質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄填寫(xiě)要求

質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄填寫(xiě)要求1.引言本文檔旨在規(guī)范質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的填寫(xiě)要求，確保現(xiàn)場(chǎng)審核記錄的準(zhǔn)確性、完整性和高效性。質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核是提供證據(jù)以評(píng)估和驗(yàn)證組織是否符合質(zhì)量管理要求的過(guò)程。正確填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄可以幫助記錄審核通過(guò)的事實(shí)和不符合項(xiàng)，并為改進(jìn)和調(diào)整質(zhì)量管理體系提供有力的依據(jù)。2.審核記錄的基本要素質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄應(yīng)包含以下基本要素：2.1企業(yè)信息在記錄的開(kāi)頭，應(yīng)包含被審核企業(yè)的基本信息，包括企業(yè)名稱(chēng)、注冊(cè)地址、聯(lián)系人等。這些信息有助于確定被審核企業(yè)的身份，并與審核報(bào)告和其他文檔進(jìn)行關(guān)聯(lián)。2.2審核目的和范圍在記錄的開(kāi)始處，應(yīng)清晰明確地說(shuō)明本次現(xiàn)場(chǎng)審核的目的和范圍。目的是指為何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，例如初次評(píng)估、定期審核或特定問(wèn)題調(diào)查等；范圍是指審核所涵蓋的業(yè)務(wù)、部門(mén)或流程等。2.3審核日期和地點(diǎn)記錄中應(yīng)注明審核的具體日期和地點(diǎn)，以確保審核的準(zhǔn)確性和可追溯性。日期和地點(diǎn)信息應(yīng)在每個(gè)記錄中一致。2.4審核人員信息記錄中應(yīng)包含審核人員的基本信息，包括姓名、職位和審核人員的主要職責(zé)。這有助于確定審核人員的資格和責(zé)任，并為后續(xù)溝通和問(wèn)題解決提供參考。2.5參與人員信息記錄中應(yīng)明確列出參與審核的其他人員的基本信息，包括姓名和職務(wù)。這些參與人員可能是被審核組織的員工、管理層或外部專(zhuān)家。他們的參與可以提供多角度的評(píng)估和意見(jiàn)。3.審核記錄的具體要求3.1書(shū)面記錄審核記錄應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，以確保記錄的完整性和持久性。記錄可以通過(guò)電子或紙質(zhì)方式完成，但應(yīng)妥善保存，方便后續(xù)查閱和復(fù)核。3.2審核項(xiàng)目審核記錄應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃逐項(xiàng)記錄審核項(xiàng)目。針對(duì)每個(gè)審核項(xiàng)目，記錄應(yīng)包含以下要素：項(xiàng)目編號(hào)：為每個(gè)審核項(xiàng)目分配唯一的編號(hào)，方便查找和跟蹤。項(xiàng)目描述：清楚描述審核項(xiàng)目的性質(zhì)和范圍，例如流程、文件或控制點(diǎn)等。審查要求：參考相應(yīng)的質(zhì)量管理要求或標(biāo)準(zhǔn)，明確列出審核項(xiàng)目應(yīng)滿(mǎn)足的具體要求。審核結(jié)果：記錄審核結(jié)果，包括符合、不符合和待定等，確保記錄的客觀(guān)性。評(píng)估依據(jù)：針對(duì)審核結(jié)果，提供相關(guān)的證據(jù)和依據(jù)，例如文件、記錄或觀(guān)察結(jié)果等。3.3發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及糾正措施對(duì)于每個(gè)不符合項(xiàng)，記錄應(yīng)詳細(xì)描述發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的糾正措施。描述應(yīng)包括以下要素：不符合項(xiàng)編號(hào)：為每個(gè)不符合項(xiàng)分配唯一的編號(hào)，方便跟蹤和跟進(jìn)。不符合項(xiàng)描述：清晰明確地描述不符合項(xiàng)的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍。糾正措施：提出糾正措施，以解決不符合項(xiàng)并預(yù)防其再次發(fā)生。負(fù)責(zé)人：指定責(zé)任人負(fù)責(zé)確保糾正措施的實(shí)施和跟進(jìn)。完成日期：規(guī)定糾正措施的完成日期，確保及時(shí)處理和閉環(huán)。3.4審核結(jié)論在記錄的結(jié)束處，應(yīng)提供一個(gè)明確的審核結(jié)論，以總結(jié)審核的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。審核結(jié)論可以包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的整體評(píng)估：根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體評(píng)估，包括亮點(diǎn)和發(fā)展空間等。對(duì)符合項(xiàng)的確認(rèn)：明確記錄符合要求的事實(shí)和結(jié)果。對(duì)不符合項(xiàng)的處理：總結(jié)和概述不符合項(xiàng)，可以包括對(duì)不符合項(xiàng)的整體趨勢(shì)分析。未決問(wèn)題和建議：如有未決問(wèn)題或進(jìn)一步的建議，應(yīng)記錄下來(lái)，以便后續(xù)追蹤和解決。4.結(jié)語(yǔ)本文檔詳