產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度為保證我司質(zhì)量管理工作的順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以保證提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，特制定本制度。一、質(zhì)量原則及檢查規(guī)范質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的范圍包括：包裝物質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范。二、質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的制定1．質(zhì)量原則根據(jù)我司實際狀況，參照國標(biāo)、客戶需求、以及包裝物供應(yīng)商的水平，分包裝物、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量原則檢查及規(guī)范制定表”，報總經(jīng)理同意后，交有關(guān)部門執(zhí)行。2．質(zhì)量檢查規(guī)范總經(jīng)理召集有關(guān)部門，分包裝物、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格，質(zhì)量原則、檢查頻率、檢查措施及使用設(shè)備等填寫“質(zhì)量原則及檢查規(guī)范制定表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。三、質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的修訂1．各項質(zhì)量原則、檢查規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改善、生產(chǎn)過程改善、市場需要以及加工條件變更等原因變化時，可予以修訂。2．質(zhì)量管理部門每年年終前至少重新校正一次，并參照以往實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的原則及規(guī)范的合理性，予以修訂。3．質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的修訂時，質(zhì)量管理部門就填寫“質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂表”，闡明修訂原因，并交有關(guān)部門核簽，報總經(jīng)理同意后執(zhí)行。四、包裝物質(zhì)量檢查1．包裝物購入時，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定辦理收料，告知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢查，質(zhì)量管理部門應(yīng)于接到告知一日內(nèi)，根據(jù)包裝物質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的規(guī)定完畢檢查。2．倉庫管理部門在接到質(zhì)量管理部門檢查告知書后，若質(zhì)量符合規(guī)定，辦理“包裝物入庫驗收單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送采購部門，查對無誤后送會計部門整頓付款；第二聯(lián)會計部門存；第三聯(lián)倉庫存；第四聯(lián)送質(zhì)量管理部門。每次檢查成果記錄于“供應(yīng)商記錄卡”上，并第月將包裝物品名、規(guī)格、類別的記錄成果送采購部門，作為選擇供應(yīng)商的參照資料。五、生產(chǎn)過程的檢查1．質(zhì)量檢查部門對生產(chǎn)過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，保證在制品質(zhì)量。2．各部門在過程中發(fā)現(xiàn)異常，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等寫出“異常處理單”報質(zhì)量管理部門，責(zé)任鑒定后送有關(guān)部門會簽報總經(jīng)理。3．質(zhì)量檢查人員在抽查中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)報部門主管并開立“異常處理單”報總經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。六、生產(chǎn)過程的自主檢查1．生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實行自主檢查，遇有質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即匯報主任或組長，開立“異常匯報單”，填寫異常闡明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部門鑒定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，報送總經(jīng)理指示。2．現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實行自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗生產(chǎn)過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少異常反復(fù)發(fā)生。七、產(chǎn)成品質(zhì)量檢查1．產(chǎn)成品檢查人員應(yīng)根據(jù)“產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以保證產(chǎn)成品質(zhì)量。2．每批產(chǎn)成品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢查標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢查，并將質(zhì)量與包裝檢查成果填報“出貨檢查登記表”報主管指示與否出貨。八、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1．包裝物進(jìn)廠檢查，在各項檢查項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢查成果被鑒定為“合格”或“不合格”，檢查部門的主管均應(yīng)在闡明欄內(nèi)加以闡明，并根據(jù)“包裝物管理措施”的規(guī)定處理。2．對于檢查異常的包裝物經(jīng)同意使用時，質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)異常項目開立“異常處理單”送生產(chǎn)部門，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時告知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)總經(jīng)理指示后送采購部門與供應(yīng)商交涉。九、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1．在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢查的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常狀況，以便迅速采用措施，處理處理，以保證質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除,以杜絕不良品流入下畢生產(chǎn)過程。十、生產(chǎn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)匯報主任后送總經(jīng)理辦公室登記(列入追蹤)后,送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部門人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并確定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并報總經(jīng)理指示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善成果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理部門做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依指示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。十一、產(chǎn)成品繳庫管理1．質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“生產(chǎn)流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗匯報”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。2．質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常狀況并附樣和確定料品處理方式，報總經(jīng)理指示后，交有關(guān)部門處理及改善。3．質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如質(zhì)量管理部門無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理指示。十二、檢查匯報申請工作1．客戶規(guī)定提供產(chǎn)品檢查匯報者，銷售人員應(yīng)填報“檢查匯報申請單”闡明理由、檢查項目及質(zhì)量規(guī)定后送銷售管理部門。2．銷售管理部門人員收到“檢查匯報申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)送生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量規(guī)定超過企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量原則者,須交研發(fā)部)研究判斷與否出具“檢查匯報”，呈生產(chǎn)管理部門核簽后將“檢查匯報申請單”送質(zhì)量管理部門。3．質(zhì)量管理部收到“檢查匯報申請單”后，于生產(chǎn)后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗，并依檢查項目規(guī)定檢查后將檢查成果填入“檢查匯報表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢查匯報申請單”送銷售管理部門，第二聯(lián)自存。4．特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢查，質(zhì)量管理部門接獲“檢查匯報申請單”后會同研發(fā)部門于生產(chǎn)后取樣檢查，質(zhì)量管理部人員將檢查成果轉(zhuǎn)填于“檢查匯報表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢查匯報申請表”送銷售管理部門，第二聯(lián)自存。5．銷售管理部門人員在收到質(zhì)量管理部門人員送來的“檢查匯報表”第一聯(lián)及“檢查匯報申請單”后，應(yīng)依“檢查匯報表”資料及參照“檢查匯報申請單”的客戶規(guī)定，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢查專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。十三、質(zhì)量異常分析改善生產(chǎn)過程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)總經(jīng)理指示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)量管理部門登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出匯報，會同有關(guān)部門檢查改善成果。十四、質(zhì)量異常記錄分析1．質(zhì)量管理部門每日依IPQC抽查記錄記錄異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部門以使理解每日質(zhì)量異常狀況，擬訂改善措施。2．質(zhì)量管理部門每周根據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理、生產(chǎn)部門并由生產(chǎn)部門召集各班組針對重要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。3．生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的產(chǎn)品，應(yīng)填報“產(chǎn)