質(zhì)量管理表格

1質(zhì)量管理表格第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表（1）組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（2）組織開(kāi)展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究，以（3）出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任（1）組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開(kāi)展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（2）對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理（3）組織開(kāi)展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作2第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃表（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃表（三）質(zhì)量教育年度計(jì)劃表3（四）競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表A公司A公司（五）質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表（二）質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表4（三）質(zhì)量方針管理工作流程5企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)思想與經(jīng)營(yíng)理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開(kāi)展質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方否依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂是（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表6（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表注注（六）質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表號(hào)按計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時(shí)解決3季度2季度1季度序47（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程8質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問(wèn)題進(jìn)行分析，確定問(wèn)題范圍及其影響質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并質(zhì)量管理人員通過(guò)各種各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見(jiàn)后頒布實(shí)施結(jié)束（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單9檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表目法備目法備果號(hào)（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表（四）采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表（五）材料試用檢驗(yàn)通知單（六）說(shuō)明書(shū)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告接收質(zhì)量水平（AQL）54（七）采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單（八）特采/讓步使用申請(qǐng)單處理決定□不準(zhǔn)許特采/讓步使用□準(zhǔn)許特采（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表123（十）供應(yīng)商基本資料表（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表（十二）合格供應(yīng)商考核表（十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表差1劣034優(yōu)（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能（十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá)理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)是否報(bào)送相關(guān)部門（十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程檢驗(yàn)實(shí)施接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)實(shí)施供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨采購(gòu)部人員填寫(xiě)“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是貼允收標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽否進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議是特采貼特采標(biāo)簽特采否貼拒收標(biāo)簽結(jié)束（十七）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商分級(jí)管理采購(gòu)專員對(duì)收集來(lái)的供供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專員據(jù)上述工作及采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購(gòu)部組織進(jìn)行供應(yīng)商結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)采購(gòu)工作驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰各類供應(yīng)商建檔管理及略合作伙伴關(guān)系（一）制程作業(yè)檢查表（二）生產(chǎn)條件通知單（三）生產(chǎn)事前檢查表（四）生產(chǎn)過(guò)程記錄卡（五）過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表（六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表A級(jí)品（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表（八）質(zhì)量因素變動(dòng)表（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單（十）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄（十二）制程質(zhì)量管理工作流程開(kāi)始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對(duì)象質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗(yàn)儀器及方法質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí)（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程質(zhì)量管理部在采購(gòu)部、生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制方法質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核否審核是否通過(guò)是采購(gòu)部、生產(chǎn)部及倉(cāng)儲(chǔ)部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存（十四）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對(duì)制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核否審核是否通過(guò)是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見(jiàn)完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各相關(guān)采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見(jiàn)反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員對(duì)前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改質(zhì)檢專員開(kāi)展制質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常質(zhì)檢專員填寫(xiě)“制程質(zhì)量異常記錄單”是是否屬于是常規(guī)異常否質(zhì)檢專員報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)生產(chǎn)部門暫停相關(guān)技術(shù)副總進(jìn)行審批生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活并作出指示動(dòng)并查找異常原因生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱姆褓|(zhì)檢專員復(fù)否檢是否合格是質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十六）工序質(zhì)量分析表號(hào)人（十七）工序質(zhì)量評(píng)定表123123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡（十九）工序控制點(diǎn)明細(xì)表（二十）工序質(zhì)量審核記錄表123（二十一）檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表123123123復(fù)檢結(jié)果：復(fù)檢人：年月日（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單操作標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)說(shuō)明（二十四）工序質(zhì)量異常報(bào)告表（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢專員對(duì)工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析是是否質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析質(zhì)量管理部追查原能力分析因，制定相應(yīng)的改善措施是是否質(zhì)檢專員編寫(xiě)工序質(zhì)量報(bào)告（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程工序互檢工序自檢工序檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工序互檢工序自檢工序作業(yè)全部或階段完成工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完成后填寫(xiě)工序報(bào)檢業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)企業(yè)的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其人員將相關(guān)檢驗(yàn)材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢驗(yàn)不完整由工序作業(yè)人員重工序質(zhì)檢員根據(jù)企業(yè)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工序質(zhì)量否是經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意（一）試驗(yàn)委托單（二）試驗(yàn)報(bào)告單（三）檢驗(yàn)通知單（四）產(chǎn)品抽查匯總表單（五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表1234（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告123（八）檢驗(yàn)計(jì)劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總檢驗(yàn)需求匯總“年度檢驗(yàn)計(jì)劃”（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程質(zhì)量管理部明確成品質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告”“成品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告”（十）成品入庫(kù)送檢工作流程生產(chǎn)部門在成品入庫(kù)前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，記錄表”否是（十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)是否是否質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)量管理部定期匯總（十二）工廠出貨送檢工作流程否是否是是是否（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表ABAB（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱（五）質(zhì)量控制管理工作流程方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”否是（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程否是（七）質(zhì)量記錄控制工作流程各部門根據(jù)本部門質(zhì)量各部門相關(guān)人員根據(jù)公優(yōu)12年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度（十一）QC小組活動(dòng)記錄表標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請(qǐng)組建QC質(zhì)量管理部或相關(guān)部組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后選擇小組活動(dòng)課題相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課題內(nèi)容選擇小組成員通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QCQC小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)小組成立會(huì)議記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動(dòng)主題QC小組通過(guò)小組成員討論確定小組活動(dòng)目標(biāo)QC小組對(duì)與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組成員展開(kāi)討論，制定解決問(wèn)題、改善質(zhì)量的措施未通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施管理小組活動(dòng)報(bào)告”（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表123則3．物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用4．物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）2．觀察取用方法和時(shí)間（十七）整理和整頓效果檢查表2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)4．產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無(wú)不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表2．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（23．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善分）4．計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善分）責(zé)5．已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（53．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（45．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5（十九）清掃和清潔效果檢查表4（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表2．有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解劃443．培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（34．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好分）5．培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好分）1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（13．激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般（3分）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表15．按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）（一）質(zhì)量異常通知單（二）質(zhì)量異常報(bào)告單（三）質(zhì)量異常處理單（四）不合格品審理單本批數(shù)量抽樣率（五）質(zhì)量不良記錄表（六）質(zhì)量不良分析表（七）裝配不良處理表1234（八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表數(shù)目量期期（十）產(chǎn)品返修通知單產(chǎn)品名稱零件名稱產(chǎn)品名稱零件名稱（十一）不合格零件處理單（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表（十三）不合格產(chǎn)品管理流程通知單”（十四）不合格現(xiàn)象分析流程（十五）報(bào)廢品處理工作流程填寫(xiě)“報(bào)廢申請(qǐng)單”否否否（十六）質(zhì)量處罰工作流程質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料確定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對(duì)處罰措施進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫(xiě)“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案（十七）預(yù)防措施工作流程否否是（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表（三）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審記錄表（四）質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表（五）質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程否是質(zhì)量管理部和相關(guān)部門質(zhì)量管理部和相關(guān)部門根據(jù)方案進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證否是質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估改進(jìn)要求更新文件人力資源部根據(jù)考核規(guī)定實(shí)施對(duì)相關(guān)人員（六）質(zhì)量問(wèn)題解決工作流程提出問(wèn)題并分析原因提出問(wèn)題并分析原因制定方案并審批實(shí)施方案并評(píng)估報(bào)告”（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（三）質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告表（六）質(zhì)量成本損失估計(jì)表（七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表（九）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表（十）質(zhì)量停工損失報(bào)告表（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表故員（十二）產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理報(bào)告表（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表預(yù)防成本鑒定成本數(shù)費(fèi)（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表元元元元元元費(fèi)數(shù)元元元元元元元元元元元元元元元元（十五）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量成本預(yù)測(cè)相關(guān)的資料，包括國(guó)家或地方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的政策和相關(guān)規(guī)定、企業(yè)質(zhì)量成本的歷史資料、產(chǎn)品技術(shù)性資料等，企業(yè)其他相關(guān)部門予以配合質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的相關(guān)信息，選擇合適的預(yù)測(cè)方法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測(cè)質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)企業(yè)年度質(zhì)量成本目標(biāo)，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算情況及質(zhì)量量成本控制方案”根據(jù)制定的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)相關(guān)領(lǐng)質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計(jì)劃”的要求，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系企業(yè)各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施質(zhì)量管理部對(duì)各部門質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)其質(zhì)量控制成效，并將相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部（十六）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本核算與分析制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本核算與分析實(shí)施質(zhì)量成本改進(jìn)措施質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計(jì)劃”并組織實(shí)施企業(yè)相關(guān)部門每月填報(bào)本部門的質(zhì)量成本報(bào)表，上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上報(bào)的質(zhì)量成本報(bào)表，按照質(zhì)量成本的核算方法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)措施的實(shí)施第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表2是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件）3文件控制的現(xiàn)狀是否符合文件控制程序的規(guī)定要求4本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建立了形成文件5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適6是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，更改后是否經(jīng)重新批準(zhǔn)7文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識(shí)8在使用現(xiàn)場(chǎng)能否得到適用文件的相9質(zhì)量文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索（三）質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表（四）質(zhì)量文件評(píng)審記錄表評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)是否包含組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施中如何確保審核過(guò)程的客觀性是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了處置不合格品的方法是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準(zhǔn)的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求是否規(guī)定了在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施是否編制了文件化的糾正措施程序是否規(guī)定了如何對(duì)不合格（包括顧客投訴）進(jìn)行評(píng)審是否規(guī)定了如何確定不合格的原因是否規(guī)定了如何評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評(píng)審所采取的糾正措施是否編制了文件化的預(yù)防措施程序是否規(guī)定了如何確定潛在不合格及其原因是否規(guī)定了如何評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定并實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表號(hào)（六）質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表（七）質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表（八）過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表（九）糾正預(yù)防措施處理單（十）質(zhì)量文件記錄清單（十一）不符合項(xiàng)報(bào)告表（十二）質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系建立的準(zhǔn)備質(zhì)量體系的建立和實(shí)施質(zhì)量體系的審核開(kāi)始企業(yè)最高管理者根據(jù)ISO系列標(biāo)準(zhǔn)，確定企業(yè)建立質(zhì)量管理體系目的、方向質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管管理知識(shí)質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)落實(shí)各層質(zhì)量組織，擬訂工作計(jì)劃質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針和根據(jù)確立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理部