冠英電子科技公司采購(gòu)部崗位職能流程制度

深圳市XXX電子有限公司10.0采購(gòu)部職責(zé)10.1部門(mén)職責(zé)10.2采購(gòu)部崗位職責(zé)10.3采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例10.4合格供應(yīng)商季度考核表10.5采購(gòu)程序10.6請(qǐng)款程序10.7采購(gòu)部元器件詢(xún)價(jià)比價(jià)表10.8元件、器件、配件重點(diǎn)名稱(chēng)10.9常規(guī)料訂單詢(xún)價(jià)表10.10元器件訂單詢(xún)價(jià)表10.11《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次48OF20010.0采購(gòu)部職責(zé)10.1部門(mén)職責(zé)：10.1.1根據(jù)PMC傳來(lái)的物料需求計(jì)劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。10.1.2依據(jù)庫(kù)存報(bào)表，對(duì)倉(cāng)庫(kù)短缺的物料進(jìn)行分析，區(qū)別物料特性、采購(gòu)周期、資金耗用、貯運(yùn)方式等的不同情況，有計(jì)劃地安排物料供應(yīng)。10.1.3定期填寫(xiě)應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，對(duì)于臨時(shí)性的大額資金支出，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送資金使用申請(qǐng)。10.1.4對(duì)供應(yīng)商訂貨時(shí)要求對(duì)方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時(shí)要帶合格證。對(duì)各家供應(yīng)商進(jìn)行綜合分析，對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對(duì)其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。10.1.5對(duì)外購(gòu)的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號(hào)的一致性及完整的包裝（標(biāo)識(shí)）以方便清點(diǎn)和保管。10.1.6接收品管部傳來(lái)的各部門(mén)的物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)的信息傳遞給供應(yīng)商，通知供應(yīng)方做品質(zhì)改良。10.1.7對(duì)庫(kù)存的外購(gòu)返修品、退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。10.1.8向供應(yīng)商結(jié)款必須由財(cái)務(wù)部審核、品管部定量，并要求對(duì)方出具符合國(guó)家稅務(wù)法規(guī)的專(zhuān)用發(fā)票。對(duì)于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。10.1.9采購(gòu)貨物入庫(kù)時(shí)必須附有對(duì)方簽字的合同，并于簽字當(dāng)月交財(cái)務(wù)部。10.1.10對(duì)于不能采購(gòu)到的物料必須于當(dāng)天反饋PMC部負(fù)責(zé)人，由PMC部負(fù)責(zé)人反饋營(yíng)銷(xiāo)中心。10.1.11對(duì)于制造中心的五金和包裝材料的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。10.1.12做好周計(jì)劃，開(kāi)拓供應(yīng)商，價(jià)格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）附表。10.1.13沒(méi)經(jīng)公司按ISO9000程序認(rèn)證的供應(yīng)商不準(zhǔn)供應(yīng)原材科或零配件入公司。10.1.14合格供應(yīng)商供應(yīng)新型號(hào)時(shí)必須重新認(rèn)證。10.2采購(gòu)部崗位職責(zé)10.2.1根據(jù)PMC部下達(dá)的物料需求計(jì)劃，并依據(jù)《采購(gòu)管理程序》適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，協(xié)調(diào)安排的供給，及時(shí)向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。10.2.2定購(gòu)單必須給供應(yīng)商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時(shí)做出說(shuō)明和解釋。10.2.3根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的找尋，調(diào)查，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)（品管門(mén)、維修部等）進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理及定期評(píng)審（合格供應(yīng)商季度考核表）。深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次49OF20010.2.4物料入庫(kù)的管理：需求供應(yīng)商交貨時(shí)須附有合格證或出質(zhì)檢報(bào)告，并盡量保證物料批號(hào)的一致性及完整的包裝和標(biāo)識(shí)；辦理入庫(kù)手續(xù)須附雙方簽章及相關(guān)的文件；10.2.5接收品管部傳來(lái)的各部門(mén)物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)改良。10.2.6對(duì)外購(gòu)返修的退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。10.2.7同一次填寫(xiě)應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表并上報(bào)總經(jīng)理。10.2.8付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請(qǐng)款，對(duì)于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。10.2.9在沒(méi)有明確文件的指導(dǎo)時(shí)，負(fù)責(zé)與公司各部門(mén)協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。10.2.10做好公司文件的管理和保密工作。10.2.11利用各種媒體、資訊、展覽會(huì)等各種方式開(kāi)拓新的供應(yīng)商渠道和新產(chǎn)品信息。10.2.12不斷提高個(gè)人素質(zhì)，包括對(duì)產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識(shí)的積累。10.2.13每周填寫(xiě)周工作計(jì)劃；10.2.14采購(gòu)時(shí)禁止任何舊貨進(jìn)入公司，特殊情況必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)并僅限于當(dāng)次執(zhí)行；10.2.15購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū)中對(duì)于樣品的采購(gòu)必須獲總經(jīng)理批準(zhǔn)；10.2.16采購(gòu)時(shí)不能口頭承諾，采購(gòu)行為必須以購(gòu)銷(xiāo)合同為準(zhǔn)；10.2.17電腦中必須保存兩次最低供應(yīng)價(jià)，當(dāng)前價(jià)格變化了必須做解釋?zhuān)偨?jīng)理審批供應(yīng)合同時(shí)要有供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)。10.3采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例10.3.1采購(gòu)人員應(yīng)本著適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。如果因采購(gòu)人員的疏忽造成的（a）采購(gòu)料入庫(kù)延遲嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨期；（b）采購(gòu)料價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)很多影響公司的收益；（c）采購(gòu)料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對(duì)公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟(jì)損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其進(jìn)行一定的賠償處罰措施。10.3.2采購(gòu)人員在采購(gòu)期間，應(yīng)嚴(yán)格保證不與供應(yīng)商進(jìn)行私下經(jīng)濟(jì)往來(lái)，不接受回扣，不接收供應(yīng)商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。10.3.3采購(gòu)人員在采購(gòu)期間，因自身努力，給公司節(jié)約采購(gòu)資金，降底采購(gòu)成本，效果顯著者，公司將給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)措施。10.3.4公司ISO9001認(rèn)可的供應(yīng)商若非在公司會(huì)面時(shí)不能獨(dú)立行動(dòng)，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2.制訂部門(mén)管理中心心制訂日期2001/3/26頁(yè)次50OF20010.4合格供應(yīng)商季度考核表合格供應(yīng)商季度考核表日期：供應(yīng)商名稱(chēng)編號(hào)考核項(xiàng)目品質(zhì)交期配合度總評(píng)考核部門(mén)品管部PMC采購(gòu)部采購(gòu)部評(píng)比比例50%30%20%100%分?jǐn)?shù)評(píng)核等級(jí)考核評(píng)語(yǔ)：深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次51OF20010.5采購(gòu)程序合格制定付款計(jì)劃或清款不合格辦入庫(kù)手續(xù)IQC檢驗(yàn)跟催貨物，準(zhǔn)時(shí)交貨反饋PMC采購(gòu)指令合格制定付款計(jì)劃或清款不合格辦入庫(kù)手續(xù)IQC檢驗(yàn)跟催貨物，準(zhǔn)時(shí)交貨反饋PMC采購(gòu)指令采購(gòu)困難采購(gòu)部確認(rèn)采購(gòu)困難采購(gòu)部確認(rèn)通知退貨或重新交貨雙方確認(rèn)合同簽章回傳 通知退貨或重新交貨雙方確認(rèn)合同簽章回傳詢(xún)價(jià)、比價(jià)、下訂單和詢(xún)價(jià)回單、比價(jià)單一起交主管審批尋找合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商 無(wú) 有詢(xún)價(jià)、比價(jià)、下訂單和詢(xún)價(jià)回單、比價(jià)單一起交主管審批尋找合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次52OF20010.6請(qǐng)款程序有合同、預(yù)付人，異地付款；有發(fā)票但未開(kāi)具，或已開(kāi)有往外地公司的發(fā)票（貨已入庫(kù)）有合同、貨已入庫(kù)，已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票有合同、預(yù)付人，異地付款；有發(fā)票但未開(kāi)具，或已開(kāi)有往外地公司的發(fā)票（貨已入庫(kù)）有合同、貨已入庫(kù)，已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)支票領(lǐng)用單填寫(xiě)請(qǐng)款單填寫(xiě)支票領(lǐng)用單填寫(xiě)請(qǐng)款單交部門(mén)審核交部門(mén)審核采購(gòu)部主管審批采購(gòu)部主管審批副總及總經(jīng)理審批副總及總經(jīng)理審批深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2.制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次53OF20010.7采購(gòu)部元器件詢(xún)價(jià)比價(jià)表采購(gòu)部元器件詢(xún)價(jià)比價(jià)表10.8元件、器件、配件重點(diǎn)名稱(chēng)10.8元件、器件、配件重點(diǎn)名稱(chēng)10.8.1以深圳、北京、上海、廣州為抽樣點(diǎn)，每周詢(xún)價(jià)一次，由四個(gè)員工負(fù)責(zé)任提供；10.8.2每季度修訂名稱(chēng)表一次；10.8.3詳細(xì)名稱(chēng)。價(jià)格供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3價(jià)格品名品名名勝古跡供應(yīng)商4深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次54OF20010.9常規(guī)料訂單詢(xún)價(jià)表常規(guī)料詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果（月）填表人：時(shí)間：日期品名規(guī)格HDDQT10G/4400QT20G/4400ST4.3G/5400ST10.5G/5400鉆石30G/7200RAMHY16M72線(xiàn)HY32M72線(xiàn)HY64M168線(xiàn)PC133KingMax64M168線(xiàn)PC133KingMax256M(PC133)HY128M168線(xiàn)PC133KingMax128M168線(xiàn)PC133CPU賽揚(yáng)533賽揚(yáng)566賽揚(yáng)800INTELPⅢ-500(Slotl)INTELPⅢ-700EBPⅢ-600EPⅢ-600EBINTELMMX-233PⅢ-800EB顯示器菲利浦15″CRT菲利浦17″CRT三星15″CRT550S三星17″CRT550S光驅(qū)宏基52X(帶鱷魚(yú)標(biāo))三星48X顯卡9880(8M)PCI9750(4M)PCI網(wǎng)卡3COM905B-TXNM新加坡黃標(biāo)聲卡創(chuàng)新128位深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次55OF20010.10元器件訂單詢(xún)價(jià)表元器件訂單詢(xún)價(jià)表填表人：時(shí)間：品名封裝廠家數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商電話(huà)XC9536PLCCXILINXXC9572PLCCXILINXXC95108PLCCXILINXMAX1487SMDMAXMAX706SMDMAX809TEURSMDMAXMPC508DIPBBDCP01515DPDIPBBDCP010515DPDIPBBPC900VDIPSHARPPC357DIPSHARPAD7712ANDIPADAD7541AKRDIPADSPT574JDIPSPTMC68HC705C8APLCCMOTT65550SMDASLNT21150-ABSMDINTELAMD486DX5SMDAMDSP485CNSMDSIPEXNDS9953ASMDNS18CV8JPLCCICT 聯(lián)系人：張先生 傳真：3217274深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次56OF20010.11《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》10.11.1技巧知識(shí)充分了解供應(yīng)商的人數(shù)、資金狀況、實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍作好供應(yīng)商的開(kāi)拓計(jì)劃、開(kāi)拓方法的討論組織兩個(gè)采購(gòu)員以上對(duì)供應(yīng)商作上門(mén)拜訪(fǎng)多次尋價(jià)被拒絕的心理準(zhǔn)備，幾家比價(jià)的成本、質(zhì)量、供速優(yōu)勢(shì)供應(yīng)改善周計(jì)劃表了解公司銷(xiāo)售狀況和供應(yīng)狀況如何在困難的市場(chǎng)環(huán)境中取得購(gòu)物如何利用時(shí)間把實(shí)單虛化（對(duì)方信息不靈）如何把虛單實(shí)化（急快單）如何讓對(duì)手的奇貨痛快的出手市場(chǎng)的缺貨、呆貨（難找、跳樓、蕭條貨）的不同情況，分別如何創(chuàng)造采購(gòu)優(yōu)勢(shì)勝戰(zhàn)計(jì)：瞞天過(guò)海、圍魏救趙、以逸待勞、趁火打動(dòng)、聲東擊西的應(yīng)用擊破局面：用優(yōu)惠付款為代價(jià)、培養(yǎng)新供應(yīng)商達(dá)到同質(zhì)及價(jià)低的局面多尋少進(jìn)的說(shuō)法如何對(duì)待重本單利益但不重長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的供應(yīng)商如何對(duì)待象同維的反復(fù)供應(yīng)商（①不正面沖突②找重點(diǎn)人物）供應(yīng)商的隔離保密（①表明公司立場(chǎng)、原則②公司需要），保護(hù)供應(yīng)商和自己的利益做物料周、季四地抽樣調(diào)查表的意義10.11.2術(shù)知識(shí)1、內(nèi)存：32、72、144、168產(chǎn)地、產(chǎn)家、供電、原理圖HD：8.25″、5.25″、3.5″、2.5″、25MB、40MB、60M、120M、512M、1G、2.1G、4.3G、5.1G……產(chǎn)地、產(chǎn)家、供電、原理HD：5.25″、3.5″、360KB、1.2MB、1.44MB產(chǎn)地、產(chǎn)家、供電、原理、A/D、D/A光驅(qū)：5.25SpeedMonitor：CRT、LCD產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：IPC-610、IPC-78深圳市XXX電子有限公司文件名稱(chēng)部門(mén)職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本1.2制訂部門(mén)管理中心制訂日期2001/3/26頁(yè)次57OF200試儀器（生產(chǎn)用的）電阻、晶振、電容的指標(biāo)新舊貨的識(shí)別維修儀器interface、cable、screw的金屬和塑料等級(jí)電機(jī)及應(yīng)用范圍IC的原理設(shè)計(jì)、工藝