DB23-T 3625.2-2023 金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南 第2部分：地下礦山

13.200CCS

C

6523 DB23/T

—2023第

2

黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)

布DB23/T

3625.2—2023前言

.................................................................................

II1

范圍

................................................................................

12

規(guī)范性引用文件

......................................................................

13

術(shù)語(yǔ)和定義

..........................................................................

14

基本要求

............................................................................

15

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

........................................................................

26

隱患排查治理

........................................................................

67

文件管理

............................................................................

98

信息化建設(shè)

..........................................................................

99

持續(xù)改進(jìn)

............................................................................

910

建設(shè)評(píng)定

..........................................................................

10附錄

A（資料性）常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..................................................

11參考文獻(xiàn)

.............................................................................

53DB23/T

3625.2—2023 本文件按照GB/T

—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專(zhuān)利的責(zé)任。DB23/T

3625—《金屬非金屬礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定指南》分為八個(gè)部分：——第

1

部分：通則；——第

2

部分：地下礦山；——第

3

部分：露天礦山；——第

4

部分：尾礦庫(kù)；——第

5

部分：小型露天采石場(chǎng)；——第

6

部分：選礦廠；——第

7

部分：采掘施工單位；——第

8

部分：地質(zhì)勘探單位。本部分為DB23/T

3625—的第2部分。本文件由黑龍江省應(yīng)急管理廳提出并歸口。究院、黑龍江省冶金設(shè)計(jì)規(guī)劃院、慶安尚璞礦業(yè)有限公司、黑龍江紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司。本文件主要起草人：王建國(guó)、楊穎、武立彬、陳友良、李長(zhǎng)宏、趙德偉、謝崇士、黃國(guó)平、張健、崔煜、岳強(qiáng)、劉艷紅、王子玉。IIDB23/T

3625.2—2023

1 范圍治理、文件管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評(píng)定等方面的指導(dǎo)。本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)金屬非金屬地下礦山企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定及相關(guān)管理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB

6441

企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)GB/T

13861

生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼GB

16423

金屬非金屬礦山安全規(guī)程GB

18218

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T

23694

風(fēng)險(xiǎn)管理

GB/T

27921

風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T

33000

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB23/T

2296—2019

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則DB23/T

2576—2020

企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則《國(guó)家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》（礦安〔2022〕號(hào)）3 術(shù)語(yǔ)和定義DB23/T

2296—2019

和

2576—2020中界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 自主建設(shè)析和應(yīng)用工作。4.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置4.2.1 企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組DB23/T

3625.2—2023成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。4.2.2 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.2.3 分管負(fù)責(zé)人和部門(mén)負(fù)責(zé)人以及各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。4.3 制度建設(shè)分。4.4 組織培訓(xùn)位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。4.5 全員參與查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。4.6 安全投入責(zé)。4.7閉環(huán)管理理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。4.8 監(jiān)督考核錄并歸檔。5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法5.1.2.1 組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、通風(fēng)、機(jī)電、采礦、地測(cè)等部門(mén)及崗位人員，發(fā)動(dòng)全險(xiǎn)進(jìn)行排查。DB23/T

3625.2—20235.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查由雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各職能管理部門(mén)分別主持，單位負(fù)責(zé)人、分管法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求、事故教訓(xùn)等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、覆蓋范圍、包含的危險(xiǎn)源、潛在事故類(lèi)型等做出判斷。5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身工藝流程包含但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：a)

掘進(jìn)系統(tǒng)：平巷鑿巖、斜巷鑿巖、天（溜）井鑿巖、掘進(jìn)爆破、鏟裝作業(yè)、支護(hù)作業(yè)等；b)

通風(fēng)防塵系統(tǒng)：主通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)設(shè)備、井下通風(fēng)防塵、通風(fēng)構(gòu)筑物施工管理及設(shè)備安裝等；c)

服務(wù)車(chē)輛等；d)

供配電系統(tǒng)：配電線路、地面變電所、井下變電所、電工作業(yè)等；e)

壓風(fēng)系統(tǒng)：地面（井下）壓風(fēng)機(jī)、管道及其安全附件等；f)

運(yùn)輸系統(tǒng)：有軌運(yùn)輸、無(wú)軌運(yùn)輸、運(yùn)輸系統(tǒng)檢修等；g)

提升系統(tǒng)：絞車(chē)操作、井口（底）把鉤、井口（底）信號(hào)、井底裝載、井筒裝備及檢修、機(jī)電系統(tǒng)及檢修等；h)

充填系統(tǒng)：充填料制備站、充填料漿制備作業(yè)、充填擋墻施工、充填管路安裝與維護(hù)、濾水管安裝、采空區(qū)充填巡查等；i)

供排水系統(tǒng)：水泵房、供水站、水池、水倉(cāng)、供排水管線等；j)

炸藥庫(kù)：炸藥庫(kù)、井下發(fā)放站、裝卸運(yùn)輸爆炸物品等；k)

其它：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、地質(zhì)災(zāi)害、桁車(chē)、檢查作業(yè)、電焊作業(yè)、氣割作業(yè)、維修車(chē)間、消防設(shè)施及地面運(yùn)輸?shù)取?.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍包括但不限于以下方面：a)

規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b)

周邊環(huán)境；c)

常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；d)

事故及潛在的緊急情況；e)

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；f)

原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；g)

作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；h)

工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；i)

設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；j)

自然條件。5.2.2 辨識(shí)內(nèi)容企業(yè)應(yīng)按

13861DB23/T

3625.2—20235.2.3 辨識(shí)方法辨識(shí)方法應(yīng)符合GB/T

的規(guī)定，包括但不限于下列方法：a)

頭腦風(fēng)暴法，適用于車(chē)間、班組崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)；b)

安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)；c)

作業(yè)危害分析法（），適用于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.4 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理5.2.4.1 企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。5.2.4.2 重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險(xiǎn)源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析的事故類(lèi)型。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估宜選用但不限于以下方法：a)

工作危害分析法（b)

安全檢查表法（SCL）；c)

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（）；d)

風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.5.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。5.5.2 企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險(xiǎn)：a)

違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；b)

發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c)

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的；d)

具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)、冒頂片幫、坍塌、高處墜落、透水等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，受影響作業(yè)人員在

3

人及以上的；e)

水文地質(zhì)類(lèi)型中等以上的；f)

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.5.3 企業(yè)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。5.6 風(fēng)險(xiǎn)管控5.6.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施5.6.1.1 管控原則DB23/T

3625.2—2023企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。5.6.1.2管控類(lèi)別5.6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管控措施主要包括：a)

工程技術(shù)措施；b)

管理措施；c)

培訓(xùn)教育措施；d)

個(gè)體防護(hù)措施；e)

應(yīng)急處置措施。5.6.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定應(yīng)優(yōu)先考慮工程技術(shù)措施。5.6.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施評(píng)審企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：a)

措施的可行性和有效性；b)

是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；c)

是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；d)

是否已選定最佳的解決方案。5.6.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則5.6.3.1 企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)宜分為公司加或合并。具體管控如下：a)

重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為公司（廠）級(jí)，由主要負(fù)責(zé)人管控；b)

較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為部門(mén)（車(chē)間）級(jí)，由部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人管控；c)

一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為班組級(jí)，由班組負(fù)責(zé)人管控；d)

低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。5.6.3.2 企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控層級(jí)越高的原則，依照分層、分級(jí)、分類(lèi)、分專(zhuān)業(yè)管控要求劃分落實(shí)主體。5.6.3.3 企業(yè)對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。5.6.3.4 企業(yè)上一層級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一層級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.6.4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，根據(jù)自身實(shí)際情況編制包括企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)附錄A。5.7 安全風(fēng)險(xiǎn)告知5.7.1 安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖上。并在醒目位置公示。DB23/T

3625.2—20235.7.2 作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來(lái)并公示，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。5.7.3 崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。5.7.4 較大風(fēng)險(xiǎn)公告欄要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。5.7.5 安全標(biāo)識(shí)及定置管理5.7.5.1 企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)識(shí)。5.7.5.2 企業(yè)應(yīng)持續(xù)開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類(lèi)擺放、劃線定置管理，保持作業(yè)場(chǎng)所整潔，營(yíng)造安全的作業(yè)環(huán)境。5.7.6 風(fēng)險(xiǎn)公告標(biāo)識(shí)保持全標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。6隱患排查治理6.1 隱患排查準(zhǔn)備6.1.1 隱患排查清單任部門(mén)、排查責(zé)任人和排查頻次等。6.1.2 隱患排查檢查表檔。6.2 隱患排查組織及方式6.2.1 組織級(jí)和崗位級(jí)。6.2.2 方式DB23/T

3625.2—20236.2.2.1 按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專(zhuān)業(yè)管理形式開(kāi)展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分為綜合檢查、日常檢查、專(zhuān)業(yè)檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。6.2.2.2 綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門(mén)組織。6.2.2.3日常檢查由車(chē)間、班組和崗位組織。6.2.2.4 專(zhuān)業(yè)檢查由專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織。6.2.2.5 專(zhuān)項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開(kāi)展的隱患排查活動(dòng)。6.2.3 排查頻次隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：a)

主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；b)

安全管理部門(mén)每旬至少組織一次；c)

部門(mén)（車(chē)間）每周至少組織一次；d)

班組每天組織一次。6.3 隱患分級(jí)6.3.1 根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。6.3.2 重大事故隱患判定見(jiàn)《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。6.3.3 重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求6.4.1.1 隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括公司（廠）治理、車(chē)間（部門(mén)）治理、班組治理、崗位糾正等。6.4.1.2 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。6.4.1.3 能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.1.4 隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6.4.1.5 對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告。6.4.2 隱患治理步驟6.4.2.1 通報(bào)隱患信息求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。6.4.2.2 下發(fā)隱患治理通知DB23/T

3625.2—2023成期限等提出要求。6.4.2.3 實(shí)施隱患治理要求實(shí)施隱患治理。6.4.2.4 治理情況反饋隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門(mén)報(bào)告情況。6.4.2.5 隱患整改驗(yàn)收隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。6.4.3 一般隱患治理認(rèn)。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)

事故隱患的類(lèi)別；b)

影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度；c)

對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施；d)

治理方式；e)

治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)

治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)

采取的方法和措施；c)

經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)

負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)

治理的時(shí)限和要求；f)

安全措施和應(yīng)急措施。6.4.5 隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1 隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，出具驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。6.4.5.3 對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用DB23/T

3625.2—2023險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過(guò)程中。隱患排查治理臺(tái)賬格式見(jiàn)通則附錄B。7文件管理7.1 企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過(guò)程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。包括但不限于：a)

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；b)

設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單；c)

安全風(fēng)險(xiǎn)公告；d)

崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；e)

安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；f)

作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；g)

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；h)

隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。7.2 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7.3 涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 信息化建設(shè)8.1 企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。8.2 企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫(xiě)完整。8.3 企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。8.4 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。9.2 更新當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：a)

法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；b)

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；c)

企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；d)

風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；e)

發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；f)

新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；g)

企業(yè)自身提出更高要求；DB23/T

3625.2—2023h)

未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；i)

企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。9.3 溝通9.3.1 企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。9.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10 建設(shè)評(píng)定企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定按通則第10章執(zhí)行。10筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過(guò)

5m，風(fēng)帶

DB23/T

3625.2—2023附 錄 A（資料性）常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單A.1 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)表

A.1。表A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1

頁(yè)

共

27

11

、注意觀測(cè)頂板冒落預(yù)兆。

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

2

27

12

300mmDB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

3

27

13、設(shè)置炸藥、導(dǎo)爆管臨時(shí)存放箱，炸藥、導(dǎo)爆管各

、放炮前專(zhuān)人警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷

200m

150m、每班作業(yè)前檢查有無(wú)殘、盲炮，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)在原

300mm

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

4

27

14、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路”八字法排

、局扇架設(shè)合理，風(fēng)筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過(guò)10m

、操作工啟動(dòng)設(shè)備前觀察路面情況，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

5

27

15

3m

、放礦時(shí)操作工站在漏斗兩邊；DB23/T

3625.2—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

6

27

200m

150m、嚴(yán)格按照站位、監(jiān)護(hù)、問(wèn)頂、退路八字法排險(xiǎn)；DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

7

27

17

200m

150m

DB23/T

3625.2—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

8

27

1011

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

9

27

19

100mm、班長(zhǎng)、安全員每班做好監(jiān)督。DB23/T

3625.2—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）上下砂倉(cāng)鋼梯積水、結(jié)冰。

放射源暴露、放射源丟失。DB23/T

3625.2—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）人勞保佩戴不齊。

DB23/T

3625.2—2023表

表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）10不良。根據(jù)要求順序開(kāi)啟。風(fēng)機(jī)外體無(wú)防護(hù)安裝護(hù)欄、防護(hù)罩。安裝、增加標(biāo)志。每班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)及時(shí)封堵。11

每班巡查風(fēng)機(jī)，發(fā)現(xiàn)破損更換風(fēng)帶或縫補(bǔ)。尋找合理位置架設(shè)局扇。安裝防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩。

5mDB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）2312門(mén)、窗破損。、出現(xiàn)破損立即更換；故障。異響、焦煳味。

地裝置不合格。電間隔。

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）2412壓低。

10工作票。11合閘。、斷電后進(jìn)行操作；12操作。

13可靠地脫離電源。

14標(biāo)志牌。

15接送電。DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）25121617、站位正確，選擇側(cè)方位站立；

13

、信號(hào)不清，先處理后開(kāi)車(chē)；立即匯報(bào)。

0.5m

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）2613深度指示器不14DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）2715

5%

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）281510火星抻落。

2.11使用安全帶，高掛低用，固1213

16DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）29

16

17根據(jù)壓力表檢查泵結(jié)構(gòu)、配備備用泵、DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）301718DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）3118

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）321819DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）3320

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）342010111213141516171819DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）35

2021安全地點(diǎn)停放。

DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）3621DB23/T

3625.2—2023表

A.1

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

27

頁(yè)）37

DB23/T

3625.2—2023A.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)

。表A.2表A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

1

DB23/T

3625.2—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

2

15

39

3t

DB23/T

3625.2—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

3

15

40備漏油。

觸不良。DB23/T

3625.2—2023表

A.2

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

4

15

41