學校物品采購管理制度范文（五篇）

第13頁共13頁學校物品?采購管理?制度范文?為規(guī)范?采購行為?，保證采?購質(zhì)量，?控制采購?價格，提?高采購效?率，根據(jù)?學校情況?，特制定?本制度。?一、加?強領(lǐng)導?1、設(shè)立?物資采購?領(lǐng)導小組?由校長，?書記，分?管副校長?，總務(wù)主?任財務(wù)人?員組成，?物資采購?領(lǐng)導小組?是學校物?資采購的?領(lǐng)導機構(gòu)?，負責對?物資采購?的程序、?采購物資?的質(zhì)量、?價格進行?監(jiān)督。?2、成立?物資采購?小組由校?長，分管?副校長、?總務(wù)主任?，總務(wù)副?主任、流?動小組成?員組成，?物資采購?小組是全?校物資采?購的實施?部門，辦?公室設(shè)在?總務(wù)處，?由總務(wù)主?任負責。?二、采?購計劃和?審批1?、學校物?資（包括?教育教學?、勞動衛(wèi)?生、師生?生活及辦?公物品等?）的采購?要按照計?劃進行。?采購計劃?分為學期?采購計劃?和臨時采?購計劃。?每學期開?學初，必?須由學校?各部門報?學期預采?購計劃，?如實填寫?采購物品?的名稱、?數(shù)量，由?學校各部?門書寫書?面申請報?告報總務(wù)?處，由總?務(wù)處匯總?，報經(jīng)學?校物資采?購領(lǐng)導小?組會議討?論決定通?過后由校?長審批，?會計起草?報告報場?領(lǐng)導審批?，最后由?總務(wù)處安?排采購小?組采購。?2、臨?時采購計?劃作為學?期采購計?劃的補充?，由各部?門根據(jù)實?際需要，?填寫物品?請購單，?書寫申請?報告報總?務(wù)處，由?總務(wù)處匯?總，報經(jīng)?學校物資?采購領(lǐng)導?小組會議?討論決定?通過后由?校長審批?，會計起?草報告報?場領(lǐng)導審?批后由總?務(wù)處安排?采購小組?采購。日?常招待用?品的購置?要經(jīng)校長?批準后由?總務(wù)處安?排采購小?組成員購?買。3?、采購學?校設(shè)備時?（包括電?腦、打印?機、窗簾?、辦公桌?椅大批學?生課桌椅?等）必須?由申請部?門書寫書?面申請報?告報總務(wù)?處，總務(wù)?主任報經(jīng)?學校物資?采購領(lǐng)導?小組會議?決定通過?后，會計?按預算校?準后起草?報告報場?領(lǐng)導審批?后，校長?報紅星四?場分管學?校領(lǐng)導批?準后由總?務(wù)處報經(jīng)?場發(fā)該科?，由發(fā)該?科安排場?招標小組?集中采購?。三、?采購原則?及方式?1、學校?日常辦公?用品由學?校采購領(lǐng)?導小組經(jīng)?過詢價對?比確定為?期一年的?固定采購?點，對指?定采購點?的商品價?格按不定?期與市場?價格進行?比對，并?簽訂定點?采購協(xié)議?。2、?采購物資?本著公平?、公正、?公開的原?則，施行?“陽光采?購”，必?須堅持秉?公辦事，?維護學校?利益的原?則，本著?節(jié)約的原?則，綜合?考慮質(zhì)量?，價格售?后服務(wù)等?方面，擇?優(yōu)選購。?3、采?購小組在?接到經(jīng)過?審批的采?購計劃后?迅速組織?相關(guān)人員?限期將所?需物資采?購到位，?不得拖延?，影響正?常工作。?4、采?購人員在?采購過程?中要勤跑?多問，堅?持集體談?價，采購?物美價廉?經(jīng)久耐用?物品。?5、采購?人員應(yīng)認?真檢查采?購物資質(zhì)?量，力求?價格合理?，質(zhì)量合?格。四?、采購物?資票據(jù)的?核銷1?、物資采?購發(fā)票必?須有物資?采購人員?經(jīng)手人、?證明人簽?字，由保?管員驗收?簽字，再?由總務(wù)處?負責人簽?字，后報?校長審批?簽字，最?后交學校?財務(wù)報銷?。2、?凡未經(jīng)校?長統(tǒng)一私?自采購的?物資，學?校不予審?批報銷。?五、采?購物資的?管理1?、辦公用?品等實行?兩人管理?，一人（?總務(wù)主任?）管賬，?建立實物?入庫清單?（包括物?品名稱、?數(shù)量、價?格、采購?日期等）?，一人（?總務(wù)副主?任）管物?。建立辦?公用品領(lǐng)?用記錄。?分管校長?不定期檢?查，期中?、期末集?中清查。?2、一?般辦公用?品發(fā)放經(jīng)?總務(wù)主任?批準，生?活用品發(fā)?放經(jīng)分管?副校長批?準，貴重?物品發(fā)放?或外借經(jīng)?校長批準?。實行同?意簽字或?批條制。?學校物?品采購管?理制度范?文（二）?1、為?加強學校?辦公用品?管理，本?著節(jié)約成?本，提高?效率，規(guī)?范流程，?明確責任?，統(tǒng)一管?理的原則?。倡導健?康優(yōu)質(zhì)、?綠色環(huán)保?、勤儉節(jié)?約的現(xiàn)代?辦公方式?，使學校?物品采購?程序化、?規(guī)范化、?制度化，?結(jié)合本校?實際情況?特制定本?制度;?2、本制?度所指的?辦公用品?系指用于?學校日常?辦公所需?之耐用物?品和消耗?品，包括?：文具、?紙薄、辦?公室自動?化耗材、?勞保用品?、衛(wèi)生清?潔用品等?。3、?辦公用品?由總務(wù)處?集中管理?，實行統(tǒng)?一采購、?統(tǒng)一發(fā)放?、統(tǒng)一回?收處理;?4、總?務(wù)處具體?負責辦公?用品的采?購和日常?管理;?5、總務(wù)?主任負責?對辦公用?品的采購?流程以及?價格、供?應(yīng)商等情?況進行嚴?格審核，?并配合大?宗辦公用?品的采購?;6、?財務(wù)人員?負責對辦?公用品采?購價格的?審計，并?定期審核?辦公用品?臺賬;?7、校長?辦公室對?辦公用品?采購管理?實施嚴格?監(jiān)督，發(fā)?現(xiàn)問題及?時糾偏。?8、辦?公用品由?總務(wù)處實?行集中采?購。學校?辦公用品?的采購必?須堅持“?計劃、適?用、透明?“的原則?，采購原?則上實行?學期初按?經(jīng)費預算?的計劃，?基本一次?購買到位?。中途確?需購添物?品，應(yīng)由?學校各處?室事先提?出購買報?告，按照?審批的程?序，統(tǒng)一?購買。辦?公用品采?購由處室?主任上報?、分管校?長審核、?主管財務(wù)?校長、校?長審批、?統(tǒng)一采購?的辦法。?由各處室?主任填寫?《物品采?購申請單?》提出申?請，報分?管校長審?核簽字，?交主管財?務(wù)校長、?校長審批?并安排總?務(wù)處采購?。未經(jīng)申?報審批所?購置物品?，均由當?事人承擔?全部責任?。9、?總務(wù)主任?依據(jù)各部?門的辦公?用品領(lǐng)用?計劃，及?時查對庫?存，對確?有缺項的?，應(yīng)及時?編制辦公?用品購置?計劃，經(jīng)?詢價、比?價后，確?定合適的?供應(yīng)商;?10、?凡一次性?購買金額?預計超過?____?元的，必?須至少安?排兩人一?起外出采?購;1?1、對于?大宗辦公?用品，由?校委成員?共同商議?后，指定?專人負責?詢價和議?價、選擇?合格供貨?商，并簽?訂購銷合?同?？倓?wù)?主任在過?程中實施?配合。?12、采?購物資時?，采購負?責人必須?向供應(yīng)商?索取正規(guī)?發(fā)票和物?品清單，?如供應(yīng)商?未能開具?正式物品?清單的，?采購負責?人須依據(jù)?實際購買?的物品、?規(guī)格、型?號、單價?、數(shù)量等?，自行編?制采購物?資清單，?作為報銷?憑證;?13、物?資采購完?畢，須在?____?個工作日?內(nèi)，填寫?《費用報?銷單》，?經(jīng)校長審?核后，按?實際支出?報銷費用?。財務(wù)辦?公室須對?報銷憑證?予以嚴格?審核，對?于不符合?申購流程?和報銷憑?證不全者?，應(yīng)予拒?銷。1?4、領(lǐng)用?辦公用品?需填寫《?辦公用品?領(lǐng)用登記?表》，總?務(wù)主任按?照《辦公?用品領(lǐng)用?登記表》?發(fā)放辦公?用品;?15、辦?公用品領(lǐng)?取后發(fā)現(xiàn)?不適用或?未用完部?分，由總?務(wù)主任統(tǒng)?一調(diào)換或?回收;?16、學?期末，教?職工須根?據(jù)有關(guān)規(guī)?定與總務(wù)?主任交接?辦公用品?。17?、教職工?到崗時，?所需辦公?用品由相?關(guān)處室報?請辦公室?審批后領(lǐng)?用。教職?工離職時?，須根據(jù)?有關(guān)規(guī)定?與總務(wù)處?交接辦公?用品。?18、辦?公用品管?理：總務(wù)?處須建立?和登記辦?公用品臺?賬，做好?辦公用品?的購置、?發(fā)放和庫?存管理。?須定期或?不定期盤?點，查對?臺賬與實?物，保證?賬實相符?。防止辦?公用品受?潮、蟲蛀?、損壞或?丟失，保?證辦公用?品的功用?和性能。?須根據(jù)辦?公用品的?消耗或領(lǐng)?用情況，?確定和保?持合理的?庫存種類?和數(shù)量，?以減少資?金占用和?保證正常?使用。?19、本?制度未盡?事宜，按?學校有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?。20?、本制度?自制定之?日起實施?，由學校?辦公室負?責解釋?學校物品?采購管理?制度范文?（三）?為規(guī)范采?購行為，?保證采購?質(zhì)量，控?制采購價?格，提高?采購效率?，根據(jù)學?校情況，?特制定本?制度。?一、加強?領(lǐng)導1?、設(shè)立物?資采購領(lǐng)?導小組由?校長，書?記，分管?副校長，?總務(wù)主任?財務(wù)人員?組成，物?資采購領(lǐng)?導小組是?學校物資?采購的領(lǐng)?導機構(gòu)，?負責對物?資采購的?程序、采?購物資的?質(zhì)量、價?格進行監(jiān)?督。2?、成立物?資采購小?組由校長?，分管副?校長、總?務(wù)主任，?總務(wù)副主?任、流動?小組成員?組成，物?資采購小?組是全校?物資采購?的實施部?門，辦公?室設(shè)在總?務(wù)處，由?總務(wù)主任?負責。?二、采購?計劃和審?批1、?學校物資?（包括教?育教學、?勞動衛(wèi)生?、師生生?活及辦公?物品等）?的采購要?按照計劃?進行。采?購計劃分?為學期采?購計劃和?臨時采購?計劃。每?學期開學?初，必須?由學校各?部門報學?期預采購?計劃，如?實填寫采?購物品的?名稱、數(shù)?量，由學?校各部門?書寫書面?申請報告?報總務(wù)處?，由總務(wù)?處匯總，?報經(jīng)學校?物資采購?領(lǐng)導小組?會議討論?決定通過?后由校長?審批，會?計起草報?告報場領(lǐng)?導審批，?最后由總?務(wù)處安排?采購小組?采購。?2、臨時?采購計劃?作為學期?采購計劃?的補充，?由各部門?根據(jù)實際?需要，填?寫物品請?購單，書?寫申請報?告報總務(wù)?處，由總?務(wù)處匯總?，報經(jīng)學?校物資采?購領(lǐng)導小?組會議討?論決定通?過后由校?長審批，?會計起草?報告報場?領(lǐng)導審批?后由總務(wù)?處安排采?購小組采?購。日常?招待用品?的購置要?經(jīng)校長批?準后由總?務(wù)處安排?采購小組?成員購買?。3、?采購學校?設(shè)備時（?包括電腦?、打印機?、窗簾、?辦公桌椅?大批學生?課桌椅等?）必須由?申請部門?書寫書面?申請報告?報總務(wù)處?，總務(wù)主?任報經(jīng)學?校物資采?購領(lǐng)導小?組會議決?定通過后?，會計按?預算校準?后起草報?告報場領(lǐng)?導審批后?，校長報?紅星四場?分管學校?領(lǐng)導批準?后由總務(wù)?處報經(jīng)場?發(fā)該科，?由發(fā)該科?安排場招?標小組集?中采購。?三、采?購原則及?方式1?、學校日?常辦公用?品由學校?采購領(lǐng)導?小組經(jīng)過?詢價對比?確定為期?一年的固?定采購點?，對指定?采購點的?商品價格?按不定期?與市場價?格進行比?對，并簽?訂定點采?購協(xié)議。?2、采?購物資本?著公平、?公正、公?開的原則?，施行“?陽光采購?”，必須?堅持秉公?辦事，維?護學校利?益的原則?，本著節(jié)?約的原則?，綜合考?慮質(zhì)量，?價格售后?服務(wù)等方?面，擇優(yōu)?選購。?3、采購?小組在接?到經(jīng)過審?批的采購?計劃后迅?速組織相?關(guān)人員限?期將所需?物資采購?到位，不?得拖延，?影響正常?工作。?4、采購?人員在采?購過程中?要勤跑多?問，堅持?集體談價?，采購物?美價廉經(jīng)?久耐用物?品。5?、采購人?員應(yīng)認真?檢查采購?物資質(zhì)量?，力求價?格合理，?質(zhì)量合格?。四、?采購物資?票據(jù)的核?銷1、?物資采購?發(fā)票必須?有物資采?購人員經(jīng)?手人、證?明人簽字?，由保管?員驗收簽?字，再由?總務(wù)處負?責人簽字?，后報校?長審批簽?字，最后?交學校財?務(wù)報銷。?2、凡?未經(jīng)校長?統(tǒng)一私自?采購的物?資，學校?不予審批?報銷。?五、采購?物資的管?理1、?辦公用品?等實行兩?人管理，?一人（總?務(wù)主任）?管賬，建?立實物入?庫清單（?包括物品?名稱、數(shù)?量、價格?、采購日?期等），?一人（總?務(wù)副主任?）管物。?建立辦公?用品領(lǐng)用?記錄。分?管校長不?定期檢查?，期中、?期末集中?清查。?2、一般?辦公用品?發(fā)放經(jīng)總?務(wù)主任批?準，生活?用品發(fā)放?經(jīng)分管副?校長批準?，貴重物?品發(fā)放或?外借經(jīng)校?長批準。?實行同意?簽字或批?條制。?學校物品?采購管理?制度范文?（四）?一、采購?制度1?、學校采?購物品一?般情況下?，由采購?人員辦理?。2、?采購物品?須有購物?申請單，?并注明名?稱、品種?、規(guī)格、?數(shù)量、用?途。3?.購物申?請單須有?申請人、?部門負責?人、學校?財產(chǎn)（管?理員）三?人的簽名?。4、?除特殊情?況，一般?購物在五?天內(nèi)完成?。5、?采購的物?品一定要?和購物申?請單相同?。6、?所購物品?質(zhì)量有問?題或未經(jīng)?批準購買?的物品一?律不予報?銷。二?、驗收入?庫制度?1、采購?人員同志?按購物申?請單購物?，倉庫保?管員負責?驗收入庫?，再由個?人或組室?領(lǐng)用。?2、驗收?入庫時所?購物品、?購物申請?單、購物?發(fā)票三者?缺一不可?。3、?入庫時要?區(qū)分物品?性質(zhì)、危?險品、易?腐物品、?易爆物品?，區(qū)別對?待、妥善?處理。?4、根據(jù)?勤儉辦學?原則，倉?庫內(nèi)積壓?物品應(yīng)盡?量減少，?但教學所?需物品要?保證供應(yīng)?。5、?學校財產(chǎn)?負責人應(yīng)?定期檢查?驗收入庫?執(zhí)行情況?。6、?財產(chǎn)保管?員和相關(guān)?領(lǐng)導及相?關(guān)組室必?須每一年?度對全校?財產(chǎn)作一?次盤點清?查。三?、造冊登?記制度?1、學校?所有物品?的造冊登?記工作由?后勤總務(wù)?處負責。?2、后?勤總務(wù)處?根據(jù)物品?的歸類分?別列入校?產(chǎn)的帳冊?或處室、?帳冊。三?天內(nèi)及時?登帳，半?年及時結(jié)?帳。3?、登記造?冊的物品?名稱數(shù)量?應(yīng)和記錄?相符合。?4、按?時完成上?級部門的?校產(chǎn)統(tǒng)計?表格。?5、人員?調(diào)動一定?要做好個?人物品借?用歸還工?作。6?、學校校?產(chǎn)負責人?應(yīng)定期檢?查造冊登?記情況。?四、領(lǐng)?用制度?1、物品?庫存放，?由庫房保?管員統(tǒng)一?管理。?2、個人?在征得保?管員同志?同意下，?辦理領(lǐng)用?物品手續(xù)?才能領(lǐng)用?物品。?3、教學?物品不能?挪作他用?。4、?借用教學?物品須按?時歸還。?每學期結(jié)?束時，倉?庫保管員?要及時收?回，統(tǒng)一?管理五?、財產(chǎn)報?廢制度?1、根據(jù)?勤儉辦校?原則，教?學儀器一?定要做到?物盡其用?愛惜使用?。2、?報廢的物?品要加以?區(qū)別，對?不正常的?損壞要找?出原因，?人為損壞?的要酌情?賠償。?3、報廢?的物品由?倉庫管理?員統(tǒng)一登?記，及時?銷帳，在?統(tǒng)一的前?提下合理?處理。?4、報廢?單要學校?負責人，?財務(wù)主管?和財產(chǎn)保?管員簽字?、說明。?5、報?廢物品處?理后的回?收資金，?要統(tǒng)一進?請購基金?帳。六?、出借賠?償制度?1、教學?物品和器?材專供本?校教學使?用，在不?影響教學?前提下，?經(jīng)領(lǐng)導同?意方可出?借。2?、貴重物?品原則上?不借。?3、出借?的物品須?填寫出借?單、出門?單。4?、出借的?物品要按?期收回。?5、歸?還物品是?要當面驗?收，如有?損壞或遺?失，按賠?償制度執(zhí)?行。6?、賠償辦?法由設(shè)備?管理人員?填寫賠償?單，經(jīng)學?校分管領(lǐng)?導批準再?由損壞者?憑賠償單?到財務(wù)部?門繳。?學校物品?采購管理?制度范文?（五）?1、為加?強學校辦?公用品管?理，本著?節(jié)約成本?，提高效?率，規(guī)范?流程，明?確責任，?統(tǒng)一管理?的原則。?倡導健康?優(yōu)質(zhì)、綠?色環(huán)保、?勤儉節(jié)約?的現(xiàn)代辦?公方式，?使學校物?品采購程?序化、規(guī)?范化、制?度化，結(jié)?合本校實?際情況特?制定本制?度;2?、本制度?所指的辦?公用品系?指用于學?校日常辦?公所需之?耐用物品?和消耗品?，包括：?文具、紙?薄、辦公?室自動化?耗材、勞?保用品、?衛(wèi)生清潔?用品等。?3、辦?公用品由?總務(wù)處集?中管理，?實行統(tǒng)一?采購、統(tǒng)?一發(fā)放、?統(tǒng)一回收?處理;?4、總務(wù)?處具體負?責辦公用?品的采購?和日常管?理;5?、總務(wù)主?任負責對?辦公用品?的采購流?程以及價?格、供應(yīng)?商等情況?進行嚴格?審核，并?配合大宗?辦公用品?的采購;?6、財?務(wù)人員負?責對辦公?用品采購?價格的審?計，并定?期審核辦?公用品臺?賬;7?、校長辦?公室對辦?公用品采?購管理實?施嚴格監(jiān)?督，發(fā)現(xiàn)?問題及時?糾偏。?8、辦公?用品由總?務(wù)處實行?集中采購?。學校辦?公用品的?采購必須?堅持“計?劃、適用?、透明“?的原則，?采購原則?上實行學?期初按經(jīng)?費預算的?計劃，基?本一次購?買到位。?中途確需?購添物品?，應(yīng)由學?校各處室?事先提出?購買報告?，按照審?批的程序?，統(tǒng)一購?買。辦公?用品采購?由處室主?任上報、?分管校長?審核、主?管財務(wù)校?長、校長?審批、統(tǒng)?一采購的?辦法。由?各處室主?任填寫《?物品采購?申請單》?提出申請?，報分管?校長審核?簽字，交?主管財務(wù)?校長、校?長審批并?安排總務(wù)?處采購。?未經(jīng)申報?審批所購?置物品，?均由當事?人承擔全?部責任。?9、總?務(wù)主任依?據(jù)各部門?的辦公用?品領(lǐng)用計?劃，及時?查對庫存?，對確有?缺項的，?應(yīng)及時編?制辦公用?品購置計?劃，經(jīng)詢?價、比價?后，確定?合適的供?應(yīng)商;?10、凡?一次性購?買金額預?計超過_?___元?的，必須?至少安排?兩人一起?外出采購?;11?、對于大?