【環(huán)境體系】公司環(huán)境和風險機遇應(yīng)對措施表

環(huán)境體系】公司環(huán)境和風險機遇應(yīng)對措施表

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過程序號內(nèi)險和機遇來源風險和機遇內(nèi)容風險級別管理措施責任部門或人實施時間-完成時間評價措施有效性1內(nèi)部環(huán)境因素廢氣排放本公司生產(chǎn)過程是無塵室，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一排氣口排放，確保車間空氣流程。公司無工業(yè)廢氣21.對處理設(shè)施進行點檢、維護和保養(yǎng)，以地區(qū)而確保處理效課；生產(chǎn)部2017年07月01日-2017年12月30日有效2內(nèi)部環(huán)境因素廢水排放本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進入市政管道排入處理廠，能夠確保達標排放。21?定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；2?定期安排檢測，以確保達標排放行政人事部2017年07月01日-2017年12月30日有效3內(nèi)部環(huán)境因素噪聲排放本公司噪聲大的設(shè)備有進行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標準要求。2產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時維護保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴大。設(shè)備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；2?定期安排檢測，以確保廠界噪音達標。生產(chǎn)部2017年07月01日-2017年12月30日有效4內(nèi)部環(huán)境因素危險廢棄物管理本公司危險廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放。2設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨立放置；設(shè)立危廢放置區(qū)域，便于集中處理；每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，交所有危廢交其處理。生產(chǎn)部/行政人事部2017年07月01日-2017年12月30日有效5內(nèi)部環(huán)境因素化學(xué)品管理本公司使用的化學(xué)品類別不多，但在存放和使用過程中可能會造成3設(shè)置獨立的化學(xué)品倉；倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防生產(chǎn)部/PMC2017年07月01日-2017年有效

泄?jié)撀┗驌]發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境泄漏的要求；3?在倉庫內(nèi)配置防泄漏措施和應(yīng)急處理沙；12月30日6內(nèi)部環(huán)境因素消防安全管理潛在的火災(zāi)發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響4配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指標牌等），并確保其有效生。建立消防應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效7內(nèi)部環(huán)境因素能源消耗全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司的水、電的消耗過大11.改進生產(chǎn)工藝，降低能源、資源消耗；2?做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水電；生產(chǎn)部/行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效8內(nèi)部環(huán)境因素產(chǎn)品生命周期管理（原材料獲取）產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭21.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原材料能夠重復(fù)利用；生產(chǎn)部2017年07月01日2017年12月30日有效9內(nèi)部環(huán)境因素品命期理過控產(chǎn)生周管{程M本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。機遇本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報告。本公司的產(chǎn)品每年定期實施環(huán)保檢測。生產(chǎn)部2017年07月01日2017年12月30日有效內(nèi)部環(huán)境因素品命期理產(chǎn)報產(chǎn)生周管{品廢產(chǎn)品報廢后處理不當，造成環(huán)境污染2本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理參夠符合法規(guī)要求。業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部2017年07月01日2017年12月30日有效

內(nèi)部財務(wù)管理本公司用于環(huán)境管理的資金充足機遇本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源；財務(wù)部2017年07月01日2017年12月30日有效內(nèi)部人員管理人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確。2制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓(xùn)。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效內(nèi)部企業(yè)文化公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中1在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效外部合規(guī)義務(wù)社會、政府、社會團體及當?shù)鼐用癫唤邮艹瑯说奈廴九欧?嚴格落實管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠界噪音都是達標的，每年至少安排監(jiān)測一次。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效適用法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄2加強識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看，本公司落實法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很的聲譽。機遇公司明確行政人事部負責收集有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規(guī)性評價。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效外部相關(guān)方需求和期望客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行機遇持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受第三方機構(gòu)的認證審核，以確保IS014001證書有效行政人事部2017年07月01日2017年12月30有效

日客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響機遇公司修訂（環(huán)境因素識別與評價控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價要采購用產(chǎn)品生命周期法。組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價環(huán)境因素。各部門2017年07月01日2017年12月30日有效政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護其有效性2公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實施日常的維護和保養(yǎng)。定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類管理。2設(shè)立專門的危險廢物放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危險廢棄物進行分類放置管理。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效審核機機要求本公司滿足IS014001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善計劃1審核發(fā)現(xiàn)的不符合則管理者代表責成責任部門負責改善管理者代表2017年07月01日2017年12月30日有效外部其它本公司排放的空壓機含油廢水和危險廢棄物如未經(jīng)處理擴散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。31.將空壓機的廢水集中收集存放?？諌簷C的廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。行政人事部2017年07月01日2017年12月30日有效經(jīng)濟環(huán)境本公司位于珠海市。該區(qū)域經(jīng)濟較為發(fā)達，環(huán)境保護配套行為完善。本公司環(huán)境保護涉及的資機遇定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實所需的檢測生產(chǎn)部2017年07月01日2017年12月30日有效

源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對環(huán)境管理項目的監(jiān)測能夠就近處理。特殊的氣候（如臺風、暴雨洪水、地震）等緊急情況2公司建立緊急情況的應(yīng)急預(yù)案；對人員實施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。行政人事部2017年07月01日-2017年12月30日有效本公司經(jīng)營正常，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，財務(wù)雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需的資源能夠及時提供機遇加大環(huán)境投入，確保環(huán)保資金充足財務(wù)部2017年07月01日-2017年12月30日有效本公司所處的位置區(qū)域內(nèi)環(huán)保設(shè)施完善，政府職能部門應(yīng)急聯(lián)動機制合理，所處位置交通便利便于緊急事故的救援與處置。機遇與