IATF16949審核準(zhǔn)備資料各部門清單(超值文件)

IATF16949：2016各部門審核準(zhǔn)備資料清單(超值文件),,,,,,,,,,

質(zhì)量（過程）,,,,,,,,,,

程序文件：,采購與供方管理程序,顧客投訴與退貨管理程序,質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序,文件和記錄管理程序,糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序,風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序,標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,不合格品管理程序,測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序,統(tǒng)計(jì)過程能力管理程序

,產(chǎn)品安全性管理程序,測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備管理程序,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：","進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)

范",范MSA管理規(guī)范,測(cè)量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng),出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范,檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范,首件檢驗(yàn)管理規(guī)范,通用檢測(cè)規(guī)范,原材料檢驗(yàn)規(guī)范,SPC檢測(cè)及判定規(guī)范,"標(biāo)識(shí)管理作業(yè)規(guī)

范

"

,過程檢驗(yàn)規(guī)范,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",來料檢驗(yàn)記錄,過程檢驗(yàn)記錄,出貨檢驗(yàn)記錄,每日不良品明細(xì)登記表,試驗(yàn)通知單,不合格品處理單,外觀全檢記錄表,SPC分析計(jì)劃,X-R表,MSA計(jì)劃

,計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄,量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告,糾正和預(yù)防措施單,工藝參數(shù)的監(jiān)視,入庫檢驗(yàn)記錄,客戶投訴清單,8D,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),交付不良PPM,標(biāo)識(shí)正確率,最終檢驗(yàn)產(chǎn)品合格率,進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率,制程首檢一次合格率,客戶投訴次數(shù),不合格品處置及時(shí)率,"顧客反饋意見處理率

",,

備注：,新的原料或新零件-樣品報(bào)告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等；供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等）,,,,,,,,,

,常規(guī)采購的產(chǎn)品-送檢單-進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；,,,,,,,,,

,"生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，過程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期CPK分析報(bào)告等），成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告

書），標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)要有即可），客戶來料檢驗(yàn)記錄；

",,,,,,,,,

,退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表-匯總-8D報(bào)告-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（CP、FMEA、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）,,,,,,,,,

,不合格控制：不合格處理單（如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表）-定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃-糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂；,,,,,,,,,

,針對(duì)重大不合格項(xiàng)目-糾正預(yù)防措施驗(yàn)證記錄-變更通知單+文件更改通知單-相關(guān)文件修訂；,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

內(nèi)部審核,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

程序文件：,質(zhì)童管理體系內(nèi)部審核控制程序,糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：",過程審核指導(dǎo)書,產(chǎn)品審核指導(dǎo)書,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",年度內(nèi)審計(jì)劃表,審核不符合項(xiàng)匯總,,,,,,,,

,內(nèi)部體系審核計(jì)劃,體系審核簽到表,體系審核審核記錄,體系審核審核報(bào)告,體系審核不符合項(xiàng)報(bào)告,體系審核不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證,,,,

,過程審核計(jì)劃,過程審核檢查表,過程審核報(bào)告,過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告,過程審核不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證,,,,,

,產(chǎn)品審核計(jì)劃,產(chǎn)品審核檢查表,產(chǎn)品審核報(bào)告,產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)報(bào)告,產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)糾正預(yù)防,,,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),內(nèi)部審核計(jì)劃完成率,體系審核不符合個(gè)敷,過程審核不符合個(gè)數(shù),產(chǎn)品審核QKZ指敷,不符合項(xiàng)改善完成率,糾正、預(yù)防措施有效實(shí)施率,,,,

,,,,,,,,,,,

備注：,內(nèi)部審核分為內(nèi)部體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核,,,,,,,,,

,第二方審核、第三方審核記錄、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)、整改驗(yàn)證；并做好匯總；,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

實(shí)驗(yàn)室,,,,,,,,,,

程序文件：,實(shí)驗(yàn)室管理程序,"糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程

序

",風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序,標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,不合格品管理程序,"測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備

管理程序

",,,,

,測(cè)量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng),首件檢驗(yàn)管理規(guī)范,測(cè)量儀器治具日常維護(hù)保養(yǎng),"計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備保

養(yǎng)使用作業(yè)指導(dǎo)書

",首件檢驗(yàn)管理規(guī)范,"計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備管

理規(guī)范

",檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范,理化室安全操作管理規(guī)范,作業(yè)指導(dǎo)書,"測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書

"

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：",理化室定置圖,量儀操作指導(dǎo)書,測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書,電子天平操作指導(dǎo)書,烘箱操作指導(dǎo)書,磨拋機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書,除濕機(jī)操作指導(dǎo)書,鑲嵌機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書,LSA600粗糙度儀測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書,儀操作指導(dǎo)書

,顯微硬度計(jì)操作指導(dǎo)書,金相室定置圖,鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱操作規(guī)范,中性鹽霧試驗(yàn)操作規(guī)范,MSA管理規(guī)范,SPC檢測(cè)及判定規(guī)范,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",試驗(yàn)通知單,測(cè)量儀器日常保養(yǎng)表,粗糙度儀校正記錄表,分析記錄表,理化試劑檢查記錄表,實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄表,理化試劑配制記錄表,實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄表,"鹽霧試驗(yàn)參數(shù)點(diǎn)檢記錄

",鹽霧試驗(yàn)記錄

,鹽水配置記錄,實(shí)驗(yàn)室能力范圍一覽表,計(jì)量器具臺(tái)賬,校驗(yàn)計(jì)劃/記錄,證書/合格證,,,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),校檢計(jì)劃執(zhí)行率,"計(jì)量器具送檢合格率

",監(jiān)測(cè)設(shè)備完好率,,,,,,,

備注：,監(jiān)視和測(cè)量裝置：臺(tái)賬-校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃-校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）-有效期標(biāo)識(shí)-試用前的校準(zhǔn)記錄-試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄-定期巡檢記錄；該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報(bào)告；,,,,,,,,,

,實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表-樣品標(biāo)示卡；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）；,,,,,,,,,

,試驗(yàn)樣品登記-試驗(yàn)原始記錄-試驗(yàn)報(bào)告-試驗(yàn)樣品處理記錄等；,,,,,,,,,

技術(shù)部,,,,,,,,,,

程序文件：,合同評(píng)審和報(bào)價(jià)管理程序,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序,測(cè)量系統(tǒng)分析管理程序,"統(tǒng)計(jì)過程能力管

理程序

",,,,,,

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：",MSA管理規(guī)范,SPC檢測(cè)及判定規(guī)范,工程變更管理辦法,"設(shè)計(jì)開發(fā)管理規(guī)范

",APQP事態(tài)升級(jí)管理程序,,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",工程變更管理表,外來文件評(píng)審表,外來文件清單,委外加工申請(qǐng)單,文件評(píng)審表,,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可行性報(bào)告,APQP時(shí)間進(jìn)度表,初始特殊特性清單,"新項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告

"

,新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組成員名單,"設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)

審表

","設(shè)計(jì)目標(biāo)/可靠

性和質(zhì)量目標(biāo)

",產(chǎn)品保證計(jì)劃,管理者支持,產(chǎn)品初始材料清單,工藝驗(yàn)證記錄表,"新產(chǎn)品轉(zhuǎn)量產(chǎn)放

行單

",報(bào)價(jià)單,"產(chǎn)品安全性檢查清單

"

,"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制表

",SPC分析計(jì)劃,X-R表,MSA計(jì)劃,"量具重復(fù)性和再

現(xiàn)性報(bào)告

",計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄,初始工藝路線圖,控制計(jì)劃,PFMEA,客戶清單

,產(chǎn)品清單,文件更改申請(qǐng)單,輔具制造申請(qǐng)單,合同評(píng)審表,,,,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),報(bào)價(jià)及時(shí)率,樣品和PPAP資料提交準(zhǔn)時(shí)率,PPAP一次通過率,新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)量,新產(chǎn)品開發(fā)成功率,工程變更的及時(shí)率,"合同評(píng)審的實(shí)施率

",,,

備注：,新品開發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄，階段性驗(yàn)證報(bào)告等；,,,,,,,,,

,所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、CP、工藝文件等；,,,,,,,,,

,過程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）；,,,,,,,,,

,設(shè)計(jì)更改：申請(qǐng)單-變更前的評(píng)審-變更方案-變更記錄-變更后的評(píng)審-技術(shù)通知單/文件更改通知單-相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEA、CP、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）-變更履歷；,,,,,,,,,

,技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-修訂記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄；外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-有效性檢查及更新記錄-借閱記錄；,,,,,,,,,

生產(chǎn)部,,,,,,,,,,

程序文件：,顧客財(cái)產(chǎn)管理程序,生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)實(shí)施管理程序,產(chǎn)品防護(hù)和交貨管理管理程序,人力資源管理程序,設(shè)備和設(shè)施管理程序,工裝夾具管理程序,不合格品管理程序,風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序,標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,"產(chǎn)品安全性管理

程序

"

,糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序,統(tǒng)計(jì)過程能力管理程序,文件和記錄管理程序,"質(zhì)量成本管理程序

",,,,,,

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：",成品檢查作業(yè)指導(dǎo)書,生產(chǎn)計(jì)劃流程規(guī)范,標(biāo)識(shí)管理作業(yè)規(guī)范,條形碼管理規(guī)范,防護(hù)用品穿戴要求,"叉車安全管理規(guī)

范

",員工手冊(cè),"外觀檢驗(yàn)作業(yè)指

導(dǎo)書

",設(shè)備操作指導(dǎo)書,應(yīng)急計(jì)劃及方案

,各種作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",客戶訂單,訂單評(píng)審,生產(chǎn)計(jì)劃,入庫單,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì),工藝參數(shù)點(diǎn)檢表,備件更換記錄表,員工技能矩陣,隔離明細(xì)表,設(shè)備點(diǎn)檢

,滅火器點(diǎn)檢表,,,,,,,,,

,"各種工位的定制圖

","返工/返修記錄

表

",不合格品清單,客戶投訴清單,質(zhì)量報(bào)告,不合格品處理單,產(chǎn)能分析,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),生產(chǎn)計(jì)劃完成率,返工率,報(bào)廢率,5S檢查評(píng)分,安全生產(chǎn)事故發(fā)生次數(shù),"產(chǎn)品一次送檢合格率

",生產(chǎn)過程PPM,,,

備注：,現(xiàn)場(chǎng)管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等），產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)5S，作業(yè)人員績效考評(píng)等,,,,,,,,,

,生產(chǎn)計(jì)劃：客戶訂單/銷售計(jì)劃-制造可行性評(píng)審-生產(chǎn)計(jì)劃-生產(chǎn)指令-生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；包括產(chǎn)能分析；,,,,,,,,,

,生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄；,,,,,,,,,

,生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)備工裝維修、更換，產(chǎn)品更換，物流更換等）；,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

生產(chǎn)部（設(shè)備工裝）,,,,,,,,,,

程序文件：,設(shè)備和設(shè)施管理程序,工裝夾具管理程序,鳳險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序,標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,顧客財(cái)產(chǎn)管理程序,,,,,

,,,,,,,,,,,

"三級(jí)文件/規(guī)范/

作業(yè)指導(dǎo)書等：",標(biāo)識(shí)管理作業(yè)規(guī)范,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

四級(jí)文件/表單,設(shè)備工裝臺(tái)賬,設(shè)備工裝雛護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備工裝點(diǎn)檢表,設(shè)備工裝保養(yǎng)記錄,設(shè)備工裝驗(yàn)證記錄表,設(shè)備工裝夾具清單及編號(hào),顧客財(cái)產(chǎn),設(shè)備工裝夾具模具報(bào)廢單,備品備件清單

,設(shè)備工裝接收記,設(shè)備工裝履歷表,設(shè)備工裝維修記,設(shè)備工裝制造申請(qǐng)單,設(shè)備工裝登記表,設(shè)備工裝驗(yàn)收記錄表,維修停機(jī)統(tǒng)計(jì),設(shè)備工裝夾具點(diǎn)檢,報(bào)廢申請(qǐng)單,

,,,,,,,,,,,

KPI績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì),設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完成率,設(shè)備故障停機(jī)率,工藝裝備完好率,關(guān)鍵設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,,,,,,

,,,,,,,,,,,

備注：,設(shè)備,臺(tái)賬-設(shè)備卡-年度保養(yǎng)計(jì)劃-保養(yǎng)記錄-日常點(diǎn)檢記錄-維修記錄-績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)；滿足預(yù)測(cè)性維修要求；,,,,,,,,

,,新設(shè)備或大修后-設(shè)備驗(yàn)收記錄-臺(tái)賬-設(shè)備履歷；,,,,,,,,

,,設(shè)備標(biāo)識(shí)：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常等）；,,,,,,,,

,,特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。,,,,,,,,

,工裝,新工裝：開發(fā)計(jì)劃-工裝設(shè)計(jì)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）-采購訂單/自制計(jì)劃-驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）-臺(tái)賬,,,,,,,,

,,日常管理：臺(tái)賬-庫存定期檢查記錄-維修記錄-定期精度檢查報(bào)告-工裝履歷-報(bào)廢申請(qǐng)單,,,,,,,,

,,工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常、報(bào)廢等）；,,,,,,,,

,,注：工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具、可重復(fù)利用的物流器具等。,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

經(jīng)營部(經(jīng)營）,,,,,,,,,,

程序文件：,環(huán)境分析及業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序,合同評(píng)審和報(bào)價(jià)管理程序,顧客財(cái)產(chǎn)管理程序,產(chǎn)品防護(hù)與交貨管理管理程序,"風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急

管理程序",,,,,

,,,,,,,,,,,

"四級(jí)文件/表單

記錄：",合同評(píng)審表,報(bào)價(jià)單,顧客滿意度評(píng)定表,顧客滿意度調(diào)查表,客戶清單,顧客財(cái)產(chǎn)清單,顧客財(cái)產(chǎn)清單,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),顧客滿意度,顧客投訴次數(shù),顧客退貨PPM,顧客財(cái)產(chǎn)（產(chǎn)品）損壞率,顧客反饋意見處理率,合同評(píng)審的實(shí)施率,交付正確率,物資錯(cuò)發(fā)率,外部損失成本率,

備注：,市場(chǎng)營銷：市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等；,,,,,,,,,

,顧客檔案：顧客清單-顧客特殊要求清單；,,,,,,,,,

,合同管理（包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）-合同評(píng)審表；,,,,,,,,,

,訂單管理：顧客訂單/銷售計(jì)劃-可制造性評(píng)審記錄-月度訂單登記-發(fā)貨計(jì)劃-訂單執(zhí)行跟蹤記錄-發(fā)貨記錄-銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)；,,,,,,,,,

,滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)給客戶）/顧客滿意度測(cè)評(píng)（內(nèi)部評(píng)價(jià)）-顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告；,,,,,,,,,

,顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）-文件歸檔記錄-復(fù)印分發(fā)記錄-更新記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄；,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

經(jīng)營部(采購）,,,,,,,,,,

程序文件：,采購與供方管理程序,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

四級(jí)文件/表單記錄：,采購申請(qǐng)單,送檢通知單,入庫單,供方評(píng)審計(jì)劃,供方調(diào)查評(píng)價(jià)表,合格供應(yīng)商清單,供方業(yè)績打分表,供方評(píng)審報(bào)告,供方評(píng)審檢查表,

,采購合同,供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),供方準(zhǔn)時(shí)交貨率,供方交付正確率,供方交付批次合格率,采購額外運(yùn)費(fèi)發(fā)生次數(shù),供方首件、首批一次合格率,,,,,

備注：,供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單-供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼、體系證書、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等）；,,,,,,,,,

,供方PPM指標(biāo)及趨勢(shì)，超額運(yùn)費(fèi)、合格率、及時(shí)率等，參考供應(yīng)商績效考核指標(biāo),,,,,,,,,

,供方評(píng)價(jià)：供方開發(fā)計(jì)劃-資料收集-潛在供方清單-評(píng)審計(jì)劃-供應(yīng)商評(píng)審記錄-可接受供應(yīng)商清單-采購協(xié)議（新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）；,,,,,,,,,

,供應(yīng)商審核：審核計(jì)劃，審核報(bào)告，分值等級(jí)，不符合項(xiàng)，整改計(jì)劃及驗(yàn)證,,,,,,,,,

,樣件管理：新品開發(fā)-技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）-OTS送樣-樣件認(rèn)可-PPAP提交（必要時(shí)）-PPAP認(rèn)可（必要時(shí)）-量采；,,,,,,,,,

,變更管理：更新后的文件-文件收發(fā)記錄-零件更改后送樣-樣件認(rèn)可-PPAP提交-PPAP認(rèn)可-量采切換；,,,,,,,,,

,采購管理：物料需求計(jì)劃-采購計(jì)劃-采購訂單-送檢單-進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄-入庫單-供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)定；,,,,,,,,,

,不合格控制：不合格處理單-處理記錄（退貨、挑選等）-供方整改-整改驗(yàn)證-供應(yīng)商業(yè)績考核；,,,,,,,,,

,供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）-文件歸檔記錄-分發(fā)記錄-更新記錄-修訂后的收發(fā)記錄；,,,,,,,,,

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綜合部（管理）,,,,,,,,,,

程序文件：,環(huán)境分析及業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序,鳳險(xiǎn)控制和應(yīng)急管理程序,糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)管理程,,,,,,,

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四級(jí)文件/表單,市場(chǎng)分析報(bào)告,年度經(jīng)營計(jì)劃書,,,,,,,,

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KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),經(jīng)營計(jì)劃完成率,,,,,,,,,

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備注：,公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等），宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等），微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等）；,,,,,,,,,

,企業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)品安全，生產(chǎn)安全，環(huán)保，財(cái)務(wù)，涉及，制造，供應(yīng)，行業(yè)等；,,,,,,,,,

,年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營計(jì)劃制定及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制定本年度公司及業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期手機(jī)和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢(shì)分析，提出改進(jìn)措施。需提交聯(lián)系12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)客戶及供應(yīng)商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過程指標(biāo)等。,,,,,,,,,

,管理評(píng)審：,,,,,,,,,

綜合部,,,,,,,,,,

程序文件：,人力資源管理程序,,,,,,,,,

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三級(jí)文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等：,員工手冊(cè),,,,,,,,,

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四級(jí)文件/表單,培訓(xùn)記錄表,簽到表,新員工轉(zhuǎn)正意見表,年度培訓(xùn)計(jì)劃,會(huì)議紀(jì)要,加班調(diào)休表單,加班審批表,法律法規(guī)清單,崗位資格評(píng)審記錄,員工滿意度調(diào)查表

,年度招聘計(jì)劃,招聘人員信息登記表,揞訓(xùn)意向表,上崗證,崗位說明書,特殊崗位人員名單,特殊崗位資質(zhì)證書,頂崗計(jì)劃,合理化建議,

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KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),人員流失率,年度揞訓(xùn)計(jì)劃完成率,員工満意度,崗位技能達(dá)標(biāo)率,,,,,,

備注：,培訓(xùn)：培訓(xùn)需求（各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)正員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等）-年度培訓(xùn)計(jì)劃-月度培訓(xùn)計(jì)劃-培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）-培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)；,,,,,,,,,

,人力資源管理：?jiǎn)T工名冊(cè)，新員工試用考核，特殊工種人員情況表，技能矩陣及能力評(píng)價(jià)，員工績效考核，定崗計(jì)劃，職業(yè)規(guī)劃及晉升通道，合理化建議/自主改善/QC小組活動(dòng)；,,,,,,,,,

,滿意度評(píng)價(jià)：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查表-員工滿意度調(diào)查匯總分析-改進(jìn)措施及驗(yàn)證；,,,,,,,,,

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綜合部(文控),,,,,,,,,,

程序文件：,文件和記錄管理程序,,,,,,,,,

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三級(jí)文件/規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書等：,文件編號(hào)規(guī)則,,,,,,,,,

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四級(jí)文件/表單,外來文件評(píng)審表,外來文件凊單,文件評(píng)審表,文件簽收登記表,受控文件一覽表,表單明細(xì),,,,

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KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),文件受控率,文件發(fā)放回收及時(shí)率,,,,,,,,

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備注：,受控文件清單（管理性清單）-文件審批-分發(fā)記錄-修訂記錄-修訂后的收發(fā)記錄-借閱記錄；,,,,,,,,,

,記錄清單（含規(guī)定的保存周期）-分發(fā)記錄-修訂記錄-修訂后的收發(fā)記錄；,,,,,,,,,

,管理性文件包括手冊(cè)、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃、程序文件、記錄表格、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等,,,,,,,,,

,操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。,,,,,,,,,

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財(cái)務(wù),,,,,,,,