生物科技公司環(huán)境因素識別評價控制程序

生物科技公司環(huán)境因素識別評價控制程序ADF-CX03-2017目的對公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，評價出重要的環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行中環(huán)境因素的識別、評價和更新。相關(guān)文件無職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織公司初始環(huán)境評審并負(fù)責(zé)對公司《重要環(huán)境因素清單》的審批。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并負(fù)責(zé)對各部門上報的重要環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總統(tǒng)計和登記，確定公司《重要環(huán)境因素清單》。3.3綜合辦負(fù)責(zé)識別公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，并報送生產(chǎn)部。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別、評價，確定重要環(huán)境因素，并報送生產(chǎn)部。4、工作程序4.1環(huán)境因素的識別與評價的時機(jī)。4.1.1公司環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時。4.1.2以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。4.1.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價。4.2環(huán)境因素的識別。4.2.1生產(chǎn)部將環(huán)境因素調(diào)查表發(fā)放到各部門。4.2.2生產(chǎn)部組織人員從其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素，填寫“環(huán)境因素調(diào)查表”并反饋到生產(chǎn)部。4.2.2.1各部門在識別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集如下的有關(guān)的信息：原材料、零部件的使用和廢棄情況；化學(xué)品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；生產(chǎn)過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；能源和資源的使用情況；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；員工的意見等。在識別環(huán)境因素的過程中，應(yīng)盡可能確定出每一個獨(dú)立的活動單元，全面地識別其環(huán)境因素。4.2.2.2在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、環(huán)境因素的三種狀態(tài)和8種類型（表現(xiàn)形式）。環(huán)境因素的3種狀態(tài)正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。異常狀態(tài)：在開/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題。緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、洪水、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、大規(guī)模泄露、臺風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來的環(huán)境因素。環(huán)境因素的3種時態(tài)過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等?，F(xiàn)在：組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問題。 將來：組織將來產(chǎn)生的環(huán)境問題。如產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題；產(chǎn)品報廢時的處置、將來的法律法規(guī)和其他要求及其變更、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題；新生產(chǎn)引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。環(huán)境因素的8種類型向大氣排放；向水體排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。4.2.2.3在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮公司所需的原材料、外協(xié)件的供應(yīng)商、生產(chǎn)合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素（對相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》）。4生產(chǎn)部對收集回來的環(huán)境因素調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的環(huán)境因素臺帳。環(huán)境因素評價生產(chǎn)部依據(jù)環(huán)境因素臺帳，將匯總分類后的環(huán)境因素逐一填入環(huán)境因素評價表中，然后組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行環(huán)境因素評價。5.3.2評價方法：5.3.2.1污染物類考慮影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合性和社區(qū)關(guān)注程度；5.3.2.2能源資源類考慮發(fā)生量和改進(jìn)潛力。影響范圍A超出社區(qū)5分周圍社區(qū)3分場界內(nèi)1分影響程度B嚴(yán)重5分一般3分輕微1分發(fā)生頻次C持續(xù)5分間隔3分偶然1分法規(guī)符合性D超標(biāo)5分接近標(biāo)準(zhǔn)3分達(dá)標(biāo)1分社區(qū)關(guān)注程度E強(qiáng)5分中3分小1分發(fā)生量f大5分中3分小1分改進(jìn)潛力g大5分中3分小1分5.3.2.4污染物類A=5或B=5或D=5或總分（∑=A+B+C+D+E+F+G）≥18時可評為重要環(huán)境因素，能源資源類F=5或G=5或∑（∑=F+G）≥7時，確定為重要環(huán)境因素。5.3.2.5下述情況可直接確定為重要環(huán)境因素并予以登記：a. 違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；b. 相關(guān)方有合理抱怨或要求的；c. 曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d. 直接觀察到可能導(dǎo)致環(huán)境污染，且無適當(dāng)控制措施的。5.3.3重要環(huán)境因素的確定生產(chǎn)部根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，結(jié)合本公司的實際情況確定公司重要環(huán)境因素，并編制公司《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批。生產(chǎn)部根據(jù)重要環(huán)境因素組織有關(guān)部門制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案下發(fā)給各部門，并組織實施。5.4重要環(huán)境因素的管理。重要環(huán)境因素按下面的三種方式進(jìn)行管理。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。a. 用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制。b. 對所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)行管理。c. 對于潛在的緊急情況（如火災(zāi)、化學(xué)品大量泄露等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。5.5重要環(huán)境因素的更新5.5.1動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并報生產(chǎn)部進(jìn)行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并對其進(jìn)行管理。5.5.2對于新開工發(fā)現(xiàn)的新環(huán)境因素，生產(chǎn)部要及時調(diào)查識別，涉及到重要環(huán)境因素更新時要及時報生產(chǎn)部，以便更新《重要環(huán)境因素清單》。