工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調度管理制度含對應記錄表

工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調度管理制度及其對應記錄表目錄TOC\o"1-1"\h\z\u工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質量安全日管控制度 3質量安全周排查制度 5質量安全月調度制度 7附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查記錄 9附件2.每周產(chǎn)品質量安全排查治理報告 11附件3.每月產(chǎn)品質量安全調度會議紀要 12附件4.培訓簽到表 13工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質量安全日管控制度1.目的為了落實本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質量安全主體責任，強化本企業(yè)主要負責人產(chǎn)品質量安全責任，規(guī)范產(chǎn)品質量安全管理人員行為，現(xiàn)根據(jù)《產(chǎn)品質量法》、《標準化法》、《認證認可條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場總局75號令）等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況，每日對單位的產(chǎn)品質量安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量安全隱患并立即采取整改措施，切實履行質量安全員職責，保障產(chǎn)品質量安全，特制定本制度。2.適應范圍適用于本企業(yè)對工業(yè)產(chǎn)品質量安全風險隱患管控有關的質量安全員。3.管控人員產(chǎn)品質量安全員。4.管控內容產(chǎn)品質量安全員按照職責分工，每日對照《工業(yè)產(chǎn)品質量安全風險管控清單》進行管控檢查。5.管控方式現(xiàn)場檢查、查閱留檔資料記錄或者兩者相結合方式進行管控，必要時，對原材料、零部件、半成品、成品等進行實物檢查檢測，并認真填寫《每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查記錄》。6.結果處置對發(fā)現(xiàn)的質量安全風險隱患，質量安全員應當立即采取措施進行處置。對于不能當場處置的風險隱患，如原材料和零部件不符合工藝技術要求、檢測設備不能滿足精度要求等情況，質量安全員應當立即采取質量安全防范措施，及時上報質量安全總監(jiān)或者主要負責人，直至提出立即停止相關產(chǎn)品生產(chǎn)的建議。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應當予以記錄，實行零風險報告。6.附件《每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查記錄》質量安全周排查制度1.目的為了落實本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質量安全主體責任，強化本企業(yè)主要負責人產(chǎn)品質量安全責任，規(guī)范產(chǎn)品質量安全管理人員行為，現(xiàn)根據(jù)《產(chǎn)品質量法》、《標準化法》、《認證認可條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場總局75號令）等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本單位實際情況，每周對本單位的產(chǎn)品質量安全風險隱患進行排查，根據(jù)本周日管控中發(fā)現(xiàn)的問題和接收的外部反饋質量安全風險信息，分析研判產(chǎn)品質量安全狀況，研究擬定質量安全風險問題治理措施和整改時限，切實履行質量安全總監(jiān)（單位主要負責人）工作職責，保障本單位產(chǎn)品質量安全，特制定本制度。2.適應范圍適用于本企業(yè)對工業(yè)產(chǎn)品質量安全風險隱患管控有關的質量安全總監(jiān)。3.參加人員質量安全總監(jiān)（按規(guī)定不必配備質量安全總監(jiān)的由單位主要負責人參加并主持），單位所有質量安全員。4.排查頻次每周至少組織1次產(chǎn)品質量安全風險匯總排查。5.排查內容主要排查“日管控”中發(fā)現(xiàn)的問題是否解決，是否形成工作閉環(huán)，是否存在其他質量安全風險隱患。6.排查方法會議匯總，分析研判。7.排查程序7.1回顧上周排查發(fā)現(xiàn)問題及治理情況；7.2質量安全員逐一匯報本周日管控發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況；7.3匯總通報本周工業(yè)產(chǎn)品質量安全外部反饋產(chǎn)品質量安全風險信息(相關部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費者/銷售商反饋的信息、相關輿情涉及的信息等)；7.4必要時，對本單位各項質量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質量安全風險管控清單》的適用性進行定期評估。8.結果處理：質量安全總監(jiān)主持分析研判產(chǎn)品質量安全風險管控信息和數(shù)據(jù)，針對存在質量安全問題和隱患，逐項提出治理措施及時限要求，形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質量安全排查治理報告》。9.《每周工業(yè)產(chǎn)品質量安全排查治理報告》應記錄開展質量安全風險排查的時間、范圍、內容、發(fā)現(xiàn)的問題及處置情況、質量安全狀況分析和風險隱患研判情況、對前期尚未實現(xiàn)閉環(huán)管理的風險隱患處置措施的落實情況等。10.質量安全總監(jiān)匯總分析《每周工業(yè)產(chǎn)品質量安全排查治理報告》信息和數(shù)據(jù)，在“月調度”時向主要負責人匯報，重要情況要及時上報。10.附件《每周產(chǎn)品質量安全排查治理報告》質量安全月調度制度1.目的單位主要負責人能夠及時了解本單位產(chǎn)品質量安全狀況，及時做出最新決策部署，切實履行質量安全第一責任人的責任。2.參與人員企業(yè)主要負責人、質量安全總監(jiān)、所有質量安全員。3.調度頻次每月至少開展一次月調度會議。4.調度內容主要包括工業(yè)產(chǎn)品質量安全問題回顧、匯總分析和風險管理決策部署等。5.調度方法會議調度，匯總分析，決策部署。6.調度程序6.1回顧上個月風險管控措施是否落實；6.2質量安全員匯報本月日管控發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施及整改情況；質量安全總監(jiān)匯報本月周排查出的問題、原因分析及治理情況；6.3匯總分析本月工業(yè)產(chǎn)品質量安全外部反饋風險信息(相關部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費者/銷售商反饋的信息、相關輿情涉及的信息等)；6.4單位主要負責人對當月質量安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行總結，并對下個月重點工作做出安排。如：確認日管控、周排查發(fā)現(xiàn)問題整改關閉情況、擬定尚存在質量安全問題的整改措施和時限、確認國家法律法規(guī)政策的變化、開展質量安全管理人員和從業(yè)人員質量管理培訓考核、下階段日管控周排查工作安排，本單位質量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質量安全風險管控清單》調整修訂等。7.結果處理調度會后形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質量安全調度會議紀要》。質量安全總監(jiān)、質量安全員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在危及安全的缺陷時，應當提出停止相關工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的否決性建議，單位主要負責人應當立即組織分析研判，采取處置措施，消除風險隱患。8.附件《每月產(chǎn)品質量安全調度會議紀要》附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查記錄每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查記錄日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報質量安全總監(jiān)質量安全員簽字是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***注：每日工業(yè)產(chǎn)品質量安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題/隱患記錄空間不夠，可另單獨附頁。附件2.每周產(chǎn)品質量安全排查治理報告每周產(chǎn)品質量安全排查治理報告排查覆蓋日管控日期范圍2023年月日～2023年月日排查日期排查出問題內容整改措施整改期限整改負責人是否整改完成*******************是□否是□否是□否是□否本周共排查出質量安全問題*****項，已整改完成******項。已排查出問題原因分析：*******質量安全員簽字：***日期：*******已排查出問題對產(chǎn)品質量安全影響：******質量安全員簽字：日期：****質量安全總監(jiān)簽字：日期：***備注附件3.每月產(chǎn)品質量安全調度會議紀要每月產(chǎn)品質量安全調度會議紀要會議時間：2023年××月××日會議地點：×××上月回顧*************本月排查周排查情況本月周排查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量****已完成整改問題數(shù)量****尚存在問題****下一步工作安排********參會人員簽字********主要負責人簽字*******備注要求各部門負責人將會議紀要傳達給相關人員附件4.培訓簽到表培訓簽到表培訓時間******培訓地點******組織部門