質(zhì)量監(jiān)督自查報(bào)告

關(guān)于質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作整頓的自查報(bào)告為了貫徹落實(shí)質(zhì)監(jiān)函[2010]124號(hào)文件---關(guān)于《市檢測(cè)機(jī)構(gòu)整頓活動(dòng)方案》的通知”，我試驗(yàn)室于2010年5月20日上午在試驗(yàn)室會(huì)議室召開(kāi)了全體員工會(huì)議，傳達(dá)了唐質(zhì)監(jiān)函[2010]124號(hào)文件---關(guān)于《檢測(cè)機(jī)構(gòu)整頓活動(dòng)方案》的通知”，布置迎接這次檢測(cè)機(jī)構(gòu)整頓活動(dòng)相關(guān)內(nèi)容，組織成立由主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人組成了自查小組，2010年5月21日技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全體人員圍繞試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及“客觀公正、科學(xué)準(zhǔn)確”的行為準(zhǔn)則開(kāi)展教育，通過(guò)教育，全體員工充分認(rèn)識(shí)科學(xué)公正對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重要性。自查小組2010年6月1日按文件附件內(nèi)容進(jìn)行逐條檢查，檢查內(nèi)容如下：一、組織管理本試驗(yàn)室對(duì)各有關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限制定了詳細(xì)的規(guī)章制度，所有員工能夠各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按《管理手冊(cè)》的要求開(kāi)展工作；對(duì)員工進(jìn)行規(guī)章制度的定期培訓(xùn)，使員工能夠更好的理解和執(zhí)行。試驗(yàn)室管理者均有任命文件，有專人負(fù)責(zé)檢測(cè)管理工作，法人變更報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)備案。試驗(yàn)室對(duì)內(nèi)部各環(huán)節(jié)開(kāi)展的檢查有明確的規(guī)章制度，檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正，并采取有效措施，確保類似問(wèn)題不在發(fā)生。試驗(yàn)室所有檢測(cè)人員均持證上崗，積極參加省市及試驗(yàn)室內(nèi)部的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄齊全。監(jiān)督員設(shè)置合理，按計(jì)劃實(shí)施了日常監(jiān)督。試驗(yàn)室具有保證第三方公正檢驗(yàn)和反商業(yè)賄賂的措施。試驗(yàn)室每年對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和試驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，并記錄存檔。二、 環(huán)境和儀器設(shè)備試驗(yàn)室檢測(cè)儀器配備齊全，與工作量相適應(yīng)，所用的儀器設(shè)備均具有計(jì)量檢定證書(shū)，并在檢定周期內(nèi)，與檢測(cè)能力相適應(yīng)；所用儀器設(shè)備按規(guī)定定期檢定/校準(zhǔn)并確認(rèn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。儀器設(shè)備運(yùn)行良好；試驗(yàn)室制定了儀器設(shè)備的自檢自校的方法、記錄、規(guī)程；儀器設(shè)備的使用、維護(hù)制度健全，但部分儀器設(shè)備無(wú)使用記錄。有期間核查計(jì)劃和記錄，能夠保證設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。試驗(yàn)室的設(shè)施及環(huán)境條件能滿足正常開(kāi)展檢驗(yàn)工作，并對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行了有效監(jiān)測(cè)，各檢測(cè)室均有環(huán)境記錄。三、 檢測(cè)過(guò)程管理試驗(yàn)室對(duì)委托樣品制定了嚴(yán)格的規(guī)章制度，確保檢測(cè)樣品的代表性。對(duì)樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保存、儲(chǔ)存、保留、清理制定了嚴(yán)格的管理制度，不足之處是需要設(shè)置樣品處置記錄；樣品具有唯一性標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，接收狀態(tài)描述詳細(xì)，流轉(zhuǎn)記錄齊全。樣品庫(kù)的保管條件滿足要求，確保樣品貯存安全、不損壞、變質(zhì)，樣品狀態(tài)區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，按合同的約定返還和處理樣品。嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展檢測(cè)工作。委托檢驗(yàn)簽訂了合同；試驗(yàn)室的所有檢驗(yàn)要求均經(jīng)過(guò)合同評(píng)審，合同評(píng)審內(nèi)容信息反映充足、完整、準(zhǔn)確，并注明客戶的要求及雙方責(zé)任。四、 人員所有檢測(cè)人員均經(jīng)過(guò)職業(yè)道德、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，并持有效證件上崗，能夠確保工作質(zhì)量；檢測(cè)崗位設(shè)置與檢測(cè)人員配備合理，能滿足認(rèn)證項(xiàng)目要求；授權(quán)簽字人符合要求，在考核批準(zhǔn)的范圍內(nèi)簽字。內(nèi)審員、樣品、設(shè)備、檔案等管理人員均有任命文件，能夠履行崗位職責(zé)，所有工作人員與試驗(yàn)室簽訂了聘用合同。五、 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及標(biāo)志使用出具的原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告格式正確，與委托單相符合，信息量反映全面，報(bào)告與原始記錄一致，編號(hào)、頁(yè)碼等標(biāo)識(shí)正確，不存在虛假數(shù)據(jù)、虛假報(bào)告的現(xiàn)象，不存在隨意修改檢驗(yàn)結(jié)果或不檢驗(yàn)就出具檢驗(yàn)報(bào)告的現(xiàn)象；正確填寫和更改檢驗(yàn)原始記錄;有校核人員簽字。檢測(cè)結(jié)論用語(yǔ)正確，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量定期進(jìn)行抽查，設(shè)有獎(jiǎng)懲制度，所有報(bào)告均有受控編號(hào)并標(biāo)有試驗(yàn)室通訊地址及聯(lián)系電話。使用國(guó)家現(xiàn)行有效的在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行法定計(jì)量單位，定期在相關(guān)網(wǎng)站對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，所用標(biāo)準(zhǔn)有授控編號(hào)。設(shè)有健全的委托檢驗(yàn)的規(guī)章制度，抽樣單、委托單信息完整，反映全面。六、 檢驗(yàn)行為本試驗(yàn)室設(shè)有防止商業(yè)賄賂的措施，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，不牟取不當(dāng)利益，所有檢測(cè)業(yè)務(wù)均在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)并在證書(shū)有效期內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。試驗(yàn)室有征求用戶意見(jiàn)及處理投訴申訴的制度，記錄齊全，目前為止，尚無(wú)客戶投訴。綜上所述，本試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)基本完善，管理制度基本健全，各部門崗位職責(zé)明確，所有檢測(cè)人員均經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，環(huán)境設(shè)施及儀器設(shè)備能保證正常開(kāi)展檢測(cè)工作，使用現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)過(guò)程符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，出具的數(shù)據(jù)真實(shí)有效，檢測(cè)行為合法，公正。同時(shí)通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)我試驗(yàn)室也存在一些問(wèn)題：部分儀器設(shè)備無(wú)使用記錄原始記錄缺少樣品描述。針對(duì)以上問(wèn)題，責(zé)成業(yè)務(wù)室主任專門負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)人員具體予以改正，同時(shí)還召開(kāi)了專題總結(jié)會(huì)，