重慶市開州區(qū)鐵橋中心幼兒園

—重慶市開州區(qū)鐵橋中心幼兒園2023年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)1.實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。2.做好入園孩子在園期間的安全監(jiān)管、生理和心理衛(wèi)生保健工作。（二）單位構(gòu)成從預(yù)算的單位構(gòu)成看，本單位為二級(jí)預(yù)算單位，上級(jí)部門為重慶市開州區(qū)教育委員會(huì)，無下級(jí)預(yù)算單位。二、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)423.98萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)80.00萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款423.98萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)80.00萬元），收入較2022年增加147.85萬元，主要原因是在職人員、學(xué)生人數(shù)的增加及學(xué)生貧困資助等項(xiàng)目納入年初預(yù)算。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)423.98萬元，其中：教育支出預(yù)算354.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35.39萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.69萬元，住房保障支出預(yù)算16.54萬元。支出預(yù)算較2022年增加147.85萬元，主要是基本支出預(yù)算增加49.3萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加98.55萬元。三、部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入423.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.98萬元，比2022年增加147.85萬元。其中：基本支出310.59萬元，比2022年增加49.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出113.39萬元，比2022年增加98.55萬元，主要原因是增加開州財(cái)教發(fā)【2022】95號(hào)、開州財(cái)教發(fā)【2022】50號(hào)、主要用于教學(xué)樓樓梯間、教學(xué)樓及教師宿舍樓欄板排危、幼兒運(yùn)動(dòng)場整治、學(xué)前擴(kuò)大資源改善辦園條件等重點(diǎn)工作。我單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2023年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1．我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2．政府采購情況。2023年本單位無政府采購支出預(yù)算。3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款113.39萬元。4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支