質(zhì)量職責分配表

質(zhì)量職責分配表部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定1質(zhì)量手冊負責確定顧客的設(shè)計要求，編制設(shè)計方案。部門經(jīng)理2負責選擇和確定產(chǎn)品標準，組織指定公司產(chǎn)品、材料內(nèi)控標準。部門經(jīng)理3負責依照顧客要求進行設(shè)計策劃。項目負責人4負責設(shè)計過程中的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、評審、驗證、確認以及更換的操縱。項目負責人設(shè)計人5負責編制、治理與執(zhí)行設(shè)計技術(shù)與工藝的改進、創(chuàng)新和進展打算。部門經(jīng)理6負責新技術(shù)開發(fā)、成果引進、推廣、總結(jié)及鑒定等工作。部門經(jīng)理7負責公司產(chǎn)品制作和安裝過程中的技術(shù)治理與技術(shù)服務(wù)。部門經(jīng)理8負責確定公司產(chǎn)品制作和安裝過程中的要緊關(guān)鍵過程、專門過程，組織相關(guān)部門制定作業(yè)指導書，或?qū)I(yè)施工方案。部門經(jīng)理9負責工程用料與用工的審核。部門經(jīng)理10負責竣工圖的編制。項目負責人設(shè)計人

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定11文件操縱程序負責收集與保管產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的法規(guī)、規(guī)范、標準、圖集等外來文件。文件治理員12以本部門名義所發(fā)的文件，由本部門負責人審批。文件治理員13負責自己所發(fā)文件以及合同文件的編號。文件治理員14負責技術(shù)文件的發(fā)放。文件治理員15文件發(fā)放前，由本部門確定發(fā)放范疇，并經(jīng)相關(guān)負責人批準，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；填制“文件發(fā)放/回收登記表”；每份受控文件都應(yīng)注有不同的分發(fā)號，以便追溯。文件治理員“文件發(fā)放/回收登記表”16負責對所治理的外來文件進行收集、登記、借閱或發(fā)放。文件治理員17文件發(fā)放后，負責將領(lǐng)導簽批的“文件審簽單”和至少一份有效文件交綜合辦公室存檔。文件治理員“文件審簽單”18接收文件后應(yīng)在“文件發(fā)放/回收登記表”上簽名。文件治理員“文件發(fā)放/回收登記表”19應(yīng)指定專人治理文件，填寫“文件接收登記表”。分組/分類進行儲存，便于對文件的檢索和查閱。文件治理員“文件接收登記表”

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定20文件操縱程序當質(zhì)量手冊或程序性文件破舊嚴峻、阻礙使用時，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，交回破舊文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件發(fā)放號。文件治理員21若質(zhì)量手冊或程序性文件丟失，應(yīng)提出重新領(lǐng)用文件申請，經(jīng)治理者代表同意后重新領(lǐng)用，文件治理人員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。文件治理員22提倡電子版本文件的使用和傳遞。電子版本的文件應(yīng)備份儲存。文件治理員23每年年初或因內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整及領(lǐng)導認為有必要時，本部門負責依照使用情形對所發(fā)放的文件的充分性和適用性進行評審。部門經(jīng)理24文件評審終止后，負責依照文件的評審結(jié)果發(fā)出通知，公布有效的內(nèi)部與外來文件的名稱。文件治理員25文件治理員負責依照通知對文件進行清理，并對“文件接收登記表”進行調(diào)整。文件治理員“文件接收登記表”26對作廢文件，文件治理人員負責填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)負責人批準后自行銷毀。文件治理員“文件銷毀審批表”

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定27文件操縱程序?qū)π璞Ａ舻淖鲝U文件，由文件使用人/治理人注明“作廢”標記，以防止文件的非預期使用文件治理員“記錄表格清單”28記錄操縱程序負責依照質(zhì)量治理體系運行的要求對本部門應(yīng)填寫的記錄在“記錄表格清單”中予以確認。文件治理員29記錄的標識采取不同的記錄名稱、編號、英文代碼、不同的檔案盒、色標等進行標識。記錄編號方法執(zhí)行《文件操縱程序》。文件治理員30記錄的格式與填寫的內(nèi)容按相應(yīng)程序文件的要求執(zhí)行。文件治理員31記錄的填寫應(yīng)及時，以確保信息的迅速傳遞。文件治理員32記錄的內(nèi)容應(yīng)真實、準確和完整。文件治理員33記錄應(yīng)用鋼筆、簽字筆填寫，要求字跡工整、清晰。文件治理員34呈電子媒體形式的記錄應(yīng)采取響應(yīng)措施保持記錄清晰、完整和安全。文件治理員

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定35記錄操縱程序應(yīng)對填寫完成后的記錄進行整理、分類，填寫“記錄登記表”，并標明其儲存期限，以便識別和檢索。文件治理員“記錄登記表”36需歸檔的記錄，按檔案治理規(guī)定送檔案室存檔。文件治理員37儲存僅一份的記錄不得外借，只能在本部門查閱。必要時，經(jīng)本部門領(lǐng)導批準，方可復印。文件治理員38質(zhì)量治理體系運行記錄超過儲存期限后，填寫“文件銷毀審批表”（見《文件操縱程序》），經(jīng)部門負責人批準后處置。文件治理員“文件銷毀審批表”39治理評審操縱程序負責收集可能阻礙質(zhì)量治理體系的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)使用的信息。部門經(jīng)理40負責收集預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果的信息，以及《分析改進操縱程序》所規(guī)定的數(shù)據(jù)分析后所輸出的信息。部門經(jīng)理41對本部門質(zhì)量治理體系運仃情形進仃總結(jié)并依據(jù)“治理評審打算”的要求預備必要的評審輸入資料。部門經(jīng)理

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定42治理評審操縱程序參加治理評審會議的人員對評審輸入做出評判。部門經(jīng)理43設(shè)計治理操縱程序公司市場部負責向本部門送達“工程設(shè)計任務(wù)書”，明確設(shè)計任務(wù)，同時明確設(shè)計要求（設(shè)計深度和完成日期），同時提供充分的設(shè)計資料，有關(guān)的土建圖紙，提供招標文件或合同有關(guān)技術(shù)部分的復印件（見《投標治理操縱程序》）。本部門接收“工程設(shè)計任務(wù)書”，即為同意設(shè)計任務(wù)。部門經(jīng)理44本部門經(jīng)理負責設(shè)計策劃，選定項目負責人，項目負責人填制“設(shè)計策劃書”。項目負責人“設(shè)計策劃書”45本部門經(jīng)理負責執(zhí)行公司《設(shè)計部（技術(shù)部）工作手冊》，組建設(shè)計小組，并將“設(shè)計策劃書”下達設(shè)計小組。部門經(jīng)理46設(shè)計小組的項目負責人負責編寫“設(shè)計工作打算”，明確設(shè)計人員的分工及配合，全面操縱設(shè)計項目按打算實施。項目負責人“設(shè)計工作打算”（格式不限）47設(shè)計項目負責人負責設(shè)計輸入的操縱，收集本項設(shè)計必需的設(shè)計資料。項目負責人48設(shè)計項目負責人負責對設(shè)計輸入進行檢查評審，填寫“設(shè)計輸入評審記錄表”，以確保其充分性與適宜性。項目負責人“設(shè)計輸入評審記錄表

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定49設(shè)計治理操縱程序設(shè)計負責人負責按照《設(shè)計部（技術(shù)部）工作手冊》的規(guī)定，實施設(shè)計輸出的操縱，依照文件、資料，組織人員在指定時刻內(nèi)完成設(shè)計任務(wù)。項目負責人50在設(shè)計過程中遇到較重大的技術(shù)問題時，由設(shè)計部經(jīng)理主持，在設(shè)計部內(nèi)及時進行討論解決。部門經(jīng)理51必要時，公司總工程師召開由設(shè)計部、工程部、市場部、物資治理部等參加的會議進行研究解決。需要時，邀請外部專家參加。部門經(jīng)理52本部門經(jīng)理負責組織設(shè)計評申與驗證活動，并指定驗證人。驗證人負責將驗證結(jié)果填入“設(shè)計驗證記錄”。部門經(jīng)理“設(shè)計驗證記錄”53一樣情形下，設(shè)計評審在設(shè)計部內(nèi)部進行，需要時，邀請公司內(nèi)外部人員參加。對設(shè)計輸出產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、標準、工藝等是否滿足設(shè)計要求進行會審討論，由設(shè)計部匯總討論意見，形成“評審會議紀要”。部門經(jīng)理文件治理員“評審會議紀要”54設(shè)計小組負責依照評審意見修正設(shè)計。項目負責人55設(shè)計輸出圖紙由設(shè)計部組織專人校對，專業(yè)工程師審核，設(shè)計部經(jīng)理/總工程師審定進行確認，過程中如存在問題，進行更換，直至確認。部門經(jīng)理

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定56設(shè)計治理操縱程序施工圖紙和設(shè)計文件需經(jīng)設(shè)計總包單位和/或顧客進行確認。項目負責人57負責將完成的方案圖交市場部。部門經(jīng)理58負責將完成的施工圖紙和設(shè)計文件交工程部。部門經(jīng)理59如屬于設(shè)計中標的項目，設(shè)計部直截了當向顧客交付。部門經(jīng)理60負責跟蹤服務(wù)的實施，服務(wù)對象為內(nèi)外部顧客，一樣由原設(shè)計人員承擔跟蹤服務(wù)職責。設(shè)計人61跟蹤服務(wù)責任人負責向內(nèi)外部顧客進行技術(shù)交底，確認工程技術(shù)標準。設(shè)計人62跟蹤服務(wù)責任人負責向內(nèi)外部顧客提供施工過程的技術(shù)服務(wù)，解決技術(shù)問題。設(shè)計人63在施工過程中如發(fā)生設(shè)計更換，由項目部/加工廠通過“工作聯(lián)系單”聯(lián)系設(shè)計部，設(shè)計部安排跟蹤服務(wù)責任人負責實施。設(shè)計人“工作聯(lián)系單”（格式不限）64在設(shè)計評審時期未能發(fā)覺而在制作或安裝施工中發(fā)覺某些情形與實際有出入時，應(yīng)對原設(shè)計進行修改。設(shè)計人

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定65設(shè)計治理操縱程序做一樣局部修改能以文字或簡圖說明的可采納設(shè)計修改（補充）通知單。設(shè)計人66因修改內(nèi)容較多而局部圖紙或全部圖紙需要返工重做的，必須吊銷原修改的底圖，另出新圖，重編圖紙名目，并將已發(fā)的需修改藍圖全部作廢。部門經(jīng)理67由于設(shè)計修改而阻礙總體進度時，依照修改的程度，決定是否報請設(shè)計院（或甲方）審批。部門經(jīng)理68客戶服務(wù)操縱程序顧客投訴米納“首問負責制”，公司任何職員在接到顧客投訴時，不管是否在其責任范疇內(nèi)，都應(yīng)主動熱情同意投訴，先行表示歉意，并將投訴傳遞給市場部。所有成員69分析改進操縱程序負責收集平常的改進活動的信息與數(shù)據(jù)。部門經(jīng)理70負責依照使用要求，對所收集的信息選用數(shù)理統(tǒng)計、因果分析等適當?shù)慕y(tǒng)計方法實施數(shù)據(jù)分析。部門經(jīng)理71負責對日常改進活動的改進成效進行分析總結(jié)，并作好記錄。部門經(jīng)理

部門：設(shè)計部（技術(shù)部）序號文件名稱職責與時刻規(guī)定支持性文件責任人記錄規(guī)定72預防措施操縱程序負責通過有關(guān)質(zhì)量信息進行匯總分析，確定施工過程、工程質(zhì)量和技術(shù)中可能顯現(xiàn)潛在不合格及其緣故并填寫“預防措施實施記錄表”，以便對其可能造成的缺失進行預防。部門經(jīng)理“預防措施實施記錄表73負責依照批準的預防措施認真實施，并將實施情形填入“預防措施實施記錄表”。部門經(jīng)理“預防措施實施記