2019年度部門整體支出績效自評報告

PAGE10PAGE2019年度部門整體支出績效自評報告衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心（蓋章）為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于對2019年度部門整體支出開展績效自評有關(guān)事項的通知》（山財績【2020】176號）的文件要求，我中心對2019年部門財政資金開展了績效評價工作，現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：一、中心基本概括我中心是正科級公益類全額撥款事業(yè)單位，截止至2019年12月31日共有職工210人，其中：在職職工184人，財政供養(yǎng)4人，退休人員22人。編制床位98張。（一）主要職責履行公共衛(wèi)生職責，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供婦女保健、孕產(chǎn)保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。1、受縣衛(wèi)生健康局委托，承擔轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、母嬰保健技術(shù)、計劃生育服務技術(shù)人員的培訓和技術(shù)支持工作；負責對本轄區(qū)內(nèi)各級醫(yī)療保健機構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生計生服務質(zhì)量的檢查、考核與評價；組織實施全縣《出生醫(yī)學證明》管理，孕產(chǎn)婦、兒童死亡評審與死亡調(diào)查，婦女和兒童系統(tǒng)保健管理。2、負責對幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進行評估和監(jiān)督；負責對入園、入托兒童，托幼機構(gòu)工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。3、普及婦幼衛(wèi)生科學和計劃生育技術(shù)知識，承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健等工作；承擔國家免費孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作；負責避孕節(jié)育指導、優(yōu)生遺傳檢測、婚前醫(yī)學健康檢查、生殖健康監(jiān)測及生殖健康知識的宣傳指導工作。4、貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)，提高醫(yī)療服務質(zhì)量；負責提供婦女兒童的基本醫(yī)療服務，包括婦女兒童常見病、多發(fā)病的診治、孕產(chǎn)婦分娩的助產(chǎn)技術(shù)等服務；承擔婦科疾病普查治療和“兩癌”篩查工作；承擔婦兒?？漆t(yī)院臨床教學、帶教實習等工作。5、負責全縣婦幼保健計劃生育技術(shù)服務的信息收集、統(tǒng)計、整體、分析、質(zhì)量控制、匯總上報和網(wǎng)絡直報工作；組織實施開展新生兒窒息復蘇培訓、出生缺陷監(jiān)測、新生兒疾病篩查、艾梅乙母嬰阻斷、愛嬰醫(yī)院和婦幼保健機構(gòu)等級創(chuàng)建，指導實施全縣婦幼衛(wèi)生項目。6、完成縣委、縣政府及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。（二）機構(gòu)設置根據(jù)上述職責，縣婦幼保健計劃生育服務中心（縣婦幼保健院）內(nèi)設五部，共33個科室:辦公室、人事科、財務科（收費室）、醫(yī)務科（科教科、質(zhì)控科）、護理部、院感科、麻醉科、醫(yī)學檢驗科、輸血科、藥械科（設備科）、手術(shù)室、消毒供應中心、功能科（超聲室）、醫(yī)?？?、放射科、總務科、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、信息管理科（病案室）、健康教育科、急診科、120值班調(diào)度室、孕產(chǎn)保健科、產(chǎn)科、孕前優(yōu)生優(yōu)育服務科、兒童保健科、兒科、新生兒科、婦女保健科、婦科（中醫(yī)婦科、微創(chuàng)外科）、計劃生育指導科、計生生育技術(shù)服務科、避孕藥具管理科。二、基本支出情況2019年度基本支出2591.17萬元，，其中用于工資福利支出1678.99萬元，商品和服務支出883.46，對個人家庭的補助13.65萬元，資本性支出15.07萬元。三、項目支出情況（一）2019年年初財政項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計132.73萬元，其中：1、中央、省級資金129.58萬元，其中：公立醫(yī)院改革30萬元，醫(yī)院整體遷建項目99.58萬元。2、縣級配套資金3.15萬元，主要為預防接種3.15萬元；（二）2019年度財政項目資金投入合計679.06萬元，其中：1、中央、省級下達資金合計550.35萬元，其中公立醫(yī)院改革115萬元；醫(yī)院整體遷建項目300萬元；孕前優(yōu)生健康檢查64.8萬元；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查12.88萬元；“艾、梅、乙”檢查21.55萬元；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查28萬元；降消項目1.52萬元；增補葉酸6.6萬元；2、縣級配套資金合計128.71萬元，其中孕前優(yōu)生健康檢查17.2萬元；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查27.19萬元；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查58.19萬元；免費婚檢篩查23.47萬元；新生兒疾病篩查2.66萬元；（三）2019年度財政項目資金支出合計593.92萬元，其中：1、中央、省級項目資金合計462.06萬元，其中公立醫(yī)院改革74.79萬元；醫(yī)院整體遷建項目251.92萬元；孕前優(yōu)生健康檢查64.8萬元；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查12.88萬元；“艾、梅、乙”檢查21.55萬元；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查28萬元；降消項目1.52萬元；增補葉酸6.6萬元；2、縣級配套資金合計131.86萬元，其中孕前優(yōu)生健康檢查17.2萬元；孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查27.19萬元；農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查58.19萬元；免費婚檢篩查23.47萬元；新生兒疾病篩查2.66萬元；預防接種3.15萬元；2019年度財政項目資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計217.87萬元，其中：（一）中央、省級結(jié)轉(zhuǎn)到下年度資金合計217.87萬元，其中公立醫(yī)院改革70.21萬元；醫(yī)院整體遷建項目147.66萬元；四、部門整體支出績效情況詳見附表五、存在的主要問題及下一步改進措施（一）存在的主要問題1、遷建項目建設資金短缺，為解決醫(yī)院場地狹窄、布局不合理、業(yè)務用房不足、缺乏發(fā)展空間等問題，正在積極推進醫(yī)院整體遷建項目，遷建項目總投資1.367億元，目前中央、省級財政投入資金1642萬元已到位，但縣級配套資金1200萬元未納入財政預算。2、?？平ㄔO不明顯，人才培優(yōu)力度不夠。主要在促進重點?？平ㄔO，引進高、精、尖醫(yī)療人才方面，措施不夠，經(jīng)費投入不足。3、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費篩查陽性病人的救治力度不夠。（二）下一步改進措施1、提高預算完成率。按進度撥付預算資金以提高預算資金的完成率。2、提高預算準確率。合理安排預算支出計劃，避免超額支出的情況，以加強預算的控制?？茖W編制預算，提高預算準確率。3、建議年初足額撥付預算專項資金，確保各項目及時有序推進。4、請求財政加大對民生實事項目、重大公共衛(wèi)生項目及醫(yī)院遷建項目的資金投入。5、請求民生實事項目的工作經(jīng)費的投入，如農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費篩查、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查等項目。6、結(jié)合公立醫(yī)院發(fā)展需要，選派技術(shù)骨干赴三甲醫(yī)院進修深造，著力培養(yǎng)骨干人才，提升醫(yī)院技術(shù)服務水平。六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況在黨政民戶網(wǎng)公開績效自評報告，接受社會監(jiān)督；附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表2.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表部門整體支出績效評價指標評分表一級指標二級指標三級指標分值評價標準指標說明得分投入10分預算配置10分在職人員控制率5以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政局確定的部門決算編制口徑為準。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。0“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率≦0,計8分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)]×100%5過程60分預算執(zhí)行20分預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本年追加預算）×100%。5預算控制率5預算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%。

該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%。

該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預算管理40分公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少張?zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%6管理制度健全性8①有內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；

②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；

③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8過程60分預算管理40分資金使用合規(guī)性6①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6預決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30分職責履行8分重點工作實際完成率8根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算。

該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。8履職

效益22分經(jīng)濟效益10此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。10社會效益行政效能6促進部門改進文風會風，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。6社會公眾或服務對象滿意度690%（含）以上計6分；

80%（含）-90%，計4分；

70%（含）-80%，計2分；

低于70%計0分。社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。6部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報單位：衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心 單位：萬元 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2019年實際在職人數(shù)控制率125184147%經(jīng)費控制情況2018年決算數(shù)2019年預算數(shù)2019年決算數(shù)三公經(jīng)費1、公務用車購置和維護經(jīng)費其中：公車購置公車運行維護2、出國經(jīng)費3、公務接待項目支出：1、業(yè)務工作專項(一個項目一行)2、運行維護專項(一個項目一行)3、省、市級專項資金（一個專項一行）公立醫(yī)院改革2020孕前優(yōu)生健康檢查14.47適齡婦女“兩癌”篩查33.62828降消項目1.441.521.52孕女免費產(chǎn)前篩查14.9612.8812.88公用經(jīng)費（萬元）1193.47883.46883.46其中：辦公經(jīng)費19.919.839.83水費、電費、差旅費45.9323.5623.56會議費、培訓費6.462.412.41……政府采購金額——100.64100.64部門基本支出預算調(diào)整

——樓堂館所控制情況

（2018年完工項目）批復規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。2019年度縣級專項資金績效目標自評表專項資金名稱孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查經(jīng)費負責人及電話劉云級主管部門衡山縣衛(wèi)生健康局實施單位衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B／A）年度資金總額42.3140.0794.71%其中：中央、省、市補助12.8812.88100%縣級資金29.4327.1992.39%其他資金年度總體目標年初設定目標全年實際完成情況建立科學規(guī)范的免費產(chǎn)前篩查制度，降低出生缺陷發(fā)生風險，提高出生人口素質(zhì)103.57%績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標免費產(chǎn)前篩查人數(shù)23002382質(zhì)量指標目標覆蓋人群100%100%檢查準確率≥95%98%時效指標結(jié)果出具及時性及時及時成本指標標準140元/人140元/人……效益指標經(jīng)濟效益指標績效指標效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標高危人群妊娠結(jié)局隨訪率95%100%高危人群干預診斷率80%88.35%……滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度>95%98%……說明請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》。2019年度縣級專項資金績效目標自評表專項資金名稱免費婚檢經(jīng)費負責人及電話彭銀花5821989縣級主管部門衡山縣衛(wèi)生健康局實施單位衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B／A）年度資金總額23.4723.47100%其中：中央、省、市補助縣級資金23.4723.47100%其他資金年度總體目標年初設定目標全年實際完成情況預防遺傳性疾病、病毒感染性疾病、性傳播性疾病、防止缺陷兒的出生績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標同期結(jié)婚2056對免費婚前醫(yī)學檢查1811對88.08%質(zhì)量指標檢查準確率≥80%88.08%時效指標標準100元/人100元/人成本指標……效益指標經(jīng)濟效益指標績效指標效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標預防遺傳性疾病、性傳播性疾病、及病毒感染性疾病的發(fā)生100%……滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度>95%98%……說明請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》。2019年度縣級專項資金績效目標自評表專項資金名稱農(nóng)村適齡婦女免費兩癌篩查經(jīng)費負責人及電話劉云級主管部門衡山縣衛(wèi)生健康局實施單位衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B／A）年度資金總額86.1986.19100%其中：中央、省、市補助28.0028.00100%縣級資金58.1958.19100%其他資金年度總體目標年初設定目標全年實際完成情況衡山縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查人數(shù)5360人108.12%績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:5360人（目標任務）5795人108.12%宮頸癌早診率≥90%91.89%質(zhì)量指標檢查準確率≥95%98%時效指標指標1:按年超額完成435人查體結(jié)果出具及時性及時及時成本指標成本指標140元/人140元/人……效益指標經(jīng)濟效益指標指標1:完成績效指標效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標增強農(nóng)村婦女的自我保健意識中長期中長期……滿意度指標服務對象滿意度指標指標1:群眾滿意度滿意服務對象滿意度指標接受服務婦女滿意率≥95%99%……說明請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》。2019年度縣級專項資金績效目標自評表專項資金名稱新生兒疾病篩查負責人及電話劉云級主管部門衡山縣衛(wèi)生健康局實施單位衡山縣婦幼保健計劃生育服務中心項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B／A）年度資金總額73.9173.91100%其中：中央、省、市補助縣級資金73.9173.91100%其他資金年度總體目標年初設定目標全年實際完成情況為2053名新生兒免費提供52種遺傳代謝病篩查102.92%績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值未完成原因和改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標2053人（目標任務）完成2113人102.92%質(zhì)量指標目標覆蓋人群100%100%時效指標結(jié)果出具及時性及時及時成本指標標準360元/人360元/人……效益指標經(jīng)濟效益指標績效指標效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標機構(gòu)新生兒疾病篩查率95%100%……滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度>95%98%……說明請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o注：1、其他資金包括和中央、省、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，資