2022年成都市金牛區(qū)供銷社預(yù)算

2022年成都市金牛區(qū)供銷社預(yù)算第一部分概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋

第一部分概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能區(qū)供銷社作為全區(qū)供銷企業(yè)行業(yè)主管部門，對系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，負(fù)有宣傳貫徹黨和國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策、制定全區(qū)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展，探索合作經(jīng)濟(jì)的多種實現(xiàn)形式，提出扶持合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，及時了解反映供銷系統(tǒng)和群眾的意見、要求，維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，指導(dǎo)全區(qū)供銷社社會化服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展社區(qū)性、綜合性、便民性社區(qū)綜合服務(wù)社，滿足居民生產(chǎn)、生活等社會化服務(wù)的需要，監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。（二）2022年工作思路及重點工作深入貫徹落實黨的十九屆六中全會、區(qū)第八次黨代會精神和市供銷社“五代會”精神，圍繞全區(qū)中心工作，以實施供銷合作社培育壯大工程為主線，著力抓好全面從嚴(yán)治社、組織體系建設(shè)、服務(wù)能力提升、社有企業(yè)發(fā)展，不斷夯實基層基礎(chǔ)，切實推動供銷合作社發(fā)展實力和服務(wù)能力進(jìn)一步提升，努力為加快建設(shè)天府成都北城新中心多作貢獻(xiàn)。1，改造提升薄弱基層社和城鄉(xiāng)綜合服務(wù)社建設(shè)。2，全面改造提升洞子口老場鎮(zhèn)經(jīng)營網(wǎng)點。3，探索與四川省老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司開展戰(zhàn)略合作。4，完成天回鎮(zhèn)供銷社營業(yè)網(wǎng)點拆遷，重新布局，優(yōu)化資產(chǎn)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2021年10月，共有編制13名，實有在職人員12人。其中:事業(yè)編制13名，實際12人。離退休人員12人，其中：退休人員12人，區(qū)供銷社內(nèi)設(shè)4個科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)供銷社預(yù)算包括：區(qū)供銷社本級預(yù)算。第二部分2022年部門預(yù)算情況說明一、2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2022年財政撥款收支總預(yù)算256.34萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入256.34萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出256.34萬元。二、2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)供銷社2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款256.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)243.98萬元增加12.36萬元，增長5.07%，變動的主要原因是人員增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出225.03萬元，占87.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.31萬元，占12.21%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2011301行政運行預(yù)算數(shù)為178.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)171.98萬元增加6.65萬元，增長3.87%變動的主要原因是人員增加。2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出養(yǎng)老預(yù)算數(shù)為20.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)20.43萬元增加0.2萬元，增長0.98%，變動的主要原因是人員增加。3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：10.32萬元，比2021年預(yù)算數(shù)9.40萬元增加0.92萬元，增長9.79%，變動的主要原因是人員增加。4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)14.49萬元增加0.53萬元，增長3.66%，變動的主要原因是人員增加。5、2210201住房公積金30.72萬元，比2021年預(yù)算數(shù)28.74萬元增加1.98萬元，增長6.89%，變動的主要原因是人員增加。6、2080502事業(yè)單位離退休費0.65萬元，比2021年0.62萬元增加0.03萬元，增長4.84%，變動的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)供銷聯(lián)社2022年基本支出248.54萬元，其中：人員經(jīng)費211.32萬元，主要包括工資獎金津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費37.22萬元，主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、維修(護(hù))費、其他商品和服務(wù)支出。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費區(qū)供銷聯(lián)社2022年沒有使用因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算撥款安排的支出。（二）公務(wù)接待費區(qū)供銷聯(lián)社2022年沒有使用公務(wù)接待費預(yù)算撥款安排的支出。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費區(qū)供銷聯(lián)社2022年沒有使用公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算撥款安排的支出。五、2022年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明區(qū)供銷聯(lián)社2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2022年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)供銷聯(lián)社部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、行政運行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、事業(yè)單位離退休費等支出。區(qū)供銷聯(lián)社部門2022年收支總預(yù)算256.34萬元。其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入256.34萬元,比2021年預(yù)算數(shù)264.46萬元，減少8.12萬元，下降3.07%，變動的主要原因是死亡撫恤金減少。七、2022年收入預(yù)算情況說明區(qū)供銷聯(lián)社部門2022年收入預(yù)算256.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入256.34萬元，占100%。八、2022年支出預(yù)算情況說明2022年部門預(yù)算本年支出總計256.34萬元，其中：基本支出預(yù)算248.54萬元，占96.96%；部門項目支出預(yù)算7.8萬元，占3.04%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費2022年區(qū)供銷聯(lián)社部門履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計37.22萬元。（二）政府采購情況2022年區(qū)供銷聯(lián)社部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況區(qū)供銷聯(lián)社2022年沒有使用國有資產(chǎn)占有使用情況（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年區(qū)供銷聯(lián)社部門實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算7.8萬元。（五）其他重要事項的說明無。第三部分名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費：納入部門財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政機(jī)關(guān)（含參公管理的事業(yè)單位）保障部門機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖