XX景區(qū)旅游開發(fā)項目可行性研究報告

XX景區(qū)旅游開發(fā)項目可行性論證報告

項目建議書

XX

編制人員名單

市建設(shè)工程咨詢中心主任：XX市建議工程咨詢中心城步代辦處主任：XXXX項目負(fù)責(zé)人：XX

目錄

第一章項目概況第二章項目開發(fā)必要性第三章項目開發(fā)規(guī)模及實施進度計劃第四章市場預(yù)測分析第五章項目建議條件第六章安全及環(huán)境保護第七章投資概算及資金來源第八章項目保障措施第九章效益估算分析第十章結(jié)論

第一章項目概況一、區(qū)位條件XX縣地處湘西南邊陲，境內(nèi)旅游資源豐富，民風(fēng)淳樸，山青水秀。XX景區(qū)位于XX縣城以北22公里，地處S219省道茅坪鎮(zhèn)以東4公里的群山懷抱之中，據(jù)調(diào)查，她是我國西南目前發(fā)現(xiàn)最大的溶洞，較大桂林七星巖、蘆笛巖更高、更寬、更美，洞內(nèi)可供觀光旅覽線2.3萬米。一條鄉(xiāng)村公路（金塔至白竹山山路）從洞口彎延而過，交通較為便利，洞口距城步至武岡萬伏高壓電網(wǎng)僅80米，電力供應(yīng)有保障。二、地質(zhì)條件XX景區(qū)所處地貌屬高山地，歷史上無地震、火山、滑坡、泥石流等自然災(zāi)害。三、氣象水文XX景區(qū)地處中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，屬中業(yè)熱帶山地氣候。四季分明，山地逆溫效應(yīng)明顯，年平氣溫16.2℃，年平降雨1900毫米，年平均相對濕度87%，年平均日照1300小時。

第二章項目開發(fā)的必要性一、項目開發(fā)依據(jù)1、《城步苗族自治縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃》。2、《城步苗族自治縣“十五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。二、項目開發(fā)的必要性XX景區(qū)位于XX縣茅坪鎮(zhèn)，北接武岡云山風(fēng)景區(qū)，東連新寧崀山風(fēng)景區(qū)，南可與南山草原景區(qū)、廣西桂林旅游區(qū)形成一條旅游黃金線路，它的建成，使湖南西南部及湘桂兩省的旅游網(wǎng)絡(luò)更加完善。同時洞內(nèi)景觀天然雕琢，千姿百態(tài)，洞中有洞，洞洞相連，在我國西南地區(qū)實屬罕見。開發(fā)清風(fēng)同景區(qū)既能提高城步知名度，又能帶動城步農(nóng)副產(chǎn)品，民族工藝等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，加快XX景區(qū)建設(shè)是加快城步旅游發(fā)展的迫切需要，也是加強城鎮(zhèn)建設(shè)，豐定人們精神文化生活的需要，不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且有長遠(yuǎn)的社會效益。

第三章項目開發(fā)規(guī)模及實施進度計劃XX景區(qū)開發(fā)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游景觀建設(shè)和游樂設(shè)施建設(shè)三部分。項目實施進度計劃2003—2006年。一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括300m長進區(qū)公路一條，進區(qū)公路至洞口門樓石階路，門樓及電力供應(yīng)設(shè)施。二、旅游景觀建設(shè)旅游景觀建設(shè)包括對現(xiàn)有自然景觀的整修、開發(fā)和裝飾。三、游樂設(shè)施建設(shè)游樂設(shè)施建設(shè)包括修建釣魚臺、休閑山莊等設(shè)施。使游客在領(lǐng)略清風(fēng)洞神奇景觀之后，進一步享受親近大自然的樂趣，讓他們乘興而來，盡興而歸。XX景區(qū)開發(fā)按照總體規(guī)劃、分段開發(fā)滾動發(fā)展的原則實施。由政府牽頭對景區(qū)進行總體評估和規(guī)劃設(shè)計，然后實行分段、分片承包開發(fā)，逐步發(fā)展。具體實施進度計劃安排如下表：XX景區(qū)建設(shè)進度安排表總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容建設(shè)時間要求一期工程洞口鐵門4m，進入景區(qū)公路300m，變壓器、電纜線等電力設(shè)施架設(shè)。2001年起實施二期工程仿古武門樓、石階路80m，柏油路4000m，洞內(nèi)景點開發(fā)2000m。2005年6月底前完成三期工程延伸景點開發(fā)1200m，修建釣魚島，修建休閑山莊，建設(shè)彬昌至XX景區(qū)公路1800m。2005年7月-2006年2006年底完成

第四章市場預(yù)測分析旅游業(yè)作為XX縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將越來越受到人們的青睞，隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展以及人們思想觀念的更新，旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的主要行業(yè)，投入也將得到大大加強。作為省級南山風(fēng)景名勝區(qū)的重要組成部分的XX景區(qū)，處于桂林與武陵兩大國家風(fēng)景名勝區(qū)的過渡地帶，南距龍勝溫泉98公里，與桂林相距230公里，東距省級風(fēng)景名勝區(qū)新寧崀山125公里，往西去S209國道和枝柳線可通懷化和武陵源，往北可接武岡云山風(fēng)景區(qū)，清風(fēng)洞區(qū)開發(fā)成功后，不僅可增強南山風(fēng)景區(qū)的吸引力，吸引桂林游客到此觀光，也可吸引周邊縣市乃至長沙和省外游客到此，再往南山、桂林等地旅游，形成旅游熱線。該景區(qū)在來開發(fā)前就吸引了不少游客前來觀光，我縣旅游部門對前五年游客情況進行了不完全統(tǒng)計，游客年增長速度為71.2%。詳見下表：1999—2003年游客統(tǒng)計與預(yù)測年度人數(shù)國內(nèi)國外海內(nèi)外同胞19995200510020802000880085006024020011370013200180320200222000210003504502003370003500065013502003年為預(yù)測數(shù)。以上統(tǒng)計表明XX景區(qū)開發(fā)是有遠(yuǎn)大的市場。

第五章項目建設(shè)條件一、區(qū)位條件較優(yōu)越。離省道公4公里，又是南山風(fēng)景名勝區(qū)的重要景區(qū)。二、洞內(nèi)形神副真，如詩如畫的自然景觀為開發(fā)打下了很好的基礎(chǔ)。三、項目建設(shè)符合《城步苗族自治縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃》以及《城步苗族自治縣旅游業(yè)“十五”規(guī)劃》。

第六章安全及環(huán)境保護一、安全本項目涉及的諸多景點和游樂設(shè)施以及在景點開發(fā)過程中均應(yīng)考慮安全配套設(shè)施，制訂嚴(yán)格的安全操作規(guī)程，并對有關(guān)人員進行崗前安全技能培訓(xùn)，堅持安全第一的原則，確保項目設(shè)計、實施、管理全過程的安全。二、環(huán)境保護本項目實施過程中對周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染甚微，主要是開發(fā)后游人的生活廢棄物對環(huán)境有一點影響，為此，應(yīng)采取以下措施：1、在旅游景區(qū)內(nèi)充分設(shè)置垃圾箱及衛(wèi)生警示牌。2、配套建設(shè)布局合理的公共衛(wèi)生設(shè)施，方便游客。

第七章投資概算及資金來源一、投資概算項目概算部投資為720萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資108.5萬元，旅游景點建設(shè)投資46.5萬元，游樂設(shè)施建設(shè)110萬元，其它36.5萬元。具體投資詳見下表：

XX景區(qū)建設(shè)投資概算表金額單位：萬元序號項目名稱建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量金額1基礎(chǔ)設(shè)施鐵門米7×41.2進景區(qū)公路米3004變壓器臺13電纜線3000×6

3.3仿古武門樓座130石階路米803進景柏油路米400028彬昌至清風(fēng)洞風(fēng)景區(qū)公路米1800362景點建設(shè)洞內(nèi)各自然景點燈化美化米100004653釣魚島洞內(nèi)娛樂設(shè)施

1004其它廣告宣傳費用，項目設(shè)計

36.55合計

7200二、資金來源項目開發(fā)所需資金申請有關(guān)部門和招商引資或銀行貸款解決720萬元。

第八章項目保障措施一、項目以鎮(zhèn)政府牽頭開發(fā)，實行全面放開、全方位服務(wù)，為項目實施提供了良好的外部環(huán)境。二、充分利用現(xiàn)代媒體，廣泛宣傳XX景區(qū)的自然景觀，提高景區(qū)知名度，同時加強與周邊旅游景區(qū)的橫向聯(lián)系，形成良性旅游網(wǎng)絡(luò)，以保證景區(qū)游客量達到預(yù)期目標(biāo)。三、建立行之有效的管理機制，科學(xué)管理，合理開發(fā)。四、加強景區(qū)旅游人才培養(yǎng)。建立一支多學(xué)科、多層次、精通業(yè)務(wù)、熱愛旅游事業(yè)的高素質(zhì)合理隊伍。同時，用請進來，送出去的辦法，培養(yǎng)一批專業(yè)管理人才（如旅游策劃、園林綠化、環(huán)境保護等），以滿足旅游事業(yè)發(fā)展的需要。五、建立健全財務(wù)管理，確保景區(qū)工程項目的進度和質(zhì)量。

第九章效益估算分析我縣旅游業(yè)起步于80年代末，但從發(fā)展趨勢來看，勢頭十分強勁，這主要得益于南山牧場、白云千島湖、龍勝溫泉、新寧崀山和桂林旅游區(qū)的帶動。據(jù)旅游部門統(tǒng)計，近幾年來游客一年比一年大幅增多。2000年全縣共接待游客32.5萬人次，2001年共接待39.5萬人次，2002年共接待游客51萬人次。根據(jù)以上資料，可以預(yù)測XX景區(qū)的旅客量、總收入、年利潤等經(jīng)濟指標(biāo)：清風(fēng)洞接待游客量按全縣的20%計劃，則年游客量=51萬人次×20%=10.2萬人次。年旅游總收入=年游客量×人均消費數(shù)=10.2萬人次×55元/人=561萬元年總利潤=年總收入×利潤率=561×30%=168.3萬元年平均利潤=168.3+10=178.3萬元投資回收期=總投入/年平均利潤=7200/178.3=4年

第十章結(jié)論1、該項目投資少、見效快、回報率高，符合旅游業(yè)小投入，高產(chǎn)出的投資政策。2、項目社會效益顯著，通過項目建設(shè)，不僅可完善我縣旅游結(jié)構(gòu)，促進城鎮(zhèn)化建設(shè)，也可豐實人們的精神生活，有利于精神文明建設(shè)和不斷發(fā)展。3、項目建設(shè)，可提供一定的工作崗位，緩解就業(yè)壓力。4、項目建設(shè)，可以增強南山風(fēng)景名勝區(qū)對游客的吸引力，有利于全縣旅游事業(yè)迅猛發(fā)展。綜合以上分析，開發(fā)XX景區(qū)不僅具有較好的經(jīng)濟效益，而縣是有較長遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義和社會效益。因此，項目是切實可行的。

青洋湖景區(qū)開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論 1一、項目概況及目標(biāo) 1二、項目建設(shè)單位簡介 2三、可行性報告編制依據(jù) 3四、可行性報告編制內(nèi)容 3五、建設(shè)方案與研究結(jié)論 31、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 32、總圖布置方案 43、勞動定員及職工來源 44、項目實施計劃及招標(biāo)方案 45、投資估算及資金籌措方案 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 5一、建設(shè)背景 5二、項目建設(shè)的必要性 6第三章市場分析 8一、市場分析 81、國內(nèi)市場發(fā)展趨勢 82、長沙旅游發(fā)展趨勢 93、長沙2006年五一長假旅游市場現(xiàn)狀 11二、市場定位 161、項目的市場區(qū)域定位 162、項目的目標(biāo)客戶群體定位， 17第四章項目建設(shè)選址和有利條件 18一、項目選址 18二、建設(shè)條件 181、地形、地貌、地震情況 182、工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 19第五章建設(shè)方案 22一、總平面布置及交通運輸方案 221、總平面設(shè)計 22二、弱電 281、設(shè)計依據(jù) 282、概述 283、火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 294、廣播系統(tǒng) 305、綜合布線系統(tǒng) 306、電話系統(tǒng) 317、有線電視系統(tǒng) 31三、供、配電 311、設(shè)計依據(jù) 312、供電 323、電力控制、照明及防雷接地 33第六章運營方案 35一、經(jīng)營體系 351、一級運營層次 362、二級運營層次 383、三級運營層次 38二、理念經(jīng)營 381、生態(tài)健康理念 382、主題概念運營理念 393、營銷理念 40三、資源集聚 401、搭建招商平臺 402、建立合作聯(lián)盟 41四、品牌經(jīng)營 421、“產(chǎn)品”開發(fā)階段 432、品牌培育階段 443．品牌深化階段 45第七章環(huán)境影響評價 46一、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 461、風(fēng)景區(qū)人口情況 462、人口增長對核心景區(qū)產(chǎn)生的不利影響 46二、項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 471、旅游與環(huán)境的關(guān)系 472、環(huán)境保護的指導(dǎo)思想 47三、環(huán)境保護措施 481、環(huán)境保護原則 482、界定方法 483、接待規(guī)模 484、環(huán)境設(shè)施 495、宣傳教育 49四、環(huán)境影響評價 50第八章組織機構(gòu)、勞動定員與培訓(xùn) 51一、組織機構(gòu) 51二、勞動定員 52三、職工來源 53四、職工培訓(xùn) 53第九章施工進度及項目管理 54一、施工進度 541、前期工作 542、工程實施準(zhǔn)備工作 543、施工、安裝階段。 54二、項目建設(shè)管理 551、