成品庫管崗位職責(zé)

成品庫管理人員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)貨品的入庫驗收工作，入庫時對入庫貨品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單、送貨單、生產(chǎn)告知單等驗收，并根據(jù)對方企業(yè)名稱（協(xié)議名稱）、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格等填寫入庫單，要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報。2．驗收后的貨品，必須按類別，根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)按固定位置寄存，把標(biāo)貼露放在明顯之處；作到整潔美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢查、盤點、清查。3．倉庫應(yīng)根據(jù)查對無誤的采購單、送貨單等編制入庫單，如所收貨品為供貨商贈送的，倉庫管理員應(yīng)編制其他入庫單，價格由財務(wù)部根據(jù)市場價確定，并在備注欄中標(biāo)明贈送字樣，此入庫單為一式三聯(lián)，黃聯(lián)倉庫留存，粉聯(lián)交財務(wù)，白聯(lián)交銷售。嚴(yán)禁虛開無實物的入庫單。4．貨品出庫必須先辦妥出庫手續(xù),庫管員審核領(lǐng)用手續(xù)與否齊全，與否有審批人的簽名，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)，倉庫只憑出庫單、經(jīng)主管簽字后的其他出庫單、調(diào)撥單發(fā)貨,嚴(yán)禁自行先發(fā)貨后補單。如確因急需放行的貨品，可上報同意后采用緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。5．調(diào)撥單合用于總庫與分庫、以及分庫與分庫之間的調(diào)撥，調(diào)入方清點實物入庫，如一致在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)；如不一致首先由分庫上報銷售部，經(jīng)銷售部核查后報財務(wù)處理。調(diào)撥單一式四聯(lián)，藍(lán)聯(lián)調(diào)出方留存、粉聯(lián)交調(diào)入方、黃聯(lián)由調(diào)入方簽字后返回庫房，白聯(lián)交銷售。6．調(diào)撥單打印出來后發(fā)貨前應(yīng)進(jìn)行手工編號，編號規(guī)則為：各客戶簡碼+月份+按單次序編號（例：WJ-10-1）。各店簡碼如下：烏魯木齊金花店-WJ烏魯木齊天百店-WT西安金花店-XJ西安立豐店-XL北京崇光百貨店-BC北京鼎城現(xiàn)代店-BD7．每次發(fā)貨時應(yīng)把文獻(xiàn)性資料放入袋子里并封口，將袋子放在貨箱的最上層。8．銷售內(nèi)勤每月根據(jù)查對無誤的商場銷售單及銷售贈品清單編制銷售出庫單及其他出庫單，出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)銷售留存，黃聯(lián)倉庫留存、粉聯(lián)交財務(wù)。9．各地退回貨品，倉庫管理員應(yīng)及時檢查貨品數(shù)量與否與返貨單一致，貨品與否有殘損，貨品有殘損的應(yīng)在一天內(nèi)將狀況上報，如屬客戶損壞，由客戶有關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任；如不上報或?qū)儆趥}庫管理員工作責(zé)任的，由倉庫管理員承擔(dān)賠償責(zé)任。10．倉庫管理員應(yīng)及時記錄貨品的進(jìn)、出、存動態(tài),發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正,保證存貨、存貨帳結(jié)存精確無誤。11．倉庫物資流動性大,為保證帳實相符,隨時掌握物資變動狀況,防止短缺丟失和超儲積壓,必須進(jìn)行常常和定期的清倉盤點工作。12．平常的盤點由倉管員在平常進(jìn)行,針對收發(fā)頻繁的物品,需增長盤點和察看的次數(shù)。13．盤點過程中應(yīng)對殘次庫存商品做標(biāo)識，并分開擺放。14．定期的盤點于每月2日進(jìn)行,由財務(wù)部派員參與,盤點表于次日上交財務(wù)，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧、毀損應(yīng)查明原因,闡明狀況,填寫“存貨盤點匯報”,上報處理。屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。15．收發(fā)貨后有關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到有關(guān)部門，不容許延誤甚至遺失，月末記錄當(dāng)月出入庫、銷售等數(shù)據(jù)，作出報表于次月5號前上交財務(wù)，并做好多種單據(jù)報表的歸檔管理工作。16．倉庫管理員每月終了，應(yīng)將出入庫、調(diào)撥單等單據(jù)按客戶，按類別整頓后裝訂保管。17．倉管員要根據(jù)倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等條件,采用通風(fēng)、防潮等措施。做好防火、防潮、防銹、防塵、防漏等工作,注意常常檢查,保證物資財產(chǎn)的安全完整。18．倉管員對所保管的貨品,應(yīng)常常檢查,發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)及時向上反應(yīng)。19．倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,做到人走燈滅,離庫鎖門。20．在工作中如碰到?jīng)]處理過的狀況，應(yīng)先向上級征詢，不得私自處理，也不得不作處理放在一邊。21．庫房管理員每天下班前即時庫存數(shù)據(jù)于下班前給銷售部發(fā)送電子郵件。如：高彥瑞：22．完畢上級的臨時工作安排。成品庫管理人員懲罰條例1、貨品擺放混亂，庫房衛(wèi)生不清潔的，第一次罰款3分，第二次罰款5分，第3次罰款10分。2、發(fā)貨時每個箱子外都應(yīng)次序編號，每箱貨內(nèi)都應(yīng)有發(fā)貨清單且在清單上注明其所對應(yīng)的箱子編號，如未按規(guī)定執(zhí)行的，第一次發(fā)現(xiàn)罰款3分，第二次發(fā)現(xiàn)罰款5分，第三次罰款10分。3、出入庫等票據(jù)內(nèi)容應(yīng)填寫完整，填寫不完整的、票據(jù)傳遞不及時的，票據(jù)沒有按規(guī)定裝訂的，第一次罰款3分，第二次罰款5分，第三次罰款10分。4、建全貨品的出入庫賬目、保證庫存的真實性，出入庫等等票據(jù)必須在當(dāng)日做賬，否則第一次罰款3分，第二次罰款5分，第三次罰款10分。5、貨品出入庫必須是先辦手續(xù)再進(jìn)行出入庫,但凡賬務(wù)出現(xiàn)疏漏的狀況，第一次罰款3分，第二次罰款5分，第三次罰款10分。違規(guī)做虛假出入庫的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將一次性扣發(fā)半個月工資。6、貨品的盤點工作，必須每月盤點一次，并配合企業(yè)財務(wù)的工作，做好數(shù)據(jù)記錄工作，發(fā)現(xiàn)未盤點或不認(rèn)真盤點的、報表上交不及時的、第一次發(fā)現(xiàn)罰款3分，第二次發(fā)現(xiàn)罰款5分，第三次發(fā)現(xiàn)罰款10分。7、如因庫管的保管不妥，導(dǎo)致貨品霉變、破損的，罰款15分，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失的，扣發(fā)所有工資直到開除。8、貨品盤點發(fā)現(xiàn)短缺，丟失的，屬庫管員責(zé)任的,應(yīng)由其承擔(dān)對應(yīng)的賠償責(zé)任。9、不在上述列舉范圍的，視詳細(xì)狀況懲罰。成品庫庫房業(yè)務(wù)流程入庫單（如有已入庫貨品退貨的，做紅字入庫單進(jìn)行退貨）1、制單：倉庫管理員2、審核：財務(wù)3、打印：倉庫管理員4、流程：分兩種狀況A.如為現(xiàn)購貨品，倉庫管理員清點實物，與采購單、送貨單查對，無誤后編制并打印入庫單（一式三聯(lián)），由倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字后，將入庫單黃聯(lián)送交經(jīng)辦人、粉聯(lián)及采購（送貨）單送交財務(wù)、白聯(lián)倉庫留存。倉庫管理員告知財務(wù)進(jìn)行單據(jù)審核。B.如為自產(chǎn)貨，倉庫管理員清點實物，與送貨單查對，應(yīng)按實際數(shù)量編制并打印入庫單（一式三聯(lián)），由倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字后，將入庫單黃聯(lián)送交經(jīng)辦人、粉聯(lián)及采購（送貨）單送交財務(wù)、白聯(lián)倉庫留存。倉庫管理員告知財務(wù)進(jìn)行單據(jù)審核。如入庫數(shù)量與送貨單不一致，應(yīng)將差異狀況及時告知經(jīng)辦人及有關(guān)主管，以便做出處理。二、調(diào)撥單制單：倉庫管理員審核：店店調(diào)撥由銷售內(nèi)勤（即時）、財務(wù)對總庫與各店之間的調(diào)撥應(yīng)即時審核，對店店調(diào)撥每半月根據(jù)店里返回的簽字后票據(jù)進(jìn)行審核。打?。簜}庫管理員流程：分兩種狀況A.總庫與各店的調(diào)撥：倉庫管理員根據(jù)各店調(diào)撥需求編制并打印調(diào)撥單（一式四聯(lián)）后，將白聯(lián)送交銷售，藍(lán)聯(lián)庫房留存，粉聯(lián)及黃聯(lián)調(diào)撥單隨貨品一起發(fā)往各店，同步告知財務(wù)進(jìn)行單據(jù)審核。待各店驗收無誤后簽字，將其中的黃聯(lián)返回企業(yè)庫房。如店里驗收后有差異，應(yīng)上報銷售部，確認(rèn)差異后，上報財務(wù)，財務(wù)將差異數(shù)另做調(diào)撥單進(jìn)行調(diào)整，不容許在原調(diào)撥單上直接修改，單據(jù)流程同前。B.各店之間的調(diào)撥：需調(diào)入貨品店，向銷售部提出調(diào)貨申請經(jīng)同意后，由調(diào)出店編制紙制轉(zhuǎn)貨單，黃聯(lián)調(diào)出店留存，將白聯(lián)及綠聯(lián)隨貨品一起發(fā)往調(diào)入店。調(diào)入店驗收無誤后簽字，將其中的白聯(lián)返回企業(yè)庫房。銷售內(nèi)勤根據(jù)已同意的調(diào)貨申請編制金蝶調(diào)撥單，并進(jìn)行審核。財務(wù)根據(jù)返回的已簽字票據(jù)進(jìn)行查對。如店里驗收后有差異，應(yīng)上報銷售部，確認(rèn)差異后，上報財務(wù)，財務(wù)將差異數(shù)另做調(diào)撥單進(jìn)行調(diào)整，不容許在原調(diào)撥單上直接修改