設(shè)備采購管理

設(shè)備采購管理為了對(duì)電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)全過程的設(shè)備、物資實(shí)施控制，確保提供服務(wù)的符合性，特制定本程序。適用于與本公司電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備和材料的采購活動(dòng)的控制。2術(shù)語供方:向本公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。示例：制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供更多方外包過程：就是為了質(zhì)量管理體系的須要，由非政府挑選，并由外部方實(shí)行的過程.3職責(zé)a）采購部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)工作所用材料、設(shè)備進(jìn)行分類，負(fù)責(zé)編制合格供方名單以及對(duì)合格供方的跟蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)檢查有關(guān)部門和電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)部執(zhí)行本程序的情況。3項(xiàng)目部具體實(shí)施本程序。4控制程序4.1對(duì)供方的選擇、評(píng)定和控制。4.1.1對(duì)供方的選擇挑選供方應(yīng)當(dāng)遵從以下原則：a） 建立并有效地運(yùn)行了規(guī)定的質(zhì)量體系；b） 產(chǎn)品合乎現(xiàn)行國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定獲得了有關(guān)資格證書（例如產(chǎn)品合格認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等）；c） 生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備健全，檢測設(shè)備齊全，生產(chǎn)能力滿足要求；d）供方的產(chǎn)品經(jīng)TGP50、試用、批量采用，滿足用戶質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全建議；e）接收并履行供需雙方提出的質(zhì)量保證要求，售后服務(wù)及時(shí)；f）產(chǎn)品價(jià)格合理、運(yùn)輸方便；g）供方的財(cái)務(wù)能力能夠滿足用戶供貨合約的市場需求。4.1.2對(duì)供方的測評(píng)對(duì)供方的考察和樣品驗(yàn)證：a） 由采購部根據(jù)所須要判定的設(shè)備材料，挑選3個(gè)及以上供方（供應(yīng)商），對(duì)其雷蘇茲物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、售后服務(wù)等展開考查或調(diào)查；b） 根據(jù)考查或調(diào)查結(jié)果，由采購部填寫〈供方情況調(diào)查評(píng)審表〉。同時(shí)收集供方有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)指標(biāo)、資金等保證能力的證明文件。c） 對(duì)須要展開樣品檢驗(yàn)的，由業(yè)務(wù)發(fā)展部對(duì)所調(diào)查的供方提供更多的樣品的性能和質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全技術(shù)指標(biāo)展開全數(shù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并留存適當(dāng)記錄。對(duì)供方的評(píng)價(jià):a） 根據(jù)對(duì)供方的調(diào)查及對(duì)樣品的檢驗(yàn)結(jié)果（須要時(shí)），由采購部對(duì)供方展開評(píng)價(jià)，并核對(duì)在〈供方情況調(diào)查評(píng)審表中〉內(nèi)。b） 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格供方，對(duì)同類的重要物資應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格供方。采購部編制〈合格供方名單〉，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c） 合格供方名單經(jīng)批準(zhǔn)后，各類設(shè)備材料的訂貨均應(yīng)當(dāng)在合格供方名單范圍內(nèi)進(jìn)行定點(diǎn)采購,因故不能在合格供方名單內(nèi)采購的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購，事后補(bǔ)充調(diào)查資料。4.1.3對(duì)供方的控制a） 采購部應(yīng)當(dāng)創(chuàng)建合格供方檔案，并對(duì)供方質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全確保能力的變動(dòng)情況實(shí)行追蹤監(jiān)控；b） 采購部應(yīng)監(jiān)控合格供方的供貨質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，發(fā)現(xiàn)異常，經(jīng)信息反饋或協(xié)商仍不能滿足要求時(shí)，必須及時(shí)變更其資格，并相應(yīng)變更合格供方名單。c） 每一年對(duì)合格供方展開評(píng)審，必要時(shí)修改合格供方名單。4.2物資訂貨4.2.1訂貨物資分類a類物資：對(duì)電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全起決定作用的主要材料和主要設(shè)備；b類物資：對(duì)電力送變電建設(shè)工程施工服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全存有一定影響促進(jìn)作用的大宗材料和通常設(shè)備；c類物資即輔助材料（小五金、配件等）。各類物資應(yīng)分類填寫。4.2.2采購計(jì)劃a） 采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)電力送變電建設(shè)工程施工項(xiàng)目的具體情況，融合現(xiàn)場庫存，基本建設(shè)適當(dāng)?shù)腷） 〈物資采購計(jì)劃〉批準(zhǔn)后，由采購部或項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃，在已選擇的合格供方名單范圍內(nèi)，與供方聯(lián)系采購供應(yīng)事宜，需要時(shí)，可與供方簽訂供貨合約，并列明技術(shù)建議、質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全確保建議、供貨時(shí)間等事宜。4.2.3物資訂貨a） 采購人員要根據(jù)采購計(jì)劃和采購合同，到選定的合格供方處進(jìn)行物資采購。b） 訂貨物資時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索要材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的檢測試驗(yàn)報(bào)告等有關(guān)資料。并無材質(zhì)證明的物資嚴(yán)禁訂貨。與環(huán)境、職業(yè)身心健康安全有關(guān)的有毒物資名稱、有毒成分及其含量指標(biāo)、安全特性及其技術(shù)指標(biāo)的證明資料。c）采購人員應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和采購合同規(guī)定的物資供應(yīng)時(shí)間，有計(jì)劃地將采購物資送到電力送變電建設(shè)工程施工現(xiàn)場。4.3采購物資的驗(yàn)證4.3.1公司對(duì)供方物資的驗(yàn)證4.3.1.1在供方貨源處的驗(yàn)證當(dāng)合約或協(xié)議中明確規(guī)定需向供方貨源處檢驗(yàn)的設(shè)備、材料等物資，發(fā)貨前訂貨人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同本公司檢驗(yàn)人員至供方貨源處對(duì)所售物資按有關(guān)規(guī)定和采購計(jì)劃展開檢驗(yàn)，必要時(shí)，可以對(duì)供方的生產(chǎn)過程展開隨機(jī)監(jiān)控。4.3.1.2在電力送變電建設(shè)工程施工現(xiàn)場的檢驗(yàn)凡進(jìn)入電力送變電工程施工現(xiàn)場的物資，由工程部或項(xiàng)目部質(zhì)量員依據(jù)采購文件資料中規(guī)定的要求和采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，嚴(yán)把質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、有害物資控制的驗(yàn)收關(guān)。4.3.2甲方對(duì)供方物資的驗(yàn)證當(dāng)合約或協(xié)議中規(guī)定甲方需向供方貨源處或電力送變電建設(shè)工程施工現(xiàn)場驗(yàn)證物資時(shí)，采購人員或服務(wù)部現(xiàn)場人員要積極配合，為甲方或其代表提供必要的條件，協(xié)助甲方進(jìn)行驗(yàn)證工作。4.3.3訂貨物資檢驗(yàn)完后，檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)核對(duì)〈發(fā)貨物資檢驗(yàn)記錄〉。4.4物資的環(huán)評(píng)、標(biāo)識(shí)、看管和派發(fā)a） 采購物資經(jīng)驗(yàn)證無誤后，現(xiàn)場庫管員應(yīng)建帳、登卡、入庫、保管，并進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。b） 環(huán)評(píng)人員在環(huán)評(píng)物資時(shí)，若辨認(rèn)出到場物資質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)身心健康安全特性與建議相符、數(shù)量有誤、品種、規(guī)格不對(duì)，技術(shù)資料以及相關(guān)手續(xù)不全系列，必須深入細(xì)致搞好記錄，做好標(biāo)識(shí)，得當(dāng)看管，及時(shí)通告訂貨人員與供應(yīng)商聯(lián)系并處置。c） 經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品，驗(yàn)收人員要及時(shí)與采購人員聯(lián)系，將不合格品隔離或退場，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。d） 電力送變電建設(shè)工程施工過程中領(lǐng)用物資時(shí)，庫管員應(yīng)當(dāng)展開物資領(lǐng)有用備案，弄清楚庫存量和領(lǐng)用量。e） 本公司對(duì)采購的a、b類物資，未經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)合格，不得使用。5記錄〈供方情況調(diào)查評(píng)審表中〉〈合格供方名單〉〈物資采購計(jì)劃〉〈物資訂貨申請(qǐng)表〉〈物資檢驗(yàn)記錄〉合同評(píng)審記錄表供方情況調(diào)查評(píng)審表中制表：審核：供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表制表：審核：批準(zhǔn):供方供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)表編制部門：年月日第頁共頁部門主管：審查：制表：注：本表根據(jù)采購申請(qǐng)計(jì)劃和施工計(jì)劃