)前未進(jìn)行識(shí)別、分析的扣2分、未配備防護(hù)用品、消防器材扣1分。(考評(píng)期間若無(wú)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)可查驗(yàn)記錄)52.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可能危及對(duì)方安全時(shí),應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽定安全生產(chǎn)協(xié)議,明確各自安全職責(zé)和應(yīng)采取的安全措施,并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)商無(wú)安全協(xié)議扣5分,未采取措施扣2分、未指定專人扣2分。無(wú)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的作缺項(xiàng)處理53.辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù),機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛未辦手續(xù)、不佩帶阻火器進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)扣3分,未按指定路線行駛扣2分。54.嚴(yán)格執(zhí)行?;穬?chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。?;窇?yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或?qū)S脙?chǔ)存室(統(tǒng)稱專用倉(cāng)庫(kù))內(nèi),并按照規(guī)定的儲(chǔ)存方法、數(shù)量和安全距離,實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存,禁止將?;放c禁忌物品混合儲(chǔ)存;?;穼S脗}(cāng)庫(kù)應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求,設(shè)置明顯標(biāo)志,并由專人管理;?;烦觥⑷霂?kù)應(yīng)進(jìn)行核查、登記并定期檢查查現(xiàn)場(chǎng),每項(xiàng)不符合扣2分,危化品出、入庫(kù)無(wú)核查、登記并定期檢查扣2分,扣完為止。85.嚴(yán)格執(zhí)行?;愤\(yùn)輸、裝卸安全管理制度和危化品裝卸查驗(yàn)登記制度查現(xiàn)場(chǎng)記錄,?;愤\(yùn)輸、駕駛員、押運(yùn)員必須持證上崗,門衛(wèi)應(yīng)有查驗(yàn)、登記記錄,每項(xiàng)不符合扣2分,扣完為止。76.4承包商與供應(yīng)商(15)1.嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度,對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理,建立合格承包商名錄和檔案。應(yīng)與選用的承包商簽定安全協(xié)議書未執(zhí)行承包商管理制度扣5分。未建立檔案扣3分;檔案不全,每項(xiàng)不符合扣1分。無(wú)名錄扣3分;名錄不全,每缺一個(gè)單位扣1分。無(wú)表現(xiàn)評(píng)價(jià)扣2分,未簽定安全協(xié)議扣3分。102.嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理,并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)未執(zhí)行供應(yīng)商管理制度扣3分,未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)扣2分。未建立檔案扣3分;檔案不全,每項(xiàng)不符合扣1分。無(wú)名錄扣2分;名錄不全,每缺一個(gè)單位扣1分??弁隇橹埂N春灦ò踩珔f(xié)議扣3分。56.5變更(10)1.嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度,履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收的變更程序未執(zhí)行變更管理制度扣5分。履行程序中每項(xiàng)不符合扣1分。107.產(chǎn)品安全與危害告知(100)(自評(píng)/考核得分分)
考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注7.1?;窓n案(30)對(duì)所有?;?,包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查、分類,建立?;窓n案未進(jìn)行普查或分類扣10分,普查或分類缺一種?;返目?分。未建立?;窓n案扣10分。檔案不全,每項(xiàng)扣3分。307.2化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽(30)1.生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬?;窌r(shí),應(yīng)編制化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽,并提供給用戶未編?;a(chǎn)品“一書一簽”扣20分,未提供給用戶的每項(xiàng)扣5分,漏‘一書’或‘一簽’每項(xiàng)扣3分,扣完為止。202.采購(gòu)危化品時(shí),應(yīng)索取?;钒踩夹g(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽,不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽的危化品采購(gòu)的?;啡薄耙粫缓灐钡拿宽?xiàng)扣1分,扣完為止。107.3化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話(10)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話,有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)的應(yīng)急咨詢。沒(méi)有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢電話的,應(yīng)委托?;穼I(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時(shí)提供服務(wù)的,扣5分;虛設(shè)者得0分;用移動(dòng)電話者得0分。查專業(yè)人員值班情況,每項(xiàng)不符合扣2分。扣完為止。沒(méi)有條件設(shè)立電話,但未委托應(yīng)急代理扣10分。已委托應(yīng)急代理,但職責(zé)不清或代理機(jī)構(gòu)未盡職責(zé)的,每項(xiàng)不符合扣2分。107.4危險(xiǎn)化學(xué)品登記(20)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)?;愤M(jìn)行登記未取得登記證書扣20207.5危害告知(10)以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳,使其了解企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中?;返奈kU(xiǎn)特性、活性危害、禁配物等,以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌等,每項(xiàng)不符合扣2分。抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況,每人次不符合扣2分。扣完為止。108.職業(yè)危害(100)(自評(píng)/考核得分分)
考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注8.1職業(yè)危害申報(bào)(25)企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素,應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)芈殬I(yè)危害監(jiān)督管理部門申報(bào),接受其監(jiān)督查申報(bào)資料,未及時(shí)、如實(shí)申報(bào)的扣25分。每漏報(bào)一項(xiàng)扣5分。258.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理(50)1.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案,建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案無(wú)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案扣8分。計(jì)劃、方案和檔案缺一項(xiàng)的扣2分。82.作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2每項(xiàng)不符合扣2分,扣完為止。103.確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi),作業(yè)場(chǎng)所不得住人,應(yīng)將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi),高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他場(chǎng)所隔離作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)沒(méi)有分開(kāi)扣10分,有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)沒(méi)有分開(kāi)扣5分,作業(yè)場(chǎng)所住人不得分。104.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜,設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū),定期檢查,并記錄.報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分、無(wú)通道每一處扣5分,未定期檢查每次扣2分。(定期檢查以記錄為證)75.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度,定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè),在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌,告知檢測(cè)結(jié)果,并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案未定期(至少每年一次)檢測(cè)扣10分,未設(shè)置標(biāo)識(shí)牌扣5分,未存入檔案扣5分。106.不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè),不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)安排未體檢人員上崗每人次扣2分,安排禁忌人員上崗每人次扣2分。58.3勞動(dòng)防護(hù)用品(25)1.根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度,為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用現(xiàn)場(chǎng)查看,未提供個(gè)體防護(hù)用品扣10分,未按標(biāo)準(zhǔn)提供的缺一項(xiàng)扣2分;查培訓(xùn)記錄,未對(duì)職工進(jìn)行佩戴、使用教育的扣4分。102.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在專柜里,并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查,定期校驗(yàn)和維護(hù),每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封現(xiàn)場(chǎng)查看,未配備防護(hù)器具專柜的扣5分,未專柜存放扣2分,沒(méi)有專人保管扣2分,沒(méi)有定期校驗(yàn)和維護(hù)扣2分;校驗(yàn)后無(wú)記錄、無(wú)鉛封的一處扣1分。53.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳,加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督,凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)未建立臺(tái)帳扣5分?,F(xiàn)場(chǎng)查看,不按規(guī)定使用每人次扣2分,扣完為止。109.事故與應(yīng)急(100)(自評(píng)/考核得分分)
考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注9.1事故報(bào)告(15)1.明確事故報(bào)告程序企業(yè)、部門、車間負(fù)責(zé)人,安全管理人員不明確程序的1人次扣2分。從業(yè)人員不明確程序的1人次扣1分。52.負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后,應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告未按程序報(bào)告的扣5分,報(bào)告內(nèi)容未按照要求的,每缺一項(xiàng)扣1分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。53.事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)未按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)報(bào)告的扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。59.2搶險(xiǎn)與救護(hù)(20)1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后,應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案,企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮,積極組織搶救,妥善處理,以防止事故的蔓延擴(kuò)大,減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動(dòng)力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)未啟動(dòng)預(yù)案或預(yù)案未能發(fā)揮作用,扣5分。企業(yè)負(fù)責(zé)人未直接指揮或指揮不力扣5分,各部門配合不力扣5分,未做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。102.發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線未設(shè)警戒線扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。53.搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具,對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理未佩戴防護(hù)器具扣5分,未及時(shí)搶救扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。59.3事故調(diào)查和處理(20)1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故,應(yīng)積極配合各級(jí)政府組織的事故調(diào)查,如實(shí)提供有關(guān)情況,對(duì)縣級(jí)政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的未造成人員傷亡的一般事故,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查,按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間提供情況不屬實(shí)扣5分。接受委托調(diào)查未按時(shí)完整提交事故報(bào)告扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。52.發(fā)生工傷或未遂事故,應(yīng)按“四不放過(guò)”原則分析原因,吸取教訓(xùn),落實(shí)防范措施。發(fā)生工傷或未遂事故未組織調(diào)查分析扣3分,未采取整改措施扣5分.企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。53.落實(shí)事故整改和預(yù)防措施,防止事故再次發(fā)生未落實(shí)整改和預(yù)防措施扣5分。企業(yè)未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。54.建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳未建立事故檔案和臺(tái)帳扣5分,檔案和臺(tái)帳不完整的每項(xiàng)扣1分。59.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)(10)1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng),未建立指揮系統(tǒng)扣5分。52.建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍未建立救援隊(duì)伍扣3分。33.明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)未明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)每項(xiàng)扣分扣1分29.5應(yīng)急救援器材(15)1.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,配備足夠的應(yīng)急救援器材,并保持完好未配備器材扣5分,配備不足或保持不完好扣3分。52.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò),并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通未建立通訊網(wǎng)絡(luò)扣5分,通訊網(wǎng)絡(luò)不通暢扣3分。53.為有毒有害崗位配備救援器材柜,放置必要的防護(hù)救護(hù)器材,進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)并記錄,保證其處于完好狀態(tài)未配備必要的防護(hù)救護(hù)器材扣5分,無(wú)維護(hù)保養(yǎng)記錄扣3分。59.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練(20)1.按照AQ/T9002,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,針對(duì)潛在事件和突發(fā)事故,制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案每缺一項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案扣4分。應(yīng)急救援預(yù)案不符合規(guī)定要求的每項(xiàng)扣2分。82.組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn),定期演練,評(píng)價(jià)演練效果,評(píng)價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性,并形成記錄未定期培訓(xùn)、演練,扣5分,演練后未評(píng)價(jià)的扣2分,評(píng)價(jià)后未形成記錄的扣2分。53.定期評(píng)審應(yīng)急救援預(yù)案,尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后未定期評(píng)審扣2分,發(fā)生潛在、突發(fā)事故后未及時(shí)評(píng)審的扣4分。44.將應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案,并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位,建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制未備案扣3分,未通報(bào)扣2分,未建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制的扣2分。310.檢查與自評(píng)(100)(自評(píng)/考核得分分)
考核要素考核內(nèi)容檢查考核與評(píng)分辦法應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注10.1安全檢查(25)1.建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度和檔案、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)制度。未制定制度扣5分。52、安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表無(wú)編制各種檢查表扣15分。檢查表沒(méi)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃的每項(xiàng)扣2分,檢查表不全,每缺一種表扣2分。153.安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)的有效文件,并不斷完善《安全檢查表》未作為企業(yè)的有效文件扣3分。510.2安全檢查形式與內(nèi)容(30)1.根據(jù)安全檢查計(jì)劃,開(kāi)展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立安全檢查臺(tái)帳,并與責(zé)任制掛鉤檢查表未實(shí)施的扣10分。未按檢查表進(jìn)行檢查的每次扣2分,未建立臺(tái)帳每項(xiàng)扣2分,扣完為止。檢查沒(méi)有與責(zé)任制掛鉤的不得分。102.對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題隱患要下達(dá)整改通知書并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查,保存相應(yīng)記錄對(duì)查出隱患未下達(dá)隱患整改通知書的扣5分。整改后未進(jìn)行復(fù)查扣2分,未保存記錄的扣5分。103.安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求查檢查記錄,每項(xiàng)不符合扣2分。1010.3整改(30)1、1.對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題隱患進(jìn)行原因分析,落實(shí)整改的措施、資金、期限、責(zé)任人和必要的應(yīng)急預(yù)案。并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證保存相應(yīng)記錄。對(duì)查出隱患未下達(dá)隱患整改通知書的扣15分。未進(jìn)行分析、未制定措施、未落實(shí)時(shí)間、責(zé)任人的每項(xiàng)扣2分,整改后未進(jìn)行驗(yàn)證扣2分,未保存記錄的扣2分。152、對(duì)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期治理的重大事故隱患,應(yīng)在限期內(nèi)完成,無(wú)法在限期內(nèi)完成的應(yīng)向有關(guān)部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后可延期;對(duì)各級(jí)政府掛牌督辦的重大事故隱患,治理結(jié)束后應(yīng)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、論證,符合安全生產(chǎn)條件的,向有關(guān)部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)同意后方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。未進(jìn)行治理的扣10分。限期內(nèi)未完成又未向有關(guān)部門提出延期申請(qǐng)的扣5分。治理結(jié)束未委托中介評(píng)估、論證的扣5分,符合安全生產(chǎn)條件但未向有關(guān)部門提出申請(qǐng)的扣5分,未申請(qǐng)恢復(fù)生產(chǎn)、使用的扣10分。無(wú)重大事故隱患按缺項(xiàng)處理。103.各種檢查的主管部門應(yīng)對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問(wèn)題和整改情況定期進(jìn)行檢查主管部門未對(duì)查出的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查扣5分。未做隱患冶理臺(tái)帳的扣3分510.4自評(píng)(15)每年至少一次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng),提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施無(wú)自評(píng)扣15分,未針對(duì)自評(píng)提出進(jìn)一步完善的改進(jìn)計(jì)劃和措施的扣8分,不完善的每項(xiàng)扣2分。15備注:1、安全標(biāo)準(zhǔn)化A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)和考核總分值的計(jì)算方法A級(jí)要素權(quán)重系數(shù)得分計(jì)算方法負(fù)責(zé)人與職責(zé)0.10每個(gè)A級(jí)要素滿分為100分,各A級(jí)要素的考核得分乘以各自對(duì)應(yīng)的權(quán)重系數(shù),然后加和得到安全標(biāo)準(zhǔn)化考核總分值,計(jì)算方法如下:式中—總分值;—權(quán)重系數(shù); i—各要素得分值;n—要素個(gè)數(shù)。對(duì)缺項(xiàng)部分,各A級(jí)要素的評(píng)定得分i=實(shí)際得分/(100-缺項(xiàng)分)*100風(fēng)險(xiǎn)管理0.10法律法規(guī)與管理制度0.10培訓(xùn)教育0.10生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.18作業(yè)安全0.15產(chǎn)品安全與危害告知0.05職業(yè)危害0.05事故與應(yīng)急0.05檢查與自評(píng)0.122、安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:安全生產(chǎn)職責(zé);識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;安全生產(chǎn)會(huì)議管理;安全生產(chǎn)費(fèi)用;安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理;;安全培訓(xùn)教育;特種作業(yè)人員管理;風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);隱患治理;重大危險(xiǎn)源管理;變更管理;事故管理;防火、防爆管理,消防、包括禁煙管理;倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理;關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理;生產(chǎn)設(shè)施管理,包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理;安全作業(yè)管理,包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等;危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理,包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等;檢維修管理;生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理;承包商、供應(yīng)商管理:職業(yè)衛(wèi)生管理,包括防塵、防毒管理;勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理;作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理;應(yīng)急救援管理;安全檢查管理;3、安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建應(yīng)包括的主要臺(tái)帳安全費(fèi)用管理臺(tái)帳;從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)臺(tái)帳;事故隱患管理臺(tái)帳;職工培訓(xùn)管理臺(tái)帳;各級(jí)安全會(huì)議;安全設(shè)施管理臺(tái)帳;全檢查臺(tái)賬;特種設(shè)備管理臺(tái)帳;危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)管理臺(tái)帳;劇毒品出入庫(kù)管理臺(tái)帳;職工勞保用品發(fā)放領(lǐng)用登記臺(tái)帳(供應(yīng)部);職工個(gè)體放護(hù)設(shè)施管理臺(tái)帳(班組);職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品管理臺(tái)帳;事故管理臺(tái)帳;應(yīng)急救援器材管理臺(tái)帳。
企業(yè)基本狀況表請(qǐng)認(rèn)真填寫如下內(nèi)容,以便于我們進(jìn)行咨詢填寫時(shí)請(qǐng)盡量理性真實(shí)地反映數(shù)據(jù)請(qǐng)認(rèn)真提供盡量多的信息,以便對(duì)企業(yè)情況更精準(zhǔn)的分析我們承諾為您完全保密帶“**”標(biāo)注的欄目在表格下方會(huì)有該欄目填寫的說(shuō)明感謝您的配合和支持,愿我們共同成長(zhǎng)!企業(yè)全名企業(yè)法定代表人成立的時(shí)間企業(yè)性質(zhì)□獨(dú)資□合資□民營(yíng)□國(guó)企□股份企業(yè)注冊(cè)資本企業(yè)股東結(jié)構(gòu)及在企業(yè)內(nèi)任職情況股東人數(shù):_____人;在企業(yè)內(nèi)任職情況:姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________姓名_________職務(wù)__________股分比例__________行業(yè)狀況行業(yè)發(fā)展史行業(yè)現(xiàn)狀此行業(yè)的特點(diǎn)(可以從技術(shù)、經(jīng)營(yíng)模式、原材料、人力成本等方面考慮)行業(yè)的市場(chǎng)容量行業(yè)的分布(地理空間、產(chǎn)業(yè)鏈位置)企業(yè)情況(**)企業(yè)發(fā)展史企業(yè)愿景企業(yè)使命價(jià)值觀企業(yè)精神公司組織架構(gòu)(畫出)與候選職位相關(guān)部門的組織架構(gòu)(畫出)企業(yè)規(guī)模有無(wú)分公司□有□無(wú)(若有則詳列名稱,地址,主要職能及人員結(jié)構(gòu))1.2.3.。。。企業(yè)總?cè)藬?shù)管理人員營(yíng)銷人員生產(chǎn)人員技術(shù)人員其它人員員工年齡分布(人數(shù))20歲以下20-25歲25-30歲30-35歲35-40歲40歲以上知識(shí)結(jié)構(gòu)分布(人數(shù))初中高中中專大專本科本科以上目前公司中高層管理團(tuán)隊(duì)成員的構(gòu)成若無(wú)則不選分別來(lái)自什么樣的行業(yè)/公司分別任職多長(zhǎng)時(shí)間性格特點(diǎn)工作風(fēng)格公司如何評(píng)價(jià)他們的工作董事長(zhǎng)總經(jīng)理HR總監(jiān)分公司總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)客戶總監(jiān)公司管理層是否有親人在公司任職(特別是管理團(tuán)隊(duì))□有□無(wú)上年度員工流失率若有請(qǐng)分別寫出姓名性別部門職位普通員工流失率技術(shù)員工流失率中層管理人員流失率高管流失率目前企業(yè)階段□資本積累階段□戰(zhàn)略調(diào)整階段□成熟和維持階段□業(yè)務(wù)重新定位階段□其他企業(yè)銷售額2006年2007年2008年2009年至今銷售總額企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些(公司名稱)1.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)2.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)3.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)4.優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)請(qǐng)描述企業(yè)目前營(yíng)銷的情況(**)平均年增長(zhǎng)率市場(chǎng)占有率營(yíng)銷區(qū)域□國(guó)內(nèi)區(qū)域______□國(guó)外區(qū)域______年?duì)I銷額銷售模式□主動(dòng)營(yíng)銷□自然營(yíng)銷□其它_______________銷售的技術(shù)要求:□技術(shù)性銷售□無(wú)技術(shù)性銷售□一般技術(shù)性銷售□其它_______________客戶類型(可多選)□個(gè)人消費(fèi)者□代理商□企業(yè)□批發(fā)商主要業(yè)務(wù)有哪些主要客戶有哪些營(yíng)銷流程說(shuō)明(最好是流程圖):企業(yè)產(chǎn)品的簡(jiǎn)介請(qǐng)羅列出產(chǎn)品的系列及詳細(xì)的介紹主要產(chǎn)品:細(xì)分產(chǎn)品在行業(yè)排名產(chǎn)品有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司未來(lái)幾年發(fā)展戰(zhàn)略是(發(fā)展方向/營(yíng)銷/技術(shù)/人才/生產(chǎn)/等)公司薪酬待遇在行業(yè)內(nèi)居于何水平(若有獵頭或招聘項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)敶穑躅I(lǐng)先□稍高□持平□稍低□較低基于何原因采用此薪酬制度:試用期工資轉(zhuǎn)正期工資其他福利情況津貼□有□無(wú)保險(xiǎn)□有□無(wú)培訓(xùn)□有□無(wú)年假□有□無(wú)薪酬構(gòu)成BASE(底薪)一年按多少月發(fā)放□雙薪□14個(gè)月□15個(gè)月□16個(gè)月□18個(gè)□20個(gè)月□24個(gè)月獎(jiǎng)金情況發(fā)放時(shí)間:發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(相當(dāng)于月薪的百分比)□季度□年度調(diào)薪周期□半年□一年□視業(yè)績(jī)情況而定平均加薪幅度出差或加班情況出
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