HSF-006HSF不合格輸出控制程序

文件編號HSF-006文件名稱HSF不合格輸出控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/4PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF不合格輸出控制程序文件編號：FMT-HSF-006受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購部■財務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1.目的：確保公司范圍內(nèi)所有不合格品得到控制，以防誤用及混用，確保產(chǎn)品出貨正常。2.范圍：適用于本公司所有不合格品之控制。3.職責(zé)和權(quán)限序號檢驗(yàn)類別鑒別部門標(biāo)識隔離糾正1進(jìn)料檢驗(yàn)技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部倉庫技術(shù)品質(zhì)部/生產(chǎn)部2制程檢驗(yàn)技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部/生產(chǎn)部技術(shù)品質(zhì)部/生產(chǎn)部生產(chǎn)部3成品/出貨檢驗(yàn)技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部/生產(chǎn)部4退貨檢驗(yàn)技術(shù)品質(zhì)部技術(shù)品質(zhì)部倉庫責(zé)任部門4.定義：4.1不合格品：未能滿足要求，其中包括不合格品、不合格項(xiàng)兩類。4.2特采：對判定為尺寸或外觀輕微的不良，且經(jīng)驗(yàn)證不影響產(chǎn)品使用性能之不合格品的放行。4.3重工：不合格品須經(jīng)再次加工動作，才能達(dá)到產(chǎn)品要求。5.作業(yè)程序：5.1原材料5.1.1IQC 對原物料判定不合格時，將不良狀況及附上《 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報告》呈報上級審核，由上級作出最終判定。5.1.2根據(jù)不合格性質(zhì)嚴(yán)重程度和生產(chǎn)需要是否緊急來判定不合格來料的處理方式：退貨、讓步接收、挑選/加工使用。5.1.3最終判定不合格物料，由 IQC貼紅色“不良品標(biāo)簽”進(jìn)行標(biāo)識，由倉庫進(jìn)行隔離及處理。5.1.4 針對特采物料須經(jīng)技術(shù)品質(zhì)部評審后報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，若為HSF不合格物料做拒收或報廢處理，不可做特采選別。5.1.5 對最終判定拒收、特采選別之物料，由 IQC將《不良聯(lián)絡(luò)兼對策依賴書》分發(fā)到采購，由采購傳給供應(yīng)商并及時跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)狀況及驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。5.2半成品5.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時，按《 HSF產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》執(zhí)行。5.2.2檢驗(yàn)員IPQC巡檢時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，填寫《IPQC巡檢報表》交由組長簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人安排處理，技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果 ,同時通知操作者標(biāo)識隔離，按要求處理。如不良比率超出 5%，技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)開出《品質(zhì)異常通知單》，與相關(guān)部門一起解決此問題，相關(guān)的措施納入糾正預(yù)防措施內(nèi)。5.2.3技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格性質(zhì)的嚴(yán)重程度和對后續(xù)工序的影響程度，決定不合格品的處理方式。5.2.4不合格半成品的處理方式有：返工、讓步放行、報廢。5.3成品5.3.1FQC 發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄填寫《成品檢驗(yàn)報告》交技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.3.2技術(shù)品質(zhì)部發(fā)出《品質(zhì)異常通知單》，建議擔(dān)當(dāng)部門及責(zé)任者做以下幾項(xiàng)處理：A．報廢B．返修或返工C．特采處理處理方式依《品質(zhì)異常通知單》批準(zhǔn)結(jié)果執(zhí)行5.4客返品5.4.1 當(dāng)技術(shù)品質(zhì)部接到業(yè)務(wù)反映的客訴情況后，須立即聯(lián)系客戶（必要時要求提供不良樣品），進(jìn)行原因分析，將結(jié)果報告給客戶并采取糾正措施：5.4.1.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理客訴產(chǎn)品退換貨手續(xù)，收回不良品，補(bǔ)合格產(chǎn)品給品給客戶。5.4.1.2將不良品退回責(zé)任部門，并根據(jù)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目采取返工、報廢處理。5.4.1.3返工后的產(chǎn)品仍需檢驗(yàn)，合格后重新入倉。5.4.1.4責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5.4.2對客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失 ,需對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，必要時按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5.4.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具失準(zhǔn)時，應(yīng)對使用其所檢驗(yàn)的公司內(nèi)在制品及庫存所有產(chǎn)品作重新檢驗(yàn)，對已發(fā)往客戶的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)課應(yīng)跟蹤客戶的反應(yīng)，并及時作出處理。5.5 技術(shù)品質(zhì)部應(yīng)每月對質(zhì)量不合格品進(jìn)行統(tǒng)計、分析，找出主要不合格類，并按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取相應(yīng)措施執(zhí)行。5.6公司所有不合格品未經(jīng)判定不得流入下一工序。5.7不符合HSF技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)處理：5.7.1.針對進(jìn)料發(fā)現(xiàn)原材料或外購產(chǎn)品不符合 HSF要求時，品質(zhì)及采購應(yīng)在 3小時內(nèi)知會供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在接收到報告后12小時內(nèi)來我司確認(rèn)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn) OK后立即消毀處理，并在24小時內(nèi)通報給客戶。5.7.2.針對客戶段發(fā)現(xiàn)的不合格品， 我司業(yè)務(wù)及品質(zhì)應(yīng)在3小時到客戶端確認(rèn) (根據(jù)客戶)，確認(rèn)屬實(shí)后在第一時間通報管理者代表及總經(jīng)理，并在 24小時內(nèi)回復(fù)對策給客戶。5.8不合格品經(jīng)處理后應(yīng)依《糾正與預(yù)防措施控制程序》對異常原因做分析﹐以便采取矯正與預(yù)防。5.9對進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)至客戶退貨之不合格品作管制，各項(xiàng)記錄必須予以維持并保存﹐以利后續(xù)之統(tǒng)計分析和追查用。5.10對進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，凡檢測不符合 HSF時，則判定為：嚴(yán)重缺點(diǎn)。5.11日常實(shí)施與運(yùn)作的不合格各部門日常運(yùn)作時，被發(fā)現(xiàn)存在輕微的程序文件要求不相符合時，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，并確認(rèn)改善效果。5.12外審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),管理者代表需把不符合項(xiàng)整理后組織相關(guān)部門人員分析、對策，并填寫《糾正、預(yù)防措施報告》，要求相關(guān)人員進(jìn)行糾正和預(yù)防，并跟蹤改善效果直至問題點(diǎn)解決為止。6.相關(guān)文件6.1《持續(xù)改進(jìn)控制