質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理評審程序

更多優(yōu)惠資料下載：更多優(yōu)惠資料下載：德信誠培訓網(wǎng)QEHS管理評審控制程序ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015)1.0目的規(guī)定管理評審的方式、方法及控制要求，以定期評價公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并尋求改進機會。2.0范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審工作。3.0定義評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。4.0職責總經(jīng)理：按策劃時間間隔主持管理評審，并審批“管理評審計劃”和“管理評審報告”。管理者代表：負責制定“管理評審計劃”，組織準備管理評審的材料，并協(xié)助總經(jīng)理組織評審會議，編制“管理評審報告”，負責對各部門的改進措施實施情況進行監(jiān)督、驗證、并向總經(jīng)理報告公司QEHS管理體系的運行情況。品保部：負責評審日常事務(wù)的歸口管理，協(xié)助管理者代表準備管理評審的有關(guān)事宜，做好管理評審會議的記錄，協(xié)助管理者代表設(shè)定公司管理目標并考核。人力資源部：協(xié)助管理者代表制定公司組織機構(gòu)和部門職責。各部門負責人：負責準備與本部門相關(guān)的管理評審資料，負責本部門所涉及的管理評審輸出項目的落實。5.0內(nèi)容管理評審規(guī)劃5.1.1管理評審每年例行一次定期評審，一般介于當年內(nèi)部QEHS管理體系審核之后而外部QEHS管理體系審核之前以會議形式實施，必要時需召開臨時會議。5.1.2發(fā)生下列情況時，經(jīng)總經(jīng)理批準，可增加管理評審頻次進行不定期專題評審：a）公司出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量事故投訴時;b）國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大變化時;c）相關(guān)方對環(huán)境和職業(yè)健康安全提起重大投訴或事故時;d）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;e）公司的經(jīng)營策略以及市場需求發(fā)生重大變化時;f）總經(jīng)理認為有必要時。管理評審提出總經(jīng)理確定評審項目，組織高層領(lǐng)導和由總經(jīng)理確定的人員進行評審，管理評審的主要關(guān)注點包括：a）對管理體系運行現(xiàn)狀與管理體系的要求進行總體評價；b）管理體系運行現(xiàn)狀滿足管理方針和目標的適宜程度；c）管理體系運行現(xiàn)狀滿足市場和顧客與相關(guān)方需求的程度。管理評審準備管理者代表編制“管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后由品保部向各部門主管及相關(guān)人員發(fā)出“管理評審通知”，“管理評審通知”要保證在管理評審會議召開前15天發(fā)出。管理者代表組織各部門準備評審資料，其輸入包括：a）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標的實施及完成情況；b）三標一體管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果以及組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評價的結(jié)果；c）以往管理評審措施的跟蹤驗證情況;d）顧客及其它相關(guān)方意見、建議和抱怨的處理情況及滿意程度的反饋;e）糾正措施和預防措施的執(zhí)行狀況;f）三標一體管理體系改進的建議和員工參與和協(xié)商的結(jié)果;g）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性包括不合格的過程和產(chǎn)品的控制情況及其環(huán)境因素、危險源的風險評估與控制實施效果；h）三標一體管理體系的運行情況及可能影響QEHS三標一體管理體系的各種變更（如新產(chǎn)品、新技術(shù)、組織規(guī)模及機構(gòu)、顧客要求、社會、環(huán)境條件及相關(guān)法律法規(guī)變化等）5.3.3由各參加管理評審會議的人員，針對各項管理評審議定內(nèi)容，就其職責收集、匯總其相關(guān)資料，在事先提出各部門總結(jié)，在評審進行前三天將評審材料提交管理者代表審核，提交總經(jīng)理。管理評審會議執(zhí)行參加管理評審會議人員于“會議簽到表”簽名簽到，品保部做好管理評審的“會議記錄”。5.4.2總經(jīng)理主持會議宣布管理評審會議開始，并對管理評審的目的、要求作簡要發(fā)言。各部門負責人依次報告評審的材料，報告材料要以書面形式分發(fā)參加評審的人員。5.4.4與會者討論、分析QEHS管理體系運行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題，評價QEHS管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進QEHS管理體系的措施和意見。總經(jīng)理作出評審、結(jié)論和決定，應(yīng)包括：a）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的適宜性評價，延續(xù)或調(diào)整的決定；b）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標與指標完成情況，明確績效改進的目標與指標；c）對一體化管理體系運行情況的說明及適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論；d）對三標一體管理體系及其過程、活動有效性的改進決定和措施；e）與顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)或其他要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施；f）評價重大風險并制訂風險的緩減與控制措施；g）評估企業(yè)結(jié)構(gòu)與資源需求，人員任務(wù)和職責的合理性、適宜性，優(yōu)化資源配管理評審報告管理者代表根據(jù)“會議記錄”編制“管理評審報告”，交總經(jīng)理批準后，將“管理評審報告”發(fā)至總經(jīng)理及各部門。5.6管理評審輸出項目改進確認各部門負責人應(yīng)根據(jù)“管理評審報告”所確定的改進措施和要求以及完成期限，按要求做好相應(yīng)的糾正和預防措施，具體按《改進控制程序》執(zhí)行。改進措施實施結(jié)束后，各責任部門將“異常信息反饋單”報品保部，以便品保部對實施效果是否達到預期目標進行評價。經(jīng)管理評審批準的重大預防措施，由管理者代表組織實施和驗證。實施結(jié)果有效的，品保部存檔備案，以監(jiān)督、鞏固其改進效果。經(jīng)驗證改進措施未必達到預期目標的，重新填發(fā)“異常信息反饋單”，由責任部門重新制定并實施改進措施，直到達到預期目標。因管理評審而導致的職責、權(quán)限變化，資源的增添和重組，人員的培訓和資格確認，文件的增添和更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.7存檔備案5.7.1品保部對管理評審過程中形成的報告和記錄進行歸口管理，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《改進控制程序》7.0記錄7.1“管理評審報告”7.2“管理評審通知”7.3“管理評審計劃”7.4“異常信息反饋單”7.5“會議簽到表”7.6“會議記