物流公司程序文件

北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)發(fā)放編號(hào)：受控印章：程序文獻(xiàn)目錄序號(hào)名稱文獻(xiàn)編號(hào)1文獻(xiàn)控制程序WL-4.2.32記錄控制程序WL-4.2.43環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)程序WL-4.3.14法律與其他規(guī)定控制程序WL-4.3.25信息交流控制程序WL-4.4.36環(huán)境管理方案控制程序WL-4.3.47管理評(píng)審控制程序WL-5.68人力資源控制程序WL-6.29基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序WL-6.310產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序WL-7.111與顧客有關(guān)過程控制程序WL-7.212采購控制程序WL-7.413生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序WL-7.514環(huán)境運(yùn)行控制程序WL-4.4.6a15有關(guān)方環(huán)境行為控制程序WL-4.4.6b16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序WL-4.4.717監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序WL-7.618顧客滿意程度測(cè)量控制程序WL-8.2.119內(nèi)部審核程序WL-8.2.220過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序WL-8.2.421環(huán)境監(jiān)視和績(jī)效測(cè)量控制程序WL-4.5.122不合格品、不符合控制程序、糾正和防止措施控制程序WL-8.323數(shù)據(jù)分析控制程序WL-8.4北京大鵬物流服務(wù)中心文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.2.3版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.2.3文獻(xiàn)控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/3目的對(duì)與我司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)得到合用文獻(xiàn)的有效版本。2合用范圍合用我司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)有關(guān)的控制與管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)先是手冊(cè)的同意和公布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，同意程序文獻(xiàn)。3.3主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制和審批有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)。3.4物流部是文獻(xiàn)和資料的歸口管理部門。并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的定期評(píng)審，監(jiān)督文獻(xiàn)的控制狀況。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)的使用管理并按規(guī)定做好控制工作。4工作程序4.1文獻(xiàn)夾的分類及編號(hào)。4.1.1我司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)分四類：第一層次：質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、環(huán)境方針和環(huán)境目的第二層次：程序文獻(xiàn)第三層次：作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)a部門工作職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書；b國家法律法規(guī)和產(chǎn)品原則；c指導(dǎo)作業(yè)的文獻(xiàn)，包括以特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議編制的質(zhì)量計(jì)劃等。第四層次：記錄4.1.2文獻(xiàn)的編號(hào)方式a.質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)WL—SC手冊(cè)代號(hào)北京大鵬物流服務(wù)中心北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.2.3文獻(xiàn)控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/3b.程序文獻(xiàn)的編號(hào)（如下例）：WL-4.2.3a用a、b、c...識(shí)別相似要素中的程序文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系要素序號(hào)代表北京市大鵬物流服務(wù)中心C.部門工作手冊(cè)和部門下發(fā)的文獻(xiàn)編號(hào)（如下例）：WL-IS-01文獻(xiàn)流水號(hào)（位數(shù)不限）部門代碼代表北京大鵬物流服務(wù)中心部門代碼財(cái)務(wù)部CW物流部WL物業(yè)WY4.2文獻(xiàn)的發(fā)放4.2.1文獻(xiàn)的發(fā)放應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》，作為發(fā)放及回收的根據(jù)，文獻(xiàn)份數(shù)由發(fā)放部門根據(jù)同意的發(fā)放范圍進(jìn)行控制。4.2.2發(fā)放范圍文獻(xiàn)夾的發(fā)放部門應(yīng)經(jīng)該部門主管領(lǐng)導(dǎo)批精確認(rèn)發(fā)放范圍后進(jìn)行文獻(xiàn)夾的發(fā)放。體系文獻(xiàn)的發(fā)放范圍由管理者代表同意，由物流部填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》，其他文獻(xiàn)的發(fā)放范圍由發(fā)放部門的主管領(lǐng)導(dǎo)同意，由發(fā)放部門填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》、《工藝文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.2.3文獻(xiàn)控制程序版號(hào)0頁號(hào)3/34.2.3對(duì)對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)，都使用對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)夾的有效版本。4.2.4體系文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，應(yīng)在文獻(xiàn)封面加蓋“受控”印章，注明發(fā)放的編號(hào)。4.2.5圖紙資料以簽字為受控標(biāo)識(shí)。4.2.6非受控文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)加蓋“非受控”印章。4.3文獻(xiàn)夾的回收及銷毀4.3.1企業(yè)應(yīng)及時(shí)將失效的文獻(xiàn)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回，并做深入處理，如銷毀或作為歷史資料保留，同步填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》。4.3.2作為歷史資料保留的失效文獻(xiàn)應(yīng)逐頁加蓋“作廢”章。4.3.3文獻(xiàn)同版本以新代舊及以新版替代舊版時(shí)，可沿用原編號(hào)。4.4文獻(xiàn)更改4.4.1文獻(xiàn)的內(nèi)容需要更改時(shí)，應(yīng)提出更改原因，并填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表》報(bào)原編制部門。4.4.2文獻(xiàn)夾的更改由原同意人同意，由原編制部門組織文獻(xiàn)的更改，并將新的文獻(xiàn)下發(fā)到文獻(xiàn)急救無效部門或人員。4.5外來文獻(xiàn)控制識(shí)別合用的法律法規(guī)；技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、原則以及合用的產(chǎn)品原則，審核顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別合用的檢查原則；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和原則。法律法規(guī)及外來的有關(guān)原則，由總工程師確認(rèn)，并規(guī)定開始執(zhí)行時(shí)間。其中與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和原則的控制執(zhí)行《環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序》。4.6文獻(xiàn)和資料的管理4.6.1質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和資料編制，審核同意后，原版由技術(shù)部存檔。4.6.2受控文獻(xiàn)一律不許自行復(fù)印、外借，各部門保管好本部門體系文獻(xiàn)。4.6.3各部門編制本部門《受控文獻(xiàn)清單》，以識(shí)別文獻(xiàn)夾岳行有效版本。4.7文獻(xiàn)歸檔、作廢、留用、銷毀4.7.1文獻(xiàn)的歸檔由各部門自行負(fù)責(zé)4.7.2文獻(xiàn)夾和資料在有關(guān)責(zé)任單位保管期間，應(yīng)將多種文獻(xiàn)和資料搜集整頓，裝訂成冊(cè)，填寫目錄，超保管期應(yīng)辦理移交簽字手續(xù)，文獻(xiàn)管理人員方可接受。4.7.3對(duì)失效、過期的文獻(xiàn)和資料由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，集中處理。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《環(huán)境法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程度》6記錄6.1文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表WL-4.2.3-016.2受控文獻(xiàn)清單WL-4.2.3-026.3文獻(xiàn)更改申請(qǐng)表WL-4.2.3-036.4工藝文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表WL-4.2.3北京大鵬物流服務(wù)中心記錄控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.2.3版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.2.4記錄控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/2目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理符合規(guī)定規(guī)定，為質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。范圍合用于我司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行中和生產(chǎn)過程、環(huán)境管理的有關(guān)記錄的控制。職責(zé)3.1物流部是記錄的歸口管理部門，對(duì)各部門記錄的形成、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)波及本部門記錄的填寫、搜集、編目、組卷、傳遞，負(fù)責(zé)存檔前的檢查、保管，將不存檔的記錄處理及存檔記錄移交。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的最終保留歸檔。4工程程序4.1記錄的范圍4.1.1質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行起來4.1.2產(chǎn)品和過程以及環(huán)境管理活動(dòng)起來4.2記錄的編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫規(guī)定a.字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)對(duì)的，手續(xù)齊全；b.不得用鉛筆填寫，對(duì)不規(guī)定填寫的內(nèi)容劃斜線表達(dá)；c.不得隨意更改，當(dāng)填寫錯(cuò)誤時(shí)，在錯(cuò)誤處劃雙線，將對(duì)的的內(nèi)容寫在旁邊。d.記錄應(yīng)由填寫人員簽字表達(dá)對(duì)記錄的內(nèi)容負(fù)責(zé)。e.員記錄中簽字欄不得空缺，簽字應(yīng)簽全名，不能只簽姓不簽名。4.4記錄的管理4.4.1各部門應(yīng)編制本部門的《記錄清單》，設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的管理，定期搜集，每月進(jìn)行編目、整頓。4.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄保留期一般為三年，另有規(guī)定期，按規(guī)定保留。工藝技術(shù)記錄應(yīng)長(zhǎng)期保留。4.4.3多種附圖應(yīng)符合對(duì)應(yīng)的制圖規(guī)定規(guī)定。4.4.4記錄的編目各部門應(yīng)按照記錄的歸口規(guī)定對(duì)其保管范圍內(nèi)的受控記錄進(jìn)行編目：a.質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的編目應(yīng)按有關(guān)條款按規(guī)定對(duì)記錄分別組卷。b.產(chǎn)品和過程以衣環(huán)境管理活動(dòng)記錄中的有關(guān)資料，其編目和組卷措施參照a款規(guī)定。c.來自供方的記錄，由供應(yīng)部搜集、編目、組卷和保留。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.2.4記錄控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/24.5記錄的查閱4.5.1記錄為證明產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境管理和質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性提供可追溯根據(jù)，并供采用糾正措施和防止措施時(shí)查閱。4.5.2協(xié)議規(guī)定期，在約定期內(nèi)記錄可提供應(yīng)顧客或其代表查閱，查閱應(yīng)經(jīng)該記錄主管部門負(fù)責(zé)人同意。4.5.3查閱人應(yīng)愛惜記錄，不得在記錄上亂涂、亂改、貼改或標(biāo)識(shí)，不得撕面、拆裝，不得損壞和丟失，應(yīng)妥善保管并及時(shí)償還。4.6記錄的保管歸檔、驗(yàn)存4.6.1記錄由各部門歸檔保管。4.6.2記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢查，保管設(shè)施應(yīng)設(shè)在合適的環(huán)境以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.6.3記錄可以用紙張為承載介質(zhì)，也可以是其他媒體形式，如：磁盤、光盤、膠片、樣片。4.7記錄的處置5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》6記錄6.1記錄清單WL-4.2.4-01北京大鵬物流服務(wù)中心環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.3.1版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.3.1環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/3目的識(shí)別我司所有產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng)中可以控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境原因，評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境有重大影響的原因，并及時(shí)更新這方面信息。范圍本程序合用于我司物流倉儲(chǔ)運(yùn)送和服務(wù)全過程中的環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理工作。職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的環(huán)境原因識(shí)別的資料。3.2各部門識(shí)別本部門的環(huán)境原因。3.3財(cái)務(wù)部對(duì)各部門提供的環(huán)境原因進(jìn)行確認(rèn)和匯總。3.4財(cái)務(wù)部組織各職能部門有關(guān)人員對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)、并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境原因。3.5管理才代表審批重要環(huán)境原因。4程序4.1資料準(zhǔn)備4.1.2各部門提供有關(guān)活動(dòng)和服務(wù)的信息。4.1.3物業(yè)部提供環(huán)境影響評(píng)價(jià)匯報(bào)、既有監(jiān)測(cè)匯報(bào)及其他環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)資料。4.1.4以上資料由財(cái)務(wù)部歸口管理并保留。4.2環(huán)境原因的識(shí)別4.2.環(huán)境原因識(shí)別結(jié)合過程分析及現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、交談、搜集的信息。識(shí)別環(huán)境原因時(shí)可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。4.2.2財(cái)務(wù)部應(yīng)向各部門發(fā)放環(huán)境原因調(diào)查表，接到環(huán)境原因調(diào)查表的部門，根據(jù)本部門工作范圍和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的詳細(xì)狀況，認(rèn)真填寫準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，并要填寫早報(bào)時(shí)間及早報(bào)人。4.2.3環(huán)境原因申報(bào)應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.環(huán)境狀態(tài)b.目前控制措施4.2.4環(huán)境原因識(shí)別范圍環(huán)境原因的識(shí)別范圍應(yīng)包括與我司物資儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)、服務(wù)過程中可控制和可望施加影響的環(huán)境原因。識(shí)別環(huán)境原因應(yīng)考慮如下三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指正?；顒?dòng)的異常狀態(tài)：指設(shè)備關(guān)閉與啟動(dòng)條件下或可合理預(yù)見的，對(duì)環(huán)境導(dǎo)致的影響，如鍋爐啟動(dòng)時(shí)的超標(biāo)排放。緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境導(dǎo)致較大影響的。三種時(shí)態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題。目前：現(xiàn)場(chǎng)的、既有的污染及環(huán)境問題。未來：材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品出廠后來也許帶來的環(huán)境問題以及交來潛在的法律法規(guī)和其他規(guī)定，計(jì)劃中活動(dòng)也許帶來的環(huán)境問題。若干類型北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.3.1環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/3大氣排放水體排放噪音污染廢棄物管理土地污染植被和自然生態(tài)環(huán)境破壞資源的使用當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和小區(qū)問題4.3環(huán)境原因的匯總、確認(rèn)生產(chǎn)部對(duì)各部門提供的環(huán)境原因進(jìn)行匯總確認(rèn)，填入《環(huán)境原因評(píng)價(jià)匯總表》4.4環(huán)境原因評(píng)價(jià)a.評(píng)價(jià)因子環(huán)境影響重要程度：A等級(jí)得分=1~10對(duì)環(huán)境影響程度低的1中等影響程度5影響嚴(yán)重10環(huán)境敏感度：B等級(jí)得分=1~10低環(huán)境敏感度1中等水平敏感5高度水平敏感10管理控制：C等級(jí)得分=1~10理想的管理控制1中等水平5無管理控制10北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.3.1環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版號(hào)0頁號(hào)33法規(guī)符合性：D等級(jí)得分=1~10符合1未來不符合5不符合10b.總評(píng)價(jià)公式當(dāng)A、B、C、D有一項(xiàng)為10時(shí)，即評(píng)為重要環(huán)境原因。1=A+B+V+D。1≥16時(shí)，評(píng)為重要環(huán)境原因。4.4.2環(huán)境原因證人環(huán)節(jié)4.2.2.1對(duì)識(shí)別、確認(rèn)、匯總出的環(huán)境原因由生產(chǎn)部組織部職能部門有關(guān)人員按照評(píng)價(jià)措施實(shí)話評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境原因評(píng)價(jià)匯總表》。4.4.2.2生產(chǎn)部將《環(huán)境原因評(píng)價(jià)匯總表》中評(píng)出的重要環(huán)境原因列入《重要環(huán)境原因清單》報(bào)管理者代表審批確認(rèn)重要環(huán)境原因。4.5環(huán)境原因的更新為保持環(huán)境原因的有效性，每年內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別并重新評(píng)價(jià)，如有變化應(yīng)予以更新。當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)：法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變更時(shí)；產(chǎn)品所有活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變更時(shí)；當(dāng)有關(guān)方有合理提議；環(huán)境原因識(shí)別有遺漏時(shí)。4.6環(huán)境原因的行政機(jī)關(guān)識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述有關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行。4.7環(huán)境原因匯總表和重要環(huán)境原因清單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分發(fā)給有關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《法律與其他規(guī)定控制程序》6記錄6.1環(huán)境原因評(píng)價(jià)匯總表WL-4.3.1-016.2重要環(huán)境原因清單WL-4.3.2–02北京大鵬物流服務(wù)中心法律及其他規(guī)定控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.3.2版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.3.2環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的用來確定我司產(chǎn)品\活動(dòng)和服務(wù)中合用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)定，并建立獲取這些法律和規(guī)定的渠道。2合用范圍本程序合用于與我司質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、原則和其他規(guī)定的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搜集與環(huán)境管理有關(guān)的法律和其他規(guī)定，確認(rèn)其合用性并制定《有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定一覽表》，負(fù)責(zé)保留有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和有關(guān)的法律法規(guī)文獻(xiàn)。3.2各部門負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定傳達(dá)給員工并遵遵照照?qǐng)?zhí)行。4程序4.1與本廠有關(guān)的國家及地措施律法規(guī)和其他規(guī)定包括：A.國際公約；B.國寶環(huán)境保護(hù)、法律法規(guī)、原則及部委規(guī)章；C.國標(biāo)與行業(yè)原則；D.地方環(huán)境保護(hù)、規(guī)章、原則；E.其他有關(guān)執(zhí)法部門的告知、公告等。4.2獲取措施物流部應(yīng)常常與原則制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)，獲取有關(guān)的國家、地方環(huán)境、原則及國家及行業(yè)原則和其他規(guī)定，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以保證本廠可以得到最新文本。4.3確認(rèn)及分發(fā)4.3.1物流部根據(jù)如下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他規(guī)定的合用性。A.與否與我司質(zhì)量環(huán)境管理體既有關(guān)；B.與否為最新版本。4.3.2物流部根據(jù)確認(rèn)成果主持制定《有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文獻(xiàn)匯編成集，由生產(chǎn)部將原件立案保留，將復(fù)印件發(fā)到我司有關(guān)部門。4.3.3當(dāng)上述外業(yè)文獻(xiàn)更新時(shí)，及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至有關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做對(duì)應(yīng)到處，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.4法律法規(guī)的執(zhí)行4.4.1物流部制定《執(zhí)行環(huán)境原則一覽表》并負(fù)責(zé)發(fā)放到有關(guān)部門。4.4.2各部門按《有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和規(guī)定一覽表》及《執(zhí)行環(huán)境原則一覽表》所引用的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測(cè)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.3.2環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/2有關(guān)文獻(xiàn)6.1《文獻(xiàn)控制程序》7記錄7.1有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定一覽表WL-4.3.2-017.2執(zhí)行環(huán)境原則一覽表WL-4.3.2-02北京大鵬物流服務(wù)中心信息交流控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.4.3版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.3信息交流控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的保證質(zhì)量環(huán)境管理體系在我司內(nèi)外及時(shí)暢通的傳遞、實(shí)行、保證體系正常有效地運(yùn)行。范圍實(shí)用于企業(yè)內(nèi)各部門之間及我司與外部有關(guān)方之間的信息交流。3職責(zé)3.1廠辦作為我司信息交流的窗口負(fù)責(zé)信息的接受和傳遞；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的信息搜集并傳遞，負(fù)責(zé)處理來自外部的與本部門有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門進(jìn)行信息交流及匯報(bào)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)與廠長(zhǎng)進(jìn)行信息交流能為匯報(bào)。4程序4.1外部交流4.1.1交流內(nèi)容外部信息來源及負(fù)責(zé)部門概要表：外部信息來源負(fù)責(zé)部門來自地區(qū)的投訴和環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的信息廠辦來自環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定等信息廠辦來自市場(chǎng)及消費(fèi)者的信息銷售部來自行業(yè)、協(xié)會(huì)的信息各有關(guān)部門來自供方和承包方的信息供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部來自企業(yè)內(nèi)的信息廠辦來自其他外部有關(guān)方信息各有關(guān)部門4.1.2交流方式4.1.2.1外部信息交流a.有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的獲取、識(shí)別，傳達(dá)見《環(huán)境法律與其他規(guī)定控制程序》；b.有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)的獲取、識(shí)別，傳達(dá)見《文獻(xiàn)控制程序》中4、5。c.各有關(guān)部門接受的外部信息由接受部門負(fù)責(zé)人填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》，向其他部門進(jìn)行交流；d.有關(guān)部門應(yīng)對(duì)接受到的外產(chǎn)信息及各部門業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)渠道，及時(shí)反饋到主管部門，由主管部門根據(jù)實(shí)際狀況做出處置，必要時(shí)應(yīng)制定對(duì)應(yīng)的糾正和防止措施并驗(yàn)證效果，如發(fā)生較大、生大問題應(yīng)向管理者代表或匯報(bào)總經(jīng)理召開有關(guān)人員會(huì)議研究決定意見后批復(fù)；北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.3信息交流控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/2e.對(duì)上述批復(fù)意見要迅速向各有關(guān)職能部門傳達(dá)，并規(guī)定各有關(guān)部門制定糾正防止措施，立即實(shí)話，并對(duì)效果驗(yàn)證；f.各有關(guān)部門盡快將編制的處理方案計(jì)劃、實(shí)話效果報(bào)企業(yè)總部；g.對(duì)外宣傳由銷售部負(fù)責(zé)，編寫宣傳材料，材料以書面或以電子媒介等式公布。4.2內(nèi)部信息交流4.2.1內(nèi)部信息交流內(nèi)容環(huán)境原因，即各部門排查的環(huán)境原因及更新的環(huán)境原因；重要環(huán)境原因，包括對(duì)其的控制狀況，與重要環(huán)境原因有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的控制中有關(guān)重要信息；環(huán)境法律法規(guī)及其他規(guī)定的遵守狀況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；培訓(xùn)信息；各部門間、管理工作崗位之間的平常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào)等；質(zhì)量環(huán)境管理體系各運(yùn)行控制程序的執(zhí)行狀況；環(huán)境目的、指標(biāo)完畢狀況。4.2.2內(nèi)部信息交流形式廠辦協(xié)商各職能部門之間及崗位之間的責(zé)任和開動(dòng)，接受和受理各部門的環(huán)境信息；經(jīng)理、管理者代表有關(guān)管理工作的決定、規(guī)定等由廠辦負(fù)責(zé)傳達(dá)；廠辦將質(zhì)量環(huán)境管理體系總體運(yùn)行狀況向管理者代表進(jìn)行交流，管理者代表與經(jīng)理進(jìn)行交流；我司內(nèi)部信息傳達(dá)，采用多種會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)及《信息反饋單》形式，可由各部門有關(guān)人員詳細(xì)負(fù)責(zé)；各職能部門之間管理信息的交流，聯(lián)絡(luò)答復(fù)可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息反饋單》作為接口。4.3信息交流的記錄及保管內(nèi)、外部信息交流要做好記錄，填寫在信息聯(lián)絡(luò)單上，有關(guān)記錄由各資料員保管，保留期三年。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《法律與其他規(guī)定控制程序》6記錄6.1信息反饋單WL-4.4.3-01北京大鵬物流服務(wù)中心環(huán)境管理方案控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.3.4版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.3環(huán)境管理方案控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，對(duì)重要的環(huán)境原因控制，制定管理方案并控制其運(yùn)行以到達(dá)環(huán)境績(jī)效，符合法律及其他規(guī)定。2范圍本程序的實(shí)話合用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)的各場(chǎng)，有關(guān)的要環(huán)境原因控制與管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的編制并監(jiān)督其執(zhí)行，負(fù)責(zé)環(huán)境方案和管理方案的審核，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。3.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方案管理方案的同意。3.3重要的環(huán)境方案并報(bào)經(jīng)理同意后實(shí)行。3.4各部門根據(jù)實(shí)際制定本部門環(huán)境管理方案，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實(shí)行。4工作程序4.1環(huán)境和管理方案的籌劃4.1.1制定環(huán)境管理方案的根據(jù)a.環(huán)境方針；b.合用的法律、法規(guī)和其他規(guī)定；c.組織內(nèi)部環(huán)境有關(guān)經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的運(yùn)行規(guī)定；d.有關(guān)的規(guī)定等。4.1.2建立工作小組建立由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、各部門共同參與的工作小組，其重要任務(wù)是：a.評(píng)價(jià)確定管理對(duì)象；b.分析優(yōu)先事項(xiàng)即哪些是急需要處理的，哪些是分環(huán)節(jié)進(jìn)行的，哪些是需要通過長(zhǎng)期管理和維持的；c.通過預(yù)測(cè)、分析確定環(huán)境目的和指標(biāo)，并將企業(yè)的總體目的和指標(biāo)分解到各職能層。4.2環(huán)境管理方案的制定4.2.1制定環(huán)境管理方案的時(shí)機(jī)a.環(huán)境管理體系建立時(shí)期的初始評(píng)審；b.針對(duì)重要的環(huán)境原因超過可容許的程度即重要的安全隱患；c.法律、法規(guī)或重要的環(huán)境原因的變化；d.監(jiān)測(cè)成果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)時(shí)。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.3信息交流控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/24.2.2環(huán)境管理方案的內(nèi)容a.管理對(duì)象如：污水處理、噪聲控制、煙塵排放控制、固體、液體廢棄物的處理、意外事故等；b.管理職責(zé)劃分為重要責(zé)任部門、參與或協(xié)作部門、有關(guān)部門；c.合用的管理措施和有效的控制措施；d.應(yīng)到達(dá)的目的和指標(biāo)；e.管理各階段的劃分及完畢的時(shí)間規(guī)定；f.管理與控制劃分及完畢的時(shí)間規(guī)定；g.需投入資源計(jì)劃。4.3環(huán)境管理方案的實(shí)行4.3.1生產(chǎn)部編制環(huán)境管理方案并組織實(shí)行，同步負(fù)責(zé)匯總環(huán)境管理方案形成《目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》。a.制定實(shí)行計(jì)劃；b.明確并貫徹各項(xiàng)職責(zé)；c.按規(guī)定的時(shí)間和規(guī)定完畢。4.3.2提供資源保證，即保證方案實(shí)行過程中所需的人、物和資金投入。4.3.3各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案的運(yùn)行活動(dòng)保留對(duì)應(yīng)的記錄。4.3.4生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查成果予以記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》5.2《有關(guān)方環(huán)境行為的控制程序》5.3《文獻(xiàn)控制程序》6記錄6.1目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表WL-4.3.4-01北京大鵬物流服務(wù)中心管理評(píng)審控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-5.6版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-5.6管理評(píng)審控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/31目的保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)充足性、合適性和有效性，以保證滿足原則規(guī)定有關(guān)方的期望，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2范圍合用于我司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1經(jīng)理按規(guī)定間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，同意管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審匯報(bào)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，并提出改善提議，協(xié)助經(jīng)理組織管理評(píng)審的準(zhǔn)備，審核管理評(píng)審匯報(bào)，同意糾正防止措施計(jì)劃。3.3物流部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的平常事務(wù)工作。a.編制管理評(píng)審計(jì)劃；b.搜集有關(guān)評(píng)審信息和資料；c.記錄管理評(píng)審會(huì)議討論及結(jié)論；d.負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的3.4各部門根據(jù)實(shí)際制定本部門環(huán)境管理方案，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后組織實(shí)行。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每年不少于一次，可結(jié)合年終總結(jié)和制定下一年規(guī)劃進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2物流部應(yīng)在每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理同意后，發(fā)至參與評(píng)審的有關(guān)部門和人員，以便按規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)備。計(jì)劃的重要內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審的目的：評(píng)審的范圍（評(píng)審輸入內(nèi)容）：參與評(píng)審的部門及人員：評(píng)審的準(zhǔn)備規(guī)定。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列狀況時(shí)，可增長(zhǎng)管理評(píng)審頻次：a.企業(yè)的組織構(gòu)造、產(chǎn)品的范圍、可經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境不符合或顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量提出重大或持續(xù)投訴時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括如下方面的目前的業(yè)績(jī)和改善的機(jī)會(huì)：a.審核成果，包括內(nèi)部審核、第二方、第三方審核及產(chǎn)品審核的成果；北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-5.6管理評(píng)審控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/3b.顧客的，的包括顧客滿意度的測(cè)量成果及與顧客溝通的成果，顧客埋怨的處理成果；c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的成果，重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故的處理成果；d.改善、防止和糾正措施狀況；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)行的有效性。f.也許影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的多種變化：包括內(nèi)、外環(huán)境的變化，法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；g.質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，包括方針和目的的合適性和有效性；h.改善的提議。4.3評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃告知下發(fā)后，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)計(jì)劃評(píng)審內(nèi)容和規(guī)定，通過調(diào)研或分析，準(zhǔn)備提交評(píng)審的意見并形成文獻(xiàn)。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由經(jīng)理主持。4.4.2由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人向會(huì)議匯報(bào)本次評(píng)審的輸入內(nèi)容。4.4.3參與評(píng)審的各部門負(fù)責(zé)人及其他人員，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)、討論對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和防止措施，確定責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人，并明確完畢改善的時(shí)間和規(guī)定。4.4.4經(jīng)理對(duì)波及的評(píng)審意見做出結(jié)論；4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出包括：a.質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過程的改善，包括對(duì)方針、目的、組織構(gòu)造、過程控制方面評(píng)價(jià)；b.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善，對(duì)既有產(chǎn)品符合規(guī)定的評(píng)價(jià)，包括與否需要對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行審核或評(píng)審有關(guān)規(guī)定；c.資源需要等。4.5.2管理評(píng)審匯報(bào)由經(jīng)理同意后，下發(fā)有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.5.3本次管理評(píng)審的輸出可作為下一次管理評(píng)審的輸入。4.6改善、糾正、防止措施的實(shí)話和跟蹤驗(yàn)證。物流部根據(jù)〈糾正和防止措施控制程序〉的規(guī)定對(duì)其實(shí)行改善效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7管理評(píng)審成果如波及文獻(xiàn)的更改按〈文獻(xiàn)控制程序〉執(zhí)行。4.8物流部按《記錄控制程序》規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的所有予以記錄，并對(duì)本次評(píng)審活動(dòng)的所有文獻(xiàn)，資料進(jìn)行搜集、整頓、編目、組卷、保留。4.9管理評(píng)審可以質(zhì)量環(huán)境管理體系同步進(jìn)行，根據(jù)實(shí)際需要，也可分別執(zhí)行。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-5.6管理評(píng)審控制程序版號(hào)0頁號(hào)3/35有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《內(nèi)部審核工作程序》5.4《糾正和防止措施控制程序》6記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃WL-5.6-016.2管理評(píng)審匯報(bào)WL-5.6-026.3簽到簿W(wǎng)L-5.6-03北京大鵬物流服務(wù)中心人力資源控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-6.2版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：財(cái)務(wù)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-6.2人力資源控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定對(duì)應(yīng)崗位的能力規(guī)定,有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)以滿足人員意識(shí)和能力的規(guī)定。2范圍合用于我司承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理人員的任用。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序并組織監(jiān)督實(shí)行。3.3各部門負(fù)責(zé)提出用人申請(qǐng)及培訓(xùn)需求,填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)企業(yè)組織實(shí)行。4工作程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2廠辦負(fù)責(zé)組織制定我司與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)及任職4.1.3經(jīng)審批的崗位職責(zé)和任職原則作為廠辦選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需要，分別對(duì)新職工、各類專業(yè)人員、重要崗位人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定、實(shí)行培訓(xùn)需求。4.2.2每年度12月份各部門根據(jù)工作和生產(chǎn)需要，制定下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)廠辦。其他制定本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)行。4.2.3廠辦根據(jù)本廠的總體規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃需要，綜合各單位年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，制定本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)行。4.2.4培訓(xùn)規(guī)定a.規(guī)定持證上崗。崗位的人員，應(yīng)通過考核，合格后發(fā)放上崗證，并由廠辦在《上崗證發(fā)放登記表》上登記。b.根據(jù)不一樣層次進(jìn)行崗位培訓(xùn)。專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、銷售人員、檢查和試驗(yàn)人員按各自崗位的規(guī)定均應(yīng)接受崗位培訓(xùn)；c.應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)人員，均應(yīng)接受崗前專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；d.特殊作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)國家指定專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格后，方可上崗；e.新招收的職工及新上崗、轉(zhuǎn)崗的管理人員（除有對(duì)口專業(yè)學(xué)歷文憑、知識(shí)技能外）均需接受崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方可上崗；f.計(jì)量員、內(nèi)審員等均應(yīng)參與對(duì)應(yīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)舉行的崗位培訓(xùn)班，經(jīng)考核獲得對(duì)應(yīng)的資質(zhì)證書和崗位合格證方可上崗。4.3培訓(xùn)方式根據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況采用內(nèi)培和外培結(jié)合以及脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)相結(jié)合等北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-6.2人力資源控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/2方式進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.1培訓(xùn)的實(shí)行4.3.1.1中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員崗位培訓(xùn)，由主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門選送，參與有關(guān)部門統(tǒng)一安排工作的專題培訓(xùn)班培訓(xùn)。4.3.1.2各單位對(duì)重要崗位作業(yè)人員、應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備的技術(shù)人員，應(yīng)積極發(fā)明條件，進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。4.3.1.3新職工由所在單位進(jìn)行培訓(xùn)廠辦檢查培訓(xùn)狀況。a.企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括本廠簡(jiǎn)介，職工紀(jì)律，質(zhì)量、環(huán)境、方針和目的、指標(biāo)，指標(biāo)質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)意識(shí)，有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量環(huán)境管理體系原則基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)；b.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，所用設(shè)備的性能，安全事項(xiàng)及緊急狀況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核。4.3.1.4我司內(nèi)部培訓(xùn)按年度計(jì)劃進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際狀況安排臨時(shí)性培訓(xùn)作為補(bǔ)充。由廠辦負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)行。4.4通過培訓(xùn)和教育，使員工意識(shí)到：a.滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性：b.違反這些規(guī)定導(dǎo)致的成果；c.自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的有關(guān)性。企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、目的和指標(biāo)做出奉獻(xiàn)。4.5評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a.通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和觀測(cè)等措施，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員與否具有了所需的能力。b.廠辦對(duì)員工平常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可以進(jìn)行抽查，對(duì)不能用途對(duì)應(yīng)工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)，考核和轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的崗位相適應(yīng)。4.6培訓(xùn)記錄每年由廠辦對(duì)廠各部門、各類培訓(xùn)過程及成果記入《培訓(xùn)記錄》，各作業(yè)單位將培訓(xùn)成果及培訓(xùn)資料上報(bào)廠辦。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《部門工作手冊(cè)》6記錄6.1培訓(xùn)需求申請(qǐng)表WL-6.2-016.2培訓(xùn)記錄WL-6.2-026.3上崗證發(fā)放登記表WL-6.2-03北京大鵬物流服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-6.3版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的原因，以保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。2范圍合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、設(shè)備和工具，支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)送設(shè)施等；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的原因進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1物業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行控制與管理。3.2物業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的平常維護(hù)。3.3質(zhì)栓部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量室、試驗(yàn)室、控傷室的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制與管理。3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理，為員工提供一種良好的工作環(huán)境。3.5物流部負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)，并組織驗(yàn)證。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別a.為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，包括：工作志氣生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施、辦公場(chǎng)所、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備等b.設(shè)備和工具c.支持性服務(wù)（風(fēng)、水、電、汽供應(yīng)）d.運(yùn)送設(shè)施f.其他設(shè)施（包括安全設(shè)施）4.1.2設(shè)施的提供物業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，編制購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)提供合格設(shè)施。采購前，負(fù)責(zé)做好設(shè)施選型，包括名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、提供日期，由經(jīng)理同意后，按《采購控制程序》進(jìn)行購置，設(shè)施到貨后根據(jù)購置協(xié)議做好檢查清點(diǎn)工作。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收。4.1.3.1新購置和重新安裝的基礎(chǔ)設(shè)施在使用前，由物業(yè)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，必須按供方闡明書進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收、鑒定、包括需要由生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)安裝的設(shè)施敲詐，要做好初始運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、零負(fù)荷、原則負(fù)荷試驗(yàn)、保證合格后交付使用。4.1.3.2驗(yàn)收不合格的采購設(shè)施由采購人員與代方或自制設(shè)施的制造部門辦理拒付手續(xù)。4.1.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。由生產(chǎn)組織實(shí)行4.1.4設(shè)施的檢修和維修4.1.4.1由設(shè)施所在單位提出檢修申請(qǐng)，物業(yè)部制定修理計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)行。4.1.4.2在發(fā)揮既有設(shè)施資源的基礎(chǔ)上做好設(shè)備更新工作，物業(yè)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備更新計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)行。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/24.1.5各部門根據(jù)實(shí)際狀況填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)單》、《新購設(shè)備開箱單》、《設(shè)備安裝驗(yàn)收單》《檢修計(jì)劃表》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄卡》、《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表》、《設(shè)備檢修登記表》、《設(shè)備事故匯報(bào)單》、《設(shè)備報(bào)廢單》、《設(shè)備綜合臺(tái)帳》、《工藝裝備驗(yàn)證匯報(bào)》、《工裝模具、工位器具臺(tái)帳》。4.2工作環(huán)境4.2.1物業(yè)部和質(zhì)檢部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人和物的原因，根據(jù)施工作業(yè)需要，確定并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明合適的工作環(huán)境。a.配置合用的操作場(chǎng)地，檢查和試驗(yàn)室；b.配置必要的通訊設(shè)施運(yùn)送設(shè)施和服務(wù)性設(shè)施；c.配置必要的防護(hù)和通風(fēng)設(shè)施，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；d.配置必要的辦公系統(tǒng)。4.2.2保證企業(yè)員工的生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)定5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》5.2《采購控制程序》6記錄6.1記錄購置申請(qǐng)單WL-6.3-016.2新購設(shè)備開箱單WL-6.3-026.3設(shè)備安裝驗(yàn)收單WL-6.3-036.4檢修計(jì)劃表WL-6.3-046.5設(shè)備保養(yǎng)記錄卡WL-6.3-056.6設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表WL-6.3-066.7設(shè)備檢修登記表WL-6.3-076.8設(shè)備事故匯報(bào)單WL-6.3-086.9設(shè)備報(bào)廢單WL-6.3-096.10設(shè)備綜合臺(tái)帳WL-6.3-106.12工藝裝備驗(yàn)證匯報(bào)WL-6.3-126.13工裝模具、工位器具臺(tái)帳WL-6.3-13北京市大鵬物流服務(wù)中心產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-7.1版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的對(duì)特定物流產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)次序，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。2范圍合用于物定物流產(chǎn)品、項(xiàng)目及協(xié)議質(zhì)量計(jì)劃的籌劃、編制、實(shí)行和控制。3職責(zé)3.1物流部為質(zhì)量計(jì)劃的主管部門，負(fù)責(zé)物流控制措施，其他部門遵照實(shí)行。3.2總工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃。3.3副總經(jīng)負(fù)責(zé)同意質(zhì)量籌劃。4程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃是保證產(chǎn)品到達(dá)質(zhì)量規(guī)定的重要的控制手段，對(duì)于組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程都應(yīng)進(jìn)行籌劃。4.2進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃的時(shí)機(jī)4.2.1對(duì)有特殊規(guī)定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、協(xié)議。4.2.2既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的內(nèi)容4.3.1確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目的（即企業(yè)質(zhì)量目的中有關(guān)產(chǎn)品目的的詳細(xì)化）。包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目的值、質(zhì)量規(guī)定和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的所有規(guī)定。4.3.2確定實(shí)現(xiàn)過程，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需建立的過程文獻(xiàn)，以保證過程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以保證產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)。4.3.3確定所需要的檢查活動(dòng)和接受準(zhǔn)則。如大客戶開發(fā)和過程開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、為服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量物品交付前的倉儲(chǔ)管理等。4.3.4確定合適的記錄。各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的成果（即物資的接受入庫單、庫存定位單及出庫典驗(yàn)單等）符合各項(xiàng)規(guī)定。應(yīng)核查這些記錄提供證明的充足性。4.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的規(guī)定4.4.1與企業(yè)的質(zhì)量管理體系的其他規(guī)定相一致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃不能脫離質(zhì)量管理體系來進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、職責(zé)以及資源管理規(guī)定等來進(jìn)行；4.4.2應(yīng)適應(yīng)企業(yè)動(dòng)作的方式形成文獻(xiàn)，即通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃，要形成文獻(xiàn)，如倉儲(chǔ)管理措施流程圖等。4.4.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃的實(shí)行總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程籌劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序版號(hào)0頁號(hào)2/2物流部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃，籌劃應(yīng)符合4.2和4.3的規(guī)定。4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制原則4.5.1質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量籌劃內(nèi)容來確定。4.5.2應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。4.5.3可引用已經(jīng)有的質(zhì)量文獻(xiàn)中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的規(guī)定編制新的內(nèi)容。4.6質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃由物流部組織各部門帽，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，以受控文獻(xiàn)的形式發(fā)放到有關(guān)部門。4.7質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)行、監(jiān)督和修改4.7.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行狀況及時(shí)反饋到物流部。4.7.2物流部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)行，根據(jù)規(guī)定協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門之間的接口，以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)行狀況檢查表》。4.7.3質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.8質(zhì)量計(jì)劃完畢后，與計(jì)劃有關(guān)的文獻(xiàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保留。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》6記錄6.1質(zhì)量計(jì)劃實(shí)行狀況檢查表WL-7.1-01北京市大鵬物流服務(wù)中心與顧客有關(guān)的過程控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-7.2版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物流部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/31目的為保證協(xié)議履行的順利性，保證滿足顧客及協(xié)議中所規(guī)定的多種規(guī)定，在正式協(xié)議簽訂之前，對(duì)每份標(biāo)書、協(xié)議進(jìn)行評(píng)審。2范圍本程序合用于顧客規(guī)定的識(shí)別、我司承運(yùn)的協(xié)議、口頭訂單、協(xié)議的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審工作。3.2物流部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的規(guī)定與期望，組織貨運(yùn)協(xié)議的評(píng)審、協(xié)議簽訂、協(xié)議修訂、協(xié)議管理工作。3.3顧客的規(guī)定與期望調(diào)查，對(duì)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息的搜集并與他們進(jìn)行溝通；3.4總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、物業(yè)部、物流部、協(xié)議專管員一并參與協(xié)議評(píng)審。4程序4.1顧客需要的識(shí)別物流部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨規(guī)定，組織協(xié)議評(píng)審；根據(jù)顧客的規(guī)定，組織協(xié)議評(píng)審。4.1.1顧客明示的服務(wù)規(guī)定，包括服務(wù)質(zhì)量規(guī)定、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)送、保管、送貨上門等）和價(jià)格方面的規(guī)定；4.1.2顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定的用途所規(guī)定。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性原則及法律規(guī)定的規(guī)定。4.1.4我司的附加規(guī)定。4.2對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的評(píng)審在接受協(xié)議或定單之前物流部獨(dú)自或組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。4.3協(xié)議評(píng)審內(nèi)容4.3.1每份標(biāo)書、口頭訂單、協(xié)議、協(xié)議都應(yīng)按《協(xié)議評(píng)審/匯簽單》中所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4.3.2評(píng)審時(shí)按協(xié)議條款規(guī)定進(jìn)行，內(nèi)容包括性能、價(jià)格、安全性、交貨期、付款方式、運(yùn)送、服務(wù)等，與否合理可行。4.3.3協(xié)議中與否已明確并被協(xié)議雙方所理解的條款，并可以對(duì)的實(shí)行。4.3.4我司與否具有履行協(xié)議規(guī)定的能力。4.3.5協(xié)議規(guī)定與產(chǎn)品不符時(shí)，與否已協(xié)調(diào)，并能得到圓滿處理。4.3.6協(xié)議條款與否有特殊規(guī)定。4.3.7協(xié)議與否符合《中華人民共和國協(xié)議法》有關(guān)規(guī)定。北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-.7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/34.2協(xié)議評(píng)審類型（A類、B類、C類）A類協(xié)議：一般需（顧客）無特殊規(guī)定，大客戶、大批存量的協(xié)議，采用匯簽方式。B類協(xié)議：根據(jù)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，對(duì)協(xié)議金額、標(biāo)的額超過50萬元對(duì)長(zhǎng)途配貨需綜合協(xié)調(diào)及顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊規(guī)定的協(xié)議、標(biāo)書。C類協(xié)議：顧客委托、通過雙方確認(rèn)的口頭定單，如市內(nèi)配貨。4.3評(píng)審方式4.3.1A類協(xié)議匯簽a.A類協(xié)議匯簽可按《協(xié)議評(píng)審/匯簽單》中規(guī)定各部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯簽。b.協(xié)議匯簽成果，由物流部負(fù)責(zé)填寫，并歸檔保留。4.3.2B類協(xié)議評(píng)審（以會(huì)議形式）a.B類協(xié)議評(píng)審由經(jīng)理主持，由物流部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)部、協(xié)議專管員一同參與評(píng)審。b.按協(xié)議簽訂內(nèi)容嚴(yán)格審查，對(duì)有特殊規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)大、文字表述不清的內(nèi)容作重點(diǎn)評(píng)審。c.評(píng)審成果由總經(jīng)理做出結(jié)論，所有參與評(píng)審人員在《協(xié)議評(píng)審/匯簽單》上簽字。d.按協(xié)議評(píng)審做出結(jié)論，由授權(quán)委托人對(duì)協(xié)議草稿進(jìn)行修改，修改后再進(jìn)行評(píng)審簽訂正式協(xié)議。e.未進(jìn)行匯簽、評(píng)審的協(xié)議，不準(zhǔn)蓋章生效（或簽訂正式協(xié)議文本）。4.3.3C類協(xié)議評(píng)審C類協(xié)議評(píng)審由物流部部長(zhǎng)或授權(quán)委托人進(jìn)行評(píng)審，在顧客提供的圖紙或規(guī)定上簽字同意，既完畢協(xié)議評(píng)審。4.4正式協(xié)議簽訂后，物流部存檔一份，由銷售部填寫《文獻(xiàn)發(fā)放與回收登記表》傳送財(cái)務(wù)部、協(xié)議專管員等有關(guān)部室。4.5協(xié)議的修訂4.5.1協(xié)議簽訂后，由于顧客或我司特殊原因難以按原協(xié)議內(nèi)容完畢時(shí)應(yīng)由物流部積極與對(duì)方溝通狀況，變更協(xié)議內(nèi)容，形成書面協(xié)議，告知有關(guān)部門對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4.5.2修改協(xié)議的有關(guān)信息，由物流部以《協(xié)議修訂信息傳遞登記表》形式傳遞到有關(guān)部門。4.6協(xié)議的管理物流部建立《協(xié)議臺(tái)帳》，對(duì)協(xié)議進(jìn)行管理。未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得轉(zhuǎn)借協(xié)議，或透露其中的秘密。北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-.7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序版號(hào)0頁號(hào)3/34.7保留協(xié)議評(píng)審記錄物流部建立《協(xié)議臺(tái)帳》，保留《協(xié)議評(píng)審/匯簽單》、《協(xié)議修訂信息傳遞登記表》。4.8與顧客的溝通4.8.1在受現(xiàn)－倉儲(chǔ)－運(yùn)送過程中，物流部負(fù)責(zé)回答顧客的征詢。4.8.2物流部根據(jù)需要將協(xié)議的執(zhí)行狀況隨協(xié)議進(jìn)展銷售部反饋給顧客，回答顧客問詢，要與顧客協(xié)調(diào)一致。4.8.3貨品交付后，物流部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《中華人民共和國協(xié)議法》6記錄6.1協(xié)議評(píng)審/匯簽單WL－7.2－016.2協(xié)議修訂信息傳遞登記表WL－7.1－026.3協(xié)議臺(tái)帳WL-7.1－03北京市大鵬物流服務(wù)中心環(huán)境運(yùn)行控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.4.6a版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.6環(huán)境運(yùn)行控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的對(duì)我司與重要環(huán)境原因有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，保證其符合環(huán)境目的的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為狀況的不停改善。范圍本程序合用于我司環(huán)境管理體系運(yùn)行的控制。職責(zé)物業(yè)部負(fù)責(zé)組織對(duì)大氣、噪聲等污染的監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)各部門、資源管理的控制并負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)督和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境委托外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)其監(jiān)測(cè)成果的改善進(jìn)行控制；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)過程中產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，將其影響和風(fēng)險(xiǎn)程度降到最低程度。工作程序大氣污染的防備管理我司也許產(chǎn)生對(duì)大氣污染導(dǎo)致影響為鍋爐煙塵排放。對(duì)鍋爐的運(yùn)行，尤其是鍋爐啟動(dòng)階段應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行，保證鍋爐煙塵排放到達(dá)原則。由物業(yè)部對(duì)大氣污染進(jìn)行監(jiān)測(cè)，填寫《大氣、水監(jiān)測(cè)記錄》。固體、液體廢棄物的管理貨品包裝垃圾的控制與管理在倉儲(chǔ)過程中有計(jì)劃地使用原材料、減少垃圾產(chǎn)生量；在搬運(yùn)過程中貫徹招待活完地凈的作業(yè)措施，并生的垃圾隔離堆放至指定場(chǎng)所；定期將其送到當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門指定場(chǎng)所堆放；在運(yùn)送過程中采用合適措施，防止遺漏。有毒液體廢棄物的控制與管理在作業(yè)中隨時(shí)將產(chǎn)生的有毒廢液搜集放至指定容器內(nèi)；有毒廢液應(yīng)定期由得到當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門指定的回收單位回收；在裝運(yùn)過程中采用合適措施，防止遺漏。對(duì)廢棄物應(yīng)分類進(jìn)行處理，由責(zé)任部門根據(jù)狀況填寫《廢棄物處理記錄》。噪聲控制4.3.1我司產(chǎn)生噪聲來源a.裝卸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲；b.物品作業(yè)產(chǎn)生的噪聲；c.產(chǎn)品和周轉(zhuǎn)工具拆卸時(shí)的敲、打、砸聲；北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-4.4.6a環(huán)境運(yùn)行控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/2噪D吊運(yùn)產(chǎn)品及工具時(shí)，遵守操作規(guī)程，控制其噪聲的產(chǎn)生。節(jié)能措施水的使用保證正常生產(chǎn)生活的前提下，應(yīng)考慮節(jié)省，并采用一定的控制措施，如：用完后隨手關(guān)閉，防止常流水；水管、閥門無裂縫滲漏等。由有關(guān)部門填寫《大氣、水質(zhì)、噪聲監(jiān)測(cè)匯報(bào)》。電的使用生產(chǎn)、生活用電以高效、低耗及安全用電為原則。即：及時(shí)關(guān)閉電源，人走燈滅（生活用電）；嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)；使用安全防爆裝置；超高建筑物和設(shè)備，應(yīng)安裝避雷裝置。4.4.3生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)各部門節(jié)能狀況進(jìn)行記錄填寫《節(jié)能登記表》。4.5生產(chǎn)場(chǎng)所安全管理4.5.1生產(chǎn)場(chǎng)所的物資、材料應(yīng)按規(guī)定寄存指定位置，做到整潔、清潔。4.5.2保持道路暢通，以便適應(yīng)緊急狀況的響應(yīng)。4.5.3按規(guī)定配置合適的消防設(shè)施，并保持其人效性。4.5.4緊急狀況的處理，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。4.6生產(chǎn)部會(huì)同生產(chǎn)車間，將我司環(huán)境運(yùn)行方案及有關(guān)的控制規(guī)定，傳到達(dá)有關(guān)方，包括材料供應(yīng)商，輔機(jī)設(shè)備供應(yīng)商，施工方，運(yùn)送方，有毒廢棄物回收部門等組織。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6記錄6.1廢棄物處理記錄WL-4.4.6a-016.2節(jié)能記錄體現(xiàn)式WL-4.4.6a-02北京市大鵬物流服務(wù)中心有關(guān)方環(huán)境行為控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL-4.4.6b版號(hào)：B生效日期：5月1日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)：受控印章：北京市大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-.4.4.6b有關(guān)方環(huán)境行為控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/11目的對(duì)有關(guān)方的環(huán)境行為施加影響，使其理解我司環(huán)境方針等環(huán)境事宜，促使其自覺保護(hù)環(huán)境，改善其環(huán)境行為。2范圍本程序合用與我司有關(guān)的如：庫房租賃、委托供方、固體液體廢棄物處理、運(yùn)送單位等有關(guān)方在環(huán)境方面的影響。3職責(zé)物業(yè)部負(fù)責(zé)與有關(guān)方獲得聯(lián)絡(luò)，組織評(píng)估其環(huán)境事宜，并對(duì)其施加影響。各部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)的有關(guān)方，評(píng)估其環(huán)境事宜，并對(duì)其施加影響。4工作程序4.1我司也許構(gòu)成有望施加影響的有關(guān)方，包括：顧客：倉庫租賃、房屋租賃、場(chǎng)地使用方；委托服務(wù)包括運(yùn)送服務(wù)、施工、監(jiān)視等供方；固體、液體廢棄物處理方；小區(qū)及其他。4.2對(duì)有關(guān)方環(huán)境行為的控制4.2.1對(duì)可望施加影響的有關(guān)方，由企業(yè)物業(yè)部向其提交我司的環(huán)境方針及對(duì)有關(guān)方的環(huán)境規(guī)定。4.2.2對(duì)也許導(dǎo)致環(huán)境影響的有關(guān)方，應(yīng)作為重點(diǎn)施加影響，建立《重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表》，由物業(yè)部負(fù)責(zé)登記立案。4.2.3對(duì)提供化學(xué)、危險(xiǎn)品的供方和運(yùn)送單位，應(yīng)評(píng)審其生產(chǎn)和運(yùn)送許可證，并采用防漏、防爆等措施。必要時(shí)考察其生產(chǎn)、運(yùn)送和環(huán)境能力。4.2.4對(duì)提供化學(xué)、危險(xiǎn)品的供方應(yīng)保證包裝材料結(jié)實(shí)、標(biāo)識(shí)明確，包裝品的回收的承諾，提供使用闡明書等。4.2.5對(duì)工程施工單位提供本廠的環(huán)境方針及環(huán)境規(guī)定。對(duì)在施工中也許產(chǎn)生的噪聲、粉塵，與其有關(guān)小區(qū)獲得溝通。4.2.6對(duì)勘察設(shè)計(jì)方，明確環(huán)境規(guī)定，使管、網(wǎng)、道路、交通綠化、污染防止等環(huán)境原因均符合法律法規(guī)及其他規(guī)定。4.2.7對(duì)客戶，提供本廠環(huán)境方針及環(huán)境規(guī)定，在采購協(xié)議中，明確規(guī)定為本廠提供的各類原材料及包裝、運(yùn)送和使用均符合環(huán)境規(guī)定。4.3物業(yè)部應(yīng)適時(shí)對(duì)各有關(guān)方環(huán)境行為施加影響的信息進(jìn)行搜集并綜合評(píng)估，執(zhí)行《信息交流控制程序》。評(píng)估成果可作為評(píng)價(jià)供方和環(huán)境績(jī)效的根據(jù)。5有關(guān)文獻(xiàn)《信息交流控制程序》6記錄6.1重點(diǎn)施加影響的有關(guān)方一覽表WL-4.4.6b-01北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0.40.4環(huán)境方針和環(huán)境目的版本A頁數(shù)1/1環(huán)境方針遵守環(huán)境法規(guī)，強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，大力防止污染，開展節(jié)能降耗。環(huán)境目的鍋爐煙氣排放符合北京市排放原則（A區(qū)Ⅰ時(shí)段）；對(duì)噪音源進(jìn)行控制；產(chǎn)生的固體、液體廢物、分類、搜集、統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響；工作環(huán)境符合國家的原則規(guī)定。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0.30.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目的版本A頁數(shù)1/1質(zhì)量方針科學(xué)管理，遵信遵法，及時(shí)精確，客戶至上。質(zhì)量目的顧客滿意率98%，爭(zhēng)取100%；倉儲(chǔ)安全率100%；顧客意見100%處理，顧客滿意度85%，逐年提高。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0.90.9企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖版本A頁數(shù)1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部物流部物業(yè)部辦事處北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0.100.10質(zhì)量環(huán)境管理體系構(gòu)造圖版本A頁數(shù)1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部物流部物業(yè)部辦公室經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)貫辦財(cái)務(wù)室倉庫貨運(yùn)設(shè)備管理貨品運(yùn)轉(zhuǎn)房屋租賃環(huán)境保護(hù)防火防盜北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0．110．11質(zhì)量管理體系職能分派版本A頁數(shù)1/1原則規(guī)定●重要職能○有關(guān)職能領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表總經(jīng)理助理物流部財(cái)務(wù)部辦公室物業(yè)部4．1總規(guī)定●●○○○4．2．1總則○○○○○4．2．質(zhì)量手冊(cè)○○○●○4．2．3文獻(xiàn)控制○●○4．2．4記錄控制●○●○5．1管理承諾●●○○○5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●●●○○5．3方針、目的和指標(biāo)●●●●●○5．4籌劃○●○○5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通●○○○●○5．6管理評(píng)審●○○●○6．1資源提供●○○●6．2人力資源●○○●○6．3基礎(chǔ)設(shè)施○●6．4工作環(huán)境○●7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃●●○○7．2與顧客有關(guān)的過程●●○○7．4采購●○○7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供●●○○7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置裝置控制●○○●8．1總則●○○○○8．2．1顧客滿意○○●●○○8．2．2內(nèi)部審核○●○●○8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量○○●●○8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量●●○8．3不合格品、不符合控制○○●●○○8．4數(shù)據(jù)分析●●○○8．5糾正和防止措施○○●●○○北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)章節(jié)號(hào)0．110．12環(huán)境管理體系職能分派版本A頁數(shù)1/1原則規(guī)定●重要職能○有關(guān)職能領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表總經(jīng)理助理物流部財(cái)務(wù)部辦公室物業(yè)部4．2環(huán)境方針●●○●●○4．3．1環(huán)境原因籌劃與識(shí)別○○●4．3．2法律及其他規(guī)定●●○●○4．3．3方針、目的和指標(biāo)●●○●○4．3．4環(huán)境方案●●○○●4．4．1職責(zé)、權(quán)限與溝通●○○●○4．4．2人力資源○○●●○4．4．3信息交流○●○4．4．4文獻(xiàn)控制○●○4．4．5運(yùn)行控制○○●●○○4．4．6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○●●○○4．5．1監(jiān)視和測(cè)量○○●○○●4．5．2不符合、糾正與防止措施控制○○●○●○4．5．3記錄○●○○●○4．5．4環(huán)境管理體系審核○●○○●4．6管理評(píng)審●○○●○WL北京大鵬物流服務(wù)中心應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL版號(hào)：B生效日期：5月10日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)受控印章 北京大鵬物流服務(wù)中心生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL版號(hào)：B生效日期：5月10日編制單位：物業(yè)部編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)受控印章北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/21目的為了對(duì)本廠產(chǎn)生的所有緊急狀況及時(shí)的采用應(yīng)急措施，并在發(fā)生緊急狀況后及時(shí)響應(yīng)，以防止減少對(duì)環(huán)境的不良影響。2范圍合用于本廠出現(xiàn)的所有緊急狀況3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)已識(shí)別的重要原因及重要影響,來判斷也許發(fā)生的緊急狀況并負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)部門做好應(yīng)急物資的準(zhǔn)備。3.2廠辦負(fù)責(zé)緊急狀況處理的有關(guān)信息交流。4工作程序4.1確定應(yīng)急狀況生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)指定人員根據(jù)環(huán)境原因也許導(dǎo)致的環(huán)境影響、嚴(yán)重程度或也許出現(xiàn)的潛在事故確定應(yīng)急狀況，詳細(xì)緊急狀況有變壓器潛在泄漏、火災(zāi)、配電室潛在火災(zāi)、溶劑潛在泄漏、火災(zāi)及其他隱患等。4.2防止措施4.2.1鍋爐爆炸、火災(zāi)在鍋爐房準(zhǔn)備應(yīng)急所需的滅火器在其放置場(chǎng)所做好明顯的對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，并做好1次/月定期檢查并記錄，詳細(xì)見《鍋爐房制度管理》等，必須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)。4.2.2變壓器潛在泄漏、火災(zāi)在變電室準(zhǔn)備應(yīng)急所需的滅火器在其放置場(chǎng)所做好明顯的對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，并做好1次/月定期檢查并記錄，同步對(duì)變壓器與否泄漏進(jìn)行1次/月定期檢查并記錄，詳細(xì)見《安全用電制度等》，必須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)。4.2.3配電室火災(zāi)配電間準(zhǔn)備應(yīng)急所需的滅火器并在放置地點(diǎn)進(jìn)行明顯的對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，做好1次/月定期檢查并記錄，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.4火災(zāi)應(yīng)在也許發(fā)生火災(zāi)各現(xiàn)場(chǎng)配置應(yīng)急所需的物資和設(shè)備，如消防栓、滅火器等，并做好對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)，做好定期檢查記錄，定期對(duì)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn)檢，必須組織對(duì)本廠義務(wù)消防隊(duì)所有人員進(jìn)行培訓(xùn)。在也許狀況下組織火災(zāi)演習(xí)，且每年不得少于一次。4.3緊急狀況發(fā)生后的響應(yīng)4.3.1鍋爐爆炸、火災(zāi)當(dāng)發(fā)生鍋爐爆炸和引起火災(zāi)時(shí)，在保證人身安全的前提下，鍋爐房向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好門衛(wèi)匯報(bào)所發(fā)生的狀況，接到匯報(bào)后，有關(guān)人員要立即趕到，根據(jù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，組織指揮義務(wù)消防員滅火，并進(jìn)行人員撤離，同步要向管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)向外部消防局緊急匯報(bào)求援。北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版號(hào)0頁號(hào)2/24.3.2變壓器油潛在泄漏、火災(zāi)當(dāng)發(fā)生變壓器油潛在泄漏火災(zāi)時(shí)，在保證人身安全的前提下，變壓室值班人員應(yīng)立即用黃沙和干粉滅火器將火勢(shì)盡量控制，以盡量的減少變壓器油泄漏對(duì)環(huán)境的影響,同步向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或門衛(wèi)匯報(bào)所發(fā)生的緊急狀況，接到匯報(bào)后，有關(guān)人員要立即趕到變電室根據(jù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，組織指揮義務(wù)消防員滅火，并進(jìn)行人員撤離，同步要向管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)向外部消防局緊急匯報(bào)救援。4.3.3當(dāng)發(fā)生配電室火災(zāi)時(shí)，在保證人身安全的前提下，配電室值班人員應(yīng)立即用應(yīng)急用的黃沙、干粉滅火器將火勢(shì)盡量控制，以盡量的減少對(duì)環(huán)境的影響，同步向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或門衛(wèi)匯報(bào)所發(fā)生的緊急狀況，接到匯報(bào)后，有關(guān)人員要立即趕往發(fā)電間，根據(jù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，組織指揮義務(wù)消防員滅火，同步要向管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)向外部消防局緊急匯報(bào)救援。4.3.4溶劑泄漏火災(zāi)在保證人身安全的前提下，應(yīng)迅速關(guān)閉閥門，切斷火源（如用濕棉被將火蓋住），或用滅火器控制火情，以減少也許產(chǎn)生的環(huán)境影響，必要時(shí)向消防局報(bào)警。4.3.5車間現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi)時(shí)，保證人身安全，火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)全員撤離到指定位置，同步發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向主任或門衛(wèi)所發(fā)生的緊急狀況匯報(bào)，有關(guān)人員要及時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，組織義務(wù)消防員滅火，同步向管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)向外部消防局報(bào)警求援。4.4調(diào)查、處理4.4.1發(fā)生部門負(fù)責(zé)人要在事故發(fā)生后及時(shí)鄉(xiāng)廠長(zhǎng)和管理者代表匯報(bào)事故的詳細(xì)內(nèi)容和所實(shí)行的應(yīng)急狀況后的成果。4.4.2發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)調(diào)查事故發(fā)生的原因及做出防止再次發(fā)生類似狀況的防止措施并實(shí)行，同步填寫《緊急狀況處理匯報(bào)》并提交分管領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.3管理者代表對(duì)《緊急狀況處理匯報(bào)》進(jìn)行審閱后向廠長(zhǎng)匯報(bào)。4.4.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及作業(yè)文獻(xiàn)的評(píng)審和修訂：在事故發(fā)生后，發(fā)生責(zé)任部門及協(xié)助部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序和作業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)審和修訂，以完善程序并采用防止措施防止再次發(fā)生。應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序和作業(yè)文獻(xiàn)的評(píng)審和修訂按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《人力資源控制程序》5.2《文獻(xiàn)控制程序》5.3《鍋爐房管理制度》5.4《安全用電制度》6記錄6.1緊急狀況處理匯報(bào)DG-4.4.7-01北京大鵬物流服務(wù)中心監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：WL版號(hào)：B生效日期：5月10日編制單位：編制：5月1日審核：5月1日批準(zhǔn)：5月1日發(fā)放編號(hào)受控印章北京大鵬物流服務(wù)中心程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)WL-7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版號(hào)0頁號(hào)1/31目的對(duì)檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效地控制，保證檢查、測(cè)量器具和設(shè)備精度精確性，滿足質(zhì)量規(guī)定。2范圍本規(guī)定合用于本廠檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)審批《計(jì)量設(shè)備請(qǐng)購單》3.2總工程師審核《計(jì)量設(shè)備請(qǐng)購單》3.3供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織購置計(jì)量設(shè)備。3.4質(zhì)檢部計(jì)量室負(fù)責(zé)計(jì)量器具和設(shè)備購置的審核，貫徹《中華人民共和國計(jì)量法》，負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作，編制年度計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃，建立《計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬》。質(zhì)檢部計(jì)量室是計(jì)量設(shè)備的歸口管理部門。3.5使用各類檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的部門，建立《計(jì)量器具分臺(tái)賬》。對(duì)本部門檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理。3.6部門兼職計(jì)量人員，負(fù)責(zé)本部門計(jì)量器具的申請(qǐng)、領(lǐng)取、保管和定期送檢。3.7各部門檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用者應(yīng)對(duì)其完好及對(duì)的使用負(fù)責(zé)。4工作程序4.1申請(qǐng)與采購4.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《計(jì)量設(shè)備請(qǐng)購單》，上報(bào)質(zhì)檢部計(jì)量室，經(jīng)總工程師審核、廠長(zhǎng)同意后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)購置。4.1.2質(zhì)檢部計(jì)量適應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)定提出計(jì)量器具的規(guī)格型號(hào)，并應(yīng)具有合用性、先進(jìn)性、可靠性。滿足檢查、測(cè)量任務(wù)及所規(guī)定的精確度和精密度。4.2檢定與入庫4.2.1采購的計(jì)量設(shè)備先送“計(jì)量檢測(cè)單位”進(jìn)行檢定，質(zhì)檢部計(jì)量室能自檢的：如游標(biāo)卡尺、外徑千分尺，可自檢確認(rèn)合格后的計(jì)量器具，